天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年度部門決算

目   錄

第一部分  概況................................................................................. 1

一,、主要職責(zé).................................................................................... 1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.................................................................................... 1

第二部分 2022年度部門決算表...................................................... 2

一,、收入支出決算總表.................................................................... 2

二,、收入決算表（按功能分類列示）........................................... 2

三、收入決算表（按單位列示）................................................... 2

四,、支出決算表................................................................................ 2

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表................................................... 2

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表...................................... 2

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.............................. 2

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.......................... 2

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表...................... 2

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.................. 2

十一,、項(xiàng)目支出決算表.................................................................... 2

十二、關(guān)于空表的說明.................................................................... 3

第三部分 2022年度部門決算情況說明......................................... 4

一,、收支決算總體情況說明........................................................... 4

二,、收入決算情況說明.................................................................... 4

三、支出決算情況說明.................................................................... 4

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明........................................... 5

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.......................... 5

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.................. 6

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明...................... 7

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明.................. 7

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明...... 7

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明................................................... 8

十一,、政府采購支出情況說明....................................................... 8

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明............................................... 8

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說明............................................................... 9

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明............................................................. 10

第四部分  名詞解釋......................................................................... 11

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

泰達(dá)泰達(dá)第二幼兒園主要職責(zé)：為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù),，幼兒保育、幼兒教育,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位內(nèi)設(shè)：園長(zhǎng)室、副園長(zhǎng)室,、資料室,、財(cái)務(wù)室、保健室,、食堂 6個(gè)職能處室,；下轄0個(gè)預(yù)算單位。

納入天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園

第二部分  2022年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

   十二,、關(guān)于空表的說明

1. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

2. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

3. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。

4. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年度項(xiàng)目支出決算表為空表,。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年度收入,、支出決算總計(jì)9,562,325.23元,，與2021年度相比，收,、支總計(jì)各增加9,562,325.23元,，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：我單位2022年決算報(bào)表是新增單位,，無上一年度數(shù)據(jù),。

二、收入決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年度本年收入合計(jì)9,562,325.23元,，與2021年度相比增加9,562,325.23元,，主要原因是：我單位2022年決算報(bào)表是新增單位，無上一年度數(shù)據(jù),。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9562228.3元,，占100.00%；其他收入96.93元,，占0.00%,；

三、支出決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年度本年支出合計(jì)9,562,228.30元,，與2021年度相比增加9,562,228.30元,，主要原因是：我單位2022年決算報(bào)表是新增單位，無上一年度數(shù)據(jù),。其中：基本支出9,562,228.30元,，占100.00%；

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)9,562,228.30元,，與2021年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加9,562,228.30元,，增長(zhǎng)0.00%,，主要原因是：我單位2022年決算報(bào)表是新增單位,，無上一年度數(shù)據(jù)。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)9,562,228.30元,，占本年支出合計(jì)的100.00%，與2021年度相比,，增加9,562,228.30元,，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：我單位2022年決算報(bào)表是新增單位,，無上一年度數(shù)據(jù),。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,562,228.30元，主要用于以下方面：教育支出9,562,228.30元,，占100.00%,；

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10248400元，支出決算為9,562,228.30元,，完成年初預(yù)算的93.30%,。其中：

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為    10248400元，支出決算為9,562,228.30元,，完成年初預(yù)算的 93.30%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位2022年實(shí)際支出其中人員經(jīng)費(fèi)的支出小于年初預(yù)算的人員經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約了資金,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)9,562,228.30元，與2021年度相比增加9,562,228.30元,，主要原因是：我單位2022年決算報(bào)表是新增單位,，無上一年度數(shù)據(jù)。其中：人員經(jīng)費(fèi)8,840,280.40元,，主要包括基本工資,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出、,；公用經(jīng)費(fèi)721,947.90元,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、其他資本性支出,、,。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0.00 元，完成預(yù)算的0%,；與預(yù)算相比持平,。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元,，完成預(yù)算的0.00 %；與預(yù)算相比持平,。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2022年本單位組織的出國團(tuán)組 0個(gè)，出國 0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元,，完成預(yù)算的0.00 %,；與預(yù)算相比持平。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0.00 元,，完成預(yù)算的0.00 %,；與預(yù)算相比持平。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。截至2022年12月31日,，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元，完成預(yù)算的0.00 %,；與預(yù)算相比持平,。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2022年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元,，完成預(yù)算的0.00 %,；與預(yù)算相比持平。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)721,947.90元,，比2021年增加721,947.90元,，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是：我單位2022年決算報(bào)表是新增單位,，無上一年度數(shù)據(jù),。

十一、政府采購支出情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年政府采購支出總額37,720.00元,，其中：政府采購貨物支出37,720.00元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額37,720.00元,，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額37,720.00元,，占政府采購支出總額的100.00%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年度已對(duì)0個(gè)市級(jí)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),，涉及金額0.00 元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開；已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展部門評(píng)價(jià),，涉及金額0.00元,。本部門2022年度沒有項(xiàng)目支出，無需開展績(jī)效自評(píng),。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2022年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。