天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2022年度部門決算

目  錄

第一部分  概 況................................................................................. 1

一,、主要職責(zé).................................................................................... 1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.................................................................................... 1

第二部分  2022年度部門決算表...................................................... 2

一,、收入支出決算總表.................................................................... 2

二,、收入決算表（按功能分類列示）........................................... 2

三、收入決算表（按單位列示）................................................... 2

四,、支出決算表................................................................................ 2

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表................................................... 2

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表...................................... 2

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.............................. 2

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.......................... 2

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表...................... 2

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............. 2

十一,、項(xiàng)目支出決算表.................................................................... 2

十二、關(guān)于空表的說明.................................................................... 3

第三部分  2022年度部門決算情況說明......................................... 4

一,、收支決算總體情況說明........................................................... 4

二,、收入決算情況說明.................................................................... 4

三、支出決算情況說明.................................................................... 4

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明........................................... 4

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.......................... 4

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.................. 5

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明...................... 5

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明.................. 5

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明. 7

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明................................................... 7

十一,、政府采購支出情況說明....................................................... 8

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明............................................... 8

十三,、預(yù)算績效情況說明............................................................... 8

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明............................................................... 8

第四部分  名詞解釋........................................................................... 9

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)        

我單位天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站成立于1990年11月22日，是天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處下屬的全額撥款事業(yè)單位，屬于公益一類事業(yè)單位,，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度,，屬于二級(jí)預(yù)算單位。工作職責(zé)主要包括疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生監(jiān)督,。承擔(dān)泰達(dá)街轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)單位和公寓,、學(xué)校、醫(yī)療機(jī)構(gòu),、社區(qū)等人群聚集場所的傳染病監(jiān)測與防控,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、計(jì)劃免疫管理,、衛(wèi)生宣教等各項(xiàng)工作,。依法監(jiān)督管理醫(yī)療衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生,、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生,、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生,、中醫(yī)藥衛(wèi)生、計(jì)劃生育與婦幼衛(wèi)生,、控制吸煙等方面監(jiān)督工作,，對(duì)在衛(wèi)生監(jiān)督過程中存在的違法行為進(jìn)行調(diào)查處理，開展法制宣傳及培訓(xùn)工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

衛(wèi)生防病站內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室：辦公室、疾病預(yù)防控制科,、監(jiān)督管理一科,、監(jiān)督管理二科、監(jiān)督管理三科,。

第二部分  2022年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表

天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表

天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表

                   第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2022年度收入,、支出決算總計(jì)12,132,853.20元,，與2021年度相比，收,、支總計(jì)各增加12,132,853.20元,，增長0.00%，與預(yù)算相比持平,。主要原因是：本單位今年新納入濱海新區(qū)決算編報(bào)體系,，無上年數(shù)據(jù)。

二,、收入決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2022年度本年收入合計(jì)12,132,853.20元,，與2021年度相比增加12,132,853.20元，主要原因是：本單位今年新納入濱海新區(qū)決算編報(bào)體系,，無上年數(shù)據(jù),。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12,130,836.22元，占99.98%,；其他收入2,016.98元,，占0.02%。

三,、支出決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2022年度本年支出合計(jì)12,130,836.22元,，與2021年度相比增加12,130,836.22元，主要原因是：本單位今年新納入濱海新區(qū)決算編報(bào)體系,，無上年數(shù)據(jù),。其中：基本支出12,130,836.22元，占100.00%,；

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)12,130,836.22元,，與2021年度相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加12,130,836.22元,，增長0.00%,，主要原因是：本單位今年新納入濱海新區(qū)決算編報(bào)體系，無上年數(shù)據(jù),。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)12,130,836.22元,，占本年支出合計(jì)的100.00%，與2021年度相比,，增加12,130,836.22元,，增長0.00%，主要原因是：本單位今年新納入濱海新區(qū)決算編報(bào)體系,，無上年數(shù)據(jù)。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,130,836.22元,，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出12,130,836.22元,，占100.00%；

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為12,59,7600元,，支出決算為12,130,836.22元,，完成年初預(yù)算的96.29%。其中：

1. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）  疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為12130836.22元,，支出決算為12130836.22元,，完成年初預(yù)算的96.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基本按照項(xiàng)目需求列支,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)12,130,836.22元，與2021年度相比增加12,130,836.22元,，主要原因是：本單位今年新納入濱海新區(qū)決算編報(bào)體系,，無上年數(shù)據(jù)。其中：人員經(jīng)費(fèi)12,030,001.16元,，主要包括基本工資,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,；公用經(jīng)費(fèi)100,835.06元,，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、專用材料費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，支出決算0.00元,，與2022年預(yù)算相比增加0元,，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加0元,，完成預(yù)算的0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2022年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè),，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加0元,，完成預(yù)算的0%。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加0元，完成預(yù)算的0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。截至2022年12月31日，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加0元,，完成預(yù)算的0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2022年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加0元，完成預(yù)算的0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0.00元,，比2021年持平0.00元，0.00%,。主要原因是：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

十一,、政府采購支出情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2022年度無政府采購支出,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站共有車輛1輛,，其中：其他用車1輛，其他用車主要包括快速檢測車,。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái),。

十三、預(yù)算績效情況說明

天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2022年度無需公開項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果,。

本單位2022年度沒有項(xiàng)目支出,，無需開展部門評(píng)價(jià)。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

2022年度，天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防兵站2022年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。