天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度部門決算

目  錄

第一部分 概 況................................................................................. 4

一,、主要職責(zé).................................................................................... 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置.................................................................................... 4

第二部分 2022年度部門決算表...................................................... 5

一、收入支出決算總表.................................................................... 5

二,、收入決算表（按功能分類列示）........................................... 5

三,、收入決算表（按單位列示）................................................... 5

四、支出決算表................................................................................ 5

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表................................................... 5

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表...................................... 5

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.............................. 5

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.......................... 5

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表...................... 5

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............. 5

十一,、項(xiàng)目支出決算表.................................................................... 5

十二,、關(guān)于空表的說明.................................................................... 6

第三部分 2022年度部門決算情況說明......................................... 6

一、收支決算總體情況說明........................................................... 6

二,、收入決算情況說明.................................................................... 6

三,、支出決算情況說明.................................................................... 7

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明........................................... 7

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.......................... 7

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.................. 8

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明...................... 8

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明.................. 8

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明. 9

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明................................................. 10

十一,、政府采購支出情況說明..................................................... 11

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明............................................. 12

十三,、預(yù)算績效情況說明............................................................. 12

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明............................................................. 12

第四部分 名詞解釋......................................................................... 13

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

實(shí)施高中學(xué)歷教育，初中義務(wù)教育,，促進(jìn)教育發(fā)展,。

現(xiàn)在天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處教育集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹國家教育方針,，落實(shí)濱海新區(qū)教育發(fā)展規(guī)劃,，提高教育水平，并為其提供優(yōu)質(zhì)教育,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)內(nèi)設(shè) 7個(gè)職能處室；下轄0個(gè)預(yù)算單位,。納入天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)部門本級(jí)

第二部分  2022年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

   十二、關(guān)于空表的說明

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表”為空表,。

2.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表”為空表,。

3.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款‘三公’經(jīng)費(fèi)支出決算表”為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度收入,、支出決算總計(jì)92,474,811.87元，與2021年度相比,，收,、支總計(jì)各增加92,474,811.87元,，增長0.00%，主要原因是我單位是新增單位,，無上年數(shù)據(jù),。

二、收入決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度本年收入合計(jì)92,474,811.87元,，與2021年度相比增加92,474,811.87元,，主要原因是：我單位是新增單位，無上年數(shù)據(jù),。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入92,473,573.27元,，占100.00%；其他收入1,238.60元,，占0.00%,；

三,、支出決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度本年支出合計(jì)92,473,573.27元,，與2021年度相比增加92,473,573.27元，主要原因是：我單位是新增單位,，無上年數(shù)據(jù),。其中：基本支出91,924,730.27元，占99.41%,；項(xiàng)目支出548,843.00元,，占0.59%；

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)92,473,573.27元，與2021年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加92,473,573.27元，增長0.00%,，主要原因是：我單位是新增單位,，無上年數(shù)據(jù)。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)92,473,573.27元,，占本年支出合計(jì)的100.00%，與2021年度相比,，增加92,473,573.27元,，增長0.00%，主要原因是：我單位是新增單位,，無上年數(shù)據(jù),。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出92,473,573.27元,，主要用于以下方面：教育支出92,473,573.27元，占100.00%,；

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為99109000元,，支出決算為92,473,573.27元，完成年初預(yù)算的93.30%,。其中：

1.教育支出普通教育初中教育年初預(yù)算為 99109000元,，支出決算為92,473,573.27元，完成年初預(yù)算的 93.30%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位人員經(jīng)費(fèi)決算數(shù)減少,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)91,924,730.27元,，與2021年度相比增加91,924,730.27元,，主要原因是：我單位是新增單位，無上年數(shù)據(jù),。其中：人員經(jīng)費(fèi)86,186,006.15元,，主要包括基本工資、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、；公用經(jīng)費(fèi)5,738,724.12元,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、無形資產(chǎn)購置,、其他資本性支出。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入0.00元，支出0.00元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2021年度相比，政府性基金財(cái)政撥款支出持平0.00元,，持平0.00%,，主要原因是：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度部門決算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入0.00元,，支出0.00元，年末結(jié)余和結(jié)余0.00元,。與2021年度相比,，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出持平0.00元，持平0.00%,，主要原因是：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0.00元,，完成預(yù)算的0.00%,；較上年持平0.00元，持平0.00%,。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)”,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加0.00元,，完成預(yù)算的0.00%,；較上年持平0.00元，持平0.00%,。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是我校無因公出國（境）費(fèi),。2022年本單位組織的出國團(tuán)組 0個(gè)，出國 0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元,，完成預(yù)算的0.00%,；較上年持平0.00元，持平0.00%,。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加0.00元,，完成預(yù)算的0.00%,；較上年持平0.00元，持平0.00%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我校無公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。截至2022年12月31日，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為 0輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元,，完成預(yù)算的0.00%,；較上年持平0.00元，持平0.00%,。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是我校無公務(wù)用車購置費(fèi),。2022年購置公務(wù)用車 0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加0.00元，完成預(yù)算的0.00%,；較上年持平0.00元,，持平0.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我校2022年無公務(wù)接待費(fèi)支出,。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待 0批次,，0人次；其中，外事接待 0批次,，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0.00元，比2021年持平0.00元,，0.00%,。主要原因是：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

十一、政府采購支出情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年政府采購支出總額0.00元,，其中：政府采購貨物支出0.00元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%,。天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度無政府采購支出。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)共有車輛0輛，其中：,。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）,。天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度已對(duì) 2個(gè)市級(jí)項(xiàng)目開展績效自評(píng),，涉及金額548843元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

2022年度，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2022年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。