天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度部門決算

目  錄

第一部分  概 況................................................................................. 1

一、主要職責.................................................................................... 1

二,、機構(gòu)設(shè)置.................................................................................... 1

第二部分  2022年度部門決算表...................................................... 2

一,、收入支出決算總表.................................................................... 2

二、收入決算表（按功能分類列示）........................................... 2

三,、收入決算表（按單位列示）................................................... 2

四,、支出決算表................................................................................ 2

五、財政撥款收入支出決算總表................................................... 2

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表...................................... 2

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.............................. 2

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.......................... 2

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表...................... 2

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表............. 2

十一、項目支出決算表.................................................................... 2

十二,、關(guān)于空表的說明.................................................................... 3

第三部分  2022年度部門決算情況說明......................................... 4

一,、收支決算總體情況說明........................................................... 4

二、收入決算情況說明.................................................................... 4

三,、支出決算情況說明.................................................................... 4

四,、財政撥款收支決算總體情況說明........................................... 4

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.......................... 5

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明.................. 5

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明...................... 6

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明.................. 6

九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明. 7

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明................................................... 8

十一、政府采購支出情況說明....................................................... 8

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明............................................... 8

十三,、預(yù)算績效情況說明............................................................... 9

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明............................................................... 9

第四部分  名詞解釋......................................................................... 10

第一部分  概 況

一,、主要職責

（一）提高和改善辦園條件，滿足適齡幼兒接受教育的需求,；

（二）加強安全衛(wèi)生防護意識,，確保幼兒園工作有序進行,；

（三）落實立德樹人根本任務(wù)，整體提升和優(yōu)化保教質(zhì)量,；

（四）加強教師隊伍建設(shè),，促進教師專業(yè)化發(fā)展；

（五）規(guī)范和強化園所內(nèi)部管理,，全面提升管理水平,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園為天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處所屬二級預(yù)算單位,，接受天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處財務(wù)統(tǒng)管，并納入2022年度部門決算編制范圍,。

第二部分  2022年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

   十二、關(guān)于空表的說明

1.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

3.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。

4.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度項目支出決算表為空表,。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度收入、支出決算總計10,105,345.71元,，與2021年度相比,，收、支總計各增加10,105,345.71元,，增長0.00%,，主要原因是：我單位為新增單位，無上年數(shù)據(jù),。

二,、收入決算情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度本年收入合計10,105,345.71元,，與2021年度相比增加10,105,345.71元，主要原因是：我單位為新增單位,，無上年數(shù)據(jù),。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10,105,312.78元，占100.00%,；其他收入32.93元,，占0.00%；

三,、支出決算情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度本年支出合計10,105,312.78元,，與2021年度相比增加10,105,312.78元，主要原因是：我單位為新增單位,，無上年數(shù)據(jù),。其中：基本支出10,105,312.78元，占100.00%,；

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度財政撥款收入、支出決算總計10,105,312.78元,，與2021年度相比,，財政撥款收、支總計各增加10,105,312.78元,，增長0.00%,，主要原因是：我單位為新增單位，無上年數(shù)據(jù),。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計10,105,312.78元，占本年支出合計的100.00%,，與2021年度相比,，增加10,105,312.78元，增長0.00%,，主要原因是：我單位為新增單位,，無上年數(shù)據(jù)。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,105,312.78元,，主要用于以下方面：教育支出10,105,312.78元,，占100.00%；

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1078.98萬元,，支出決算為10,105,312.78元,，完成年初預(yù)算的93.66%。其中：

205（類）02（款）01（項）年初預(yù)算為1078.98萬元,，支出決算為10105312.78元,，完成年初預(yù)算的93.66%,，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費支出減少。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計10,105,312.78元,，與2021年度相比增加10,105,312.78元，主要原因是：我單位為新增單位,。其中：人員經(jīng)費9,311,765.38元,，主要包括基本工資、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出；公用經(jīng)費793,547.40元,，主要包括辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修(護)費,、培訓(xùn)費、專用材料費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、福利費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置,、其他資本性支出,。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入0.00元,，支出0.00元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。與2021年度相比,，政府性基金財政撥款支出持平0.00元,，持平0.00%，主要原因是：天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度部門決算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入0.00元,，支出0.00元，年末結(jié)余和結(jié)余0.00元,。與2021年度相比,，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出持平0.00元，持平0.00%,，主要原因是天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元,，支出決算0.00元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0元,，完成預(yù)算的0%,；與預(yù)算相比持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0元,，完成預(yù)算的0%,；與預(yù)算相比持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費,。2022年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加（減少）0元，完成預(yù)算的0%,；與預(yù)算相比持平,。其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0元,，完成預(yù)算的0%,；與預(yù)算相比持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費,。截至2022年12月31日,，使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加（減少）0元，完成預(yù)算的0%,；與預(yù)算相比持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費。2022年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0元,，完成預(yù)算的0%,；與預(yù)算相比持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費,。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)793,547.40元,，比2021年增加793,547.40元,，增長0.00%。主要原因是：本單位為新增單位,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年政府采購支出總額4,442.40元，其中：政府采購貨物支出4,442.40元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額4,442.40元,，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,442.40元，占政府采購支出總額的100.00%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日,，天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園共有車輛0輛。單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）,。天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度已對0個市級項目開展績效自評,，涉及金額0元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,；已對0個項目開展部門評價,，涉及金額0元。

市級項目支出績效自評開展情況,，本部門2022年度沒有項目支出,，無需開展績效自評。

部門評價情況,，本部門2022年度沒有項目支出,，無需開展部門評價。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第一幼兒園2022年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。