天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算

目   錄

第一部分  概況................................................................................. 1

一,、主要職責(zé).................................................................................... 1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.................................................................................... 1

第二部分 2022年度部門決算表...................................................... 2

一,、收入支出決算總表.................................................................... 2

二,、收入決算表（按功能分類列示）........................................... 2

三、收入決算表（按單位列示）................................................... 2

四,、支出決算表................................................................................ 2

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表................................................... 2

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表...................................... 2

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.............................. 2

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.......................... 2

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表...................... 2

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.................. 2

十一,、項(xiàng)目支出決算表.................................................................... 2

十二、關(guān)于空表的說明.................................................................... 3

第三部分 2022年度部門決算情況說明......................................... 4

一,、收支決算總體情況說明........................................................... 4

二,、收入決算情況說明.................................................................... 4

三、支出決算情況說明.................................................................... 4

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明........................................... 5

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.......................... 5

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.................. 6

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明...................... 6

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明.................. 6

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明...... 6

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明................................................... 8

十一,、政府采購支出情況說明....................................................... 8

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明............................................... 8

十三,、預(yù)算績效情況說明............................................................... 8

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明............................................................... 8

第四部分  名詞解釋........................................................................... 9

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心成立于2011年10月,，位于天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一大街10號(hào),，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防公共衛(wèi)生服務(wù)和一般常見病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù),；負(fù)責(zé)社區(qū)保健醫(yī)療,、康復(fù)、健康教育和計(jì)劃生育等工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處下屬的全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度,，屬于二級(jí)預(yù)算單位?，F(xiàn)有居民社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站8個(gè)，企業(yè)站2個(gè),，兒童保健與計(jì)劃免疫科1個(gè),。

第二部分  2022年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

   十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

2. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

3. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度收入、支出決算總計(jì)39,881,722.73元，與2021年度相比,，收,、支總計(jì)各增加39,881,722.73元，增長0.00%,，主要原因是：本部門今年新納入濱海新區(qū)決算編報(bào)體系,，無上年數(shù)據(jù)。

二,、收入決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度本年收入合計(jì)39,881,722.73元,，與2021年度相比增加39,881,722.73元，主要原因是：本部門今年新納入濱海新區(qū)決算編報(bào)體系,，無上年數(shù)據(jù),。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入34,508,513.21元,，占86.53%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入5,360,577.00元，占13.44%,；其他收入12,632.52元,，占0.03%；

三,、支出決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度本年支出合計(jì)41,028,304.21元,，與2021年度相比增加41,028,304.21元，主要原因是：本部門今年新納入濱海新區(qū)決算編報(bào)體系,，無上年數(shù)據(jù),。其中：基本支出34,508,513.21元，占84.11%,；經(jīng)營支出6,519,791.00元,，占15.89%；

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)34,508,513.21元，與2021年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加34,508,513.21元，增長0.00%,，主要原因是：本部門今年新納入濱海新區(qū)決算編報(bào)體系,，無上年數(shù)據(jù)。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)34,508,513.21元,，占本年支出合計(jì)的84.11%，與2021年度相比，增加34,508,513.21元,，增長0.00%,，主要原因是：本部門今年新納入濱海新區(qū)決算編報(bào)體系，無上年數(shù)據(jù),。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,508,513.21元,，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出34,508,513.21元，占100.00%,；

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為37,119,200.00

元,，支出決算為34,508,513.21元，完成年初預(yù)算的100.00%,。其中：

衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為34,508,513.21元,，支出決算為34,508,513.21元，完成年初預(yù)算的92.97 %,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支出縮減,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)34,508,513.21元,，與2021年度相比增加34,508,513.21元,，主要原因是：本部門今年新納入濱海新區(qū)決算編報(bào)體系，無上年數(shù)據(jù),。其中：人員經(jīng)費(fèi)34,180,148.73元,，主要包括基本工資8,311,087.44元、績效工資12,232,739.54元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,894,245.28元,、職業(yè)年金繳費(fèi)947,122.64

元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,183,903.30元,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)591,951.65元,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)118,282.88元、住房公積金8,372,655.00元,、其他工資福利支出528,161.00元,；公用經(jīng)費(fèi)328,364.48元，主要包括辦公費(fèi)19,315.00元,、手續(xù)費(fèi)3,435.80元,、物業(yè)管理費(fèi)102,245.98元、維修(護(hù))費(fèi)151,731.70元,、租賃費(fèi)51,636.00元,。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算  0  元，支出決算0.00元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0.00元,，完成預(yù)算的  0%；較上年持平0.00元,，持平0.00%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2022年購置公務(wù)用車0輛,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加0.00元,，完成預(yù)算的100%,；較上年持平0.00元，持平0.00%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2022年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè),，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元,，完成預(yù)算的0%；較上年持平0.00元,，持平0.00%,。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加0元,，完成預(yù)算的0%；較上年持平0.00元,，持平0.00%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。截至2022年12月31日,，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加 0元,，完成預(yù)算的0%；較上年持平0.00元，持平0.00%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2022年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加0元，完成預(yù)算的0%,；較上年持平0.00元,，持平0.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0.00元，比2021年持平0.00元,，0.00%,。主要原因是天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一,、政府采購支出情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無政府采購支出,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共有車輛0輛,，其中：單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。

十三,、預(yù)算績效情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度沒有項(xiàng)目支出,，無需開展績效自評(píng)。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。