天津泰達實驗學(xué)校2022年度部門決算

目  錄

第一部分 概 況................................................................................. 1

一、主要職責(zé).................................................................................... 1

二,、機構(gòu)設(shè)置.................................................................................... 1

第二部分 2022年度部門決算表...................................................... 2

一,、收入支出決算總表.................................................................... 2

二、收入決算表（按功能分類列示）........................................... 2

三,、收入決算表（按單位列示）................................................... 2

四,、支出決算表................................................................................ 2

五、財政撥款收入支出決算總表................................................... 2

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表...................................... 2

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.............................. 2

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.......................... 2

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表...................... 2

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表............. 2

十一、項目支出決算表.................................................................... 2

十二,、關(guān)于空表的說明.................................................................... 3

第三部分 2022年度部門決算情況說明......................................... 4

一,、收支決算總體情況說明........................................................... 4

二、收入決算情況說明.................................................................... 4

三、支出決算情況說明.................................................................... 4

四,、財政撥款收支決算總體情況說明........................................... 5

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.......................... 5

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明.................. 6

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明...................... 7

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明.................. 7

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明. 7

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明................................................... 8

十一,、政府采購支出情況說明....................................................... 9

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明............................................... 9

十三,、預(yù)算績效情況說明............................................................... 9

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明............................................................... 9

第四部分 名詞解釋......................................................................... 10

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

本部門成立于2012年，隸屬于天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處,，系九年制義務(wù)教育學(xué)校,，實施小學(xué)初中義務(wù)教育。

二,、機構(gòu)設(shè)置

天津泰達實驗學(xué)校內(nèi)設(shè)11個職能處室,；下轄0個預(yù)算單位。納入天津泰達實驗學(xué)校2022年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津泰達實驗學(xué)校本級

第二部分  2022年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

   十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津泰達實驗學(xué)校2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津泰達實驗學(xué)校2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

3.天津泰達實驗學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表,。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津泰達實驗學(xué)校2022年度收入、支出決算總計40,320,133.25元,，與2021年度相比,，收、支總計各增加40,320,133.25元,，增長0.00%,，主要原因是：本單位今年新納入濱海新區(qū)決算編報體系，無上年數(shù)據(jù),。

二,、收入決算情況說明

天津泰達實驗學(xué)校2022年度本年收入合計40,320,133.25元，與2021年度相比增加40,320,133.25元,，主要原因是：本部門今年新納入濱海新區(qū)決算編報體系,，無上年數(shù)據(jù)。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入40,317,452.46元,，占99.99%,；其他收入2,680.79元，占0.01%,；

三,、支出決算情況說明

天津泰達實驗學(xué)校2022年度本年支出合計40,317,452.46元，與2021年度相比增加40,317,452.46元,，主要原因是：本部門今年新納入濱海新區(qū)決算編報體系,，無上年數(shù)據(jù)。其中：基本支出39,069,731.36元,，占96.91%,；項目支出1,247,721.10元，占3.09%,；

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津泰達實驗學(xué)校2022年度財政撥款收入、支出決算總計40,317,452.46元,，與2021年度相比,，財政撥款收、支總計各增加40,317,452.46元,，增長0.00%,，主要原因是：本部門今年新納入濱海新區(qū)決算編報體系，無上年數(shù)據(jù),。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津泰達實驗學(xué)校2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計40,317,452.46元，占本年支出合計的100.00%，與2021年度相比,，增加40,317,452.46元,，增長0.00%，主要原因是：本部門今年新納入濱海新區(qū)決算編報體系,，無上年數(shù)據(jù),。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40,317,452.46元，主要用于以下方面：教育支出40,317,452.46元,，占100.00%,；

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為35,736,800.00元，支出決算為40,317,452.46元,，完成年初預(yù)算的112.82%,。其中：

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）年初預(yù)算為35,736,800.00元，支出決算為39,960,370.46元,，完成年初預(yù)算的111.82%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費支出增加，公用經(jīng)費年底追加預(yù)算后,，支出增加,。

2.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為351,082.00元,，完成年初預(yù)算的0.00%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，用于項目支出,。

3.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）年初預(yù)算為0元，追加預(yù)算為6,000元,，支出決算為6,000元,，完成追加預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算支付學(xué)校的采暖費用,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津泰達實驗學(xué)校2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計39,069,731.36元，與2021年度相比增加39,069,731.36元,，主要原因是：本部門今年新納入濱海新區(qū)決算編報體系,，無上年數(shù)據(jù)。其中：人員經(jīng)費34,655,234.71元,，主要包括基本工資,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、,；公用經(jīng)費4,414,496.65元,，主要包括辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修(護)費,、租賃費,、培訓(xùn)費、專用材料費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津泰達實驗學(xué)校2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津泰達實驗學(xué)校2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與2022年預(yù)算相比增加0.00元,，完成預(yù)算的0.00%；較上年持平0.00元,，持平0.00%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費”。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加0.00元,，完成預(yù)算的0.00%；較上年持平0.00元,，持平0.00%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費”。

2022年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加0.00元,，完成預(yù)算的0.00%；較上年持平0.00元,，持平0.00%,。其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加0.00元,，完成預(yù)算的0.00%；較上年持平0.00元,，持平0.00%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費”。

截至2022年12月31日,，使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加0.00元,，完成預(yù)算的0.00%；較上年持平0.00元,，持平0.00%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費”。

2022年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加0.00元,，完成預(yù)算的0.00%；較上年持平0.00元,，持平0.00%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費”。

2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中,，外事接待0   批次，0人次,。

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

天津泰達實驗學(xué)校2022年度無機關(guān)運行經(jīng)費。

十一,、政府采購支出情況說明

天津泰達實驗學(xué)校2022年政府采購支出總額0.00元,，其中：政府采購貨物支出0.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日,，天津泰達實驗學(xué)校共有車輛0輛，其中：,。單價100萬元以上的設(shè)備0臺,。

十三、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津泰達實驗學(xué)校2022年度已對2個項目開展績效自評,，涉及金額1,247,721.10元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津泰達實驗學(xué)校2022年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。