天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度部門決算

目  錄

第一部分 概 況................................................................................. 1

一,、主要職責(zé).................................................................................... 1

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置.................................................................................... 1

第二部分 2022年度部門決算表...................................................... 2

一、收入支出決算總表.................................................................... 3

二,、收入決算表（按功能分類列示）........................................... 3

三,、收入決算表（按單位列示）................................................... 3

四、支出決算表................................................................................ 3

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表................................................... 3

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表...................................... 3

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.............................. 3

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.......................... 3

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表...................... 3

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............. 3

十一、項(xiàng)目支出決算表.................................................................... 3

十二,、關(guān)于空表的說明.................................................................... 3

第三部分 2022年度部門決算情況說明......................................... 3

一,、收支決算總體情況說明........................................................... 4

二、收入決算情況說明.................................................................... 5

三,、支出決算情況說明.................................................................... 5

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明........................................... 5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.......................... 5

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.................. 7

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明...................... 7

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明.................. 7

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明. 8

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明................................................... 9

十一、政府采購(gòu)支出情況說明..................................................... 10

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明............................................. 10

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明............................................................. 10

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明............................................................. 10

第四部分 名詞解釋......................................................................... 11

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

我校是天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)（以下簡(jiǎn)稱一?。?，隸屬天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處教育集團(tuán)實(shí)施小學(xué)階段5年義務(wù)教育。學(xué)校全面貫徹國(guó)家教育方針,，落實(shí)濱海新區(qū)教育發(fā)展規(guī)劃,，提高教育水平，滿足居民子女享受義務(wù)教育的需要,，并為其提供優(yōu)質(zhì)教育,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)內(nèi)設(shè)2個(gè)職能處室,；納入天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)部門本級(jí)

第二部分  2022年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

   十二,、關(guān)于空表的說明

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

3. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表”：天津市天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度收入,、支出決算總計(jì)53,640,458.87元,，與2021年度相比，收,、支總計(jì)各增加53,640,458.87元,，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是一小為決算系統(tǒng)新增單位,，上年無數(shù)據(jù),。導(dǎo)致2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)數(shù)據(jù),，相對(duì)2021年有增長(zhǎng)值,，無增長(zhǎng)率。

二,、收入決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度本年收入合計(jì)53,640,458.87元,，與2021年度相比增加53,640,458.87元，主要原因是：一小為決算系統(tǒng)新增單位,，上年無數(shù)據(jù),。導(dǎo)致2022年度收入合計(jì)數(shù)據(jù)，相對(duì)2021年有增長(zhǎng)值,，無增長(zhǎng)率,。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入53,640,161.37元，占100.00%,；其他收入297.50元,，為基本戶利息收入占0.00%；

三、支出決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度本年支出合計(jì)53,640,161.37元,，與2021年度相比增加53,640,161.37元,，主要原因是：一小為決算系統(tǒng)新增單位，上年無數(shù)據(jù),。導(dǎo)致2022年度支出合計(jì)數(shù)據(jù),，相對(duì)2021年有增長(zhǎng)值，無增長(zhǎng)率,。

其中：基本支出52,958,335.37元,，占98.73%；項(xiàng)目支出681,826.00元,，占1.27%,；

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)53,640,161.37元,，與2021年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加53,640,161.37元,，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：一小為決算系統(tǒng)新增單位,，上年無數(shù)據(jù),。導(dǎo)致2022年度收入、支出合計(jì)數(shù)據(jù),，相對(duì)2021年有增長(zhǎng)值,，無增長(zhǎng)率。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)53,640,161.37元，占本年支出合計(jì)的100.00%,，與2021年度相比,，增加53,640,161.37元，增長(zhǎng)0.00%,，主要原因是：一小為決算系統(tǒng)新增單位,，上年無數(shù)據(jù)。導(dǎo)致2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)數(shù)據(jù),，相對(duì)2021年有增長(zhǎng)值,，無增長(zhǎng)率。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53,640,161.37元,，主要用于以下方面：教育支出53,640,161.37元,，占100.00%；

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5572.15萬(wàn)元，支出決算為53,640,161.37元,，完成年初預(yù)算的96.00%,。其中：

教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為5572.15萬(wàn)元，支出決算為53,640,161.37元,，完成年初預(yù)算的96.00%,，2022年決算數(shù)比年初數(shù)少208.13萬(wàn)元。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是： 2022年度年初人員預(yù)算為5231.49萬(wàn)元,，2022年決算數(shù)據(jù)人員支出為4880.50萬(wàn)元,，人員經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比年初數(shù)少350.99萬(wàn)元，原因?yàn)楣?jié)約人員成本,，壓縮人員支出,；商品服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為340.66萬(wàn)元，決算數(shù)為311.96萬(wàn)元,，決算書比年初數(shù)少28.7萬(wàn)元,，原因是節(jié)約辦公成本，壓縮公用支出,；資本性支出年初數(shù)為0.00萬(wàn)元,，決算數(shù)為103.37萬(wàn)元，決算數(shù)比年初數(shù)多103.37萬(wàn)元,，原因是為確保教育教學(xué)任務(wù)完成,，需要購(gòu)置相關(guān)設(shè)備，保障正常教學(xué)秩序,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)52,958,335.37元，與2021年度相比增加52,958,335.37元,，主要原因是：一小為決算系統(tǒng)新增單位,，上年無數(shù)據(jù)。其中：人員經(jīng)費(fèi)48,804,980.03元,，主要包括基本工資,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,；公用經(jīng)費(fèi)4,153,355.34元,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置,、其他資本性支出,。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入0.00元,，支出0.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2021年度相比,，政府性基金財(cái)政撥款支出持平0.00元，持平0.00%,，主要原因是：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度部門決算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入0.00元，支出0.00元,，年末結(jié)余和結(jié)余0.00元。與2021年度相比,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出持平0.00元,，持平0.00%，主要原因是：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0.00元,，完成預(yù)算的0.00%；較上年持平0.00元,，持平0.00%,。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元，完成預(yù)算的0.00%,；較上年持平0.00元,，持平0.00%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),，無需進(jìn)行比較,。2022年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元,，完成預(yù)算的0.00%,；較上年持平0.00元，持平0.00%,。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元,，完成預(yù)算的0.00%,；較上年持平0.00元，持平0.00%,。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),，無需進(jìn)行比較。截至2022年12月31日,，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元,，完成預(yù)算的0.00%；較上年持平0.00元,，持平0.00%,。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),，無需進(jìn)行比較。,。2022年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元,，完成預(yù)算的0.00%；較上年持平0.00元,，持平0.00%,。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)，無需進(jìn)行比較,。2022年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0.00元，比2021年持平0.00元,，0.00%,。主要原因是：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年政府采購(gòu)支出總額0.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的    %,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度無政府采購(gòu)支出,。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)共有車輛0輛,。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）,。

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度無國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度已對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及金額681800.00元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)2022年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。