天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年度部門決算

目   錄

第一部分  概 況................................................................................. 1

一、主要職責(zé).................................................................................... 1

二,、機構(gòu)設(shè)置.................................................................................... 1

第二部分  2022年度部門決算表...................................................... 2

一,、收入支出決算總表.................................................................... 2

二、收入決算表（按功能分類列示）........................................... 2

三,、收入決算表（按單位列示）................................................... 2

四,、支出決算表................................................................................ 2

五、財政撥款收入支出決算總表................................................... 2

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表...................................... 2

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.............................. 2

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.......................... 2

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表...................... 2

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.................. 2

十一、項目支出決算表.................................................................... 2

十二,、關(guān)于空表的說明.................................................................... 3

第三部分  2022年度部門決算情況說明......................................... 4

一,、收支決算總體情況說明........................................................... 4

二、收入決算情況說明.................................................................... 4

三,、支出決算情況說明.................................................................... 4

四,、財政撥款收支決算總體情況說明........................................... 4

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.......................... 5

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明.................. 5

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明...................... 6

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明.................. 6

九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明...... 7

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明................................................... 8

十一、政府采購支出情況說明....................................................... 8

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明............................................... 8

十三,、預(yù)算績效情況說明............................................................... 9

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明............................................................... 9

第四部分  名詞解釋......................................................................... 10

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

泰達(dá)保育院主要職責(zé)：為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù),，幼兒保育、幼兒教育,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

我單位內(nèi)設(shè)：院長室、副院長室,、資料室,、財務(wù)室、保健室,、食堂 6個職能處室,；下轄 0 個預(yù)算單位。

納入天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院

第二部分  2022年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

   十二,、關(guān)于空表的說明

1. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

3.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表,。

4.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年度項目支出決算表為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年度收入,、支出決算總計7,699,092.16元，與2021年度相比,，收,、支總計各增加7,699,092.16元,，增長0.00%,，主要原因是：我單位2022年決算報表是新增單位,，無上一年度數(shù)據(jù)。

二,、收入決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年度本年收入合計7,699,092.16元,，與2021年度相比增加7,699,092.16元，主要原因是：我單位2022年決算報表是新增單位,，無上一年度數(shù)據(jù),。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7,699,047.18元，占100.00%,；其他收入44.98元,，占0.00%；

三,、支出決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年度本年支出合計7,699,047.18元,，與2021年度相比增加7,699,047.18元，主要原因是：我單位2022年決算報表是新增單位,，無上一年度數(shù)據(jù),。其中：基本支出7,699,047.18元，占100.00%,；

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年度財政撥款收入、支出決算總計7,699,047.18元,，與2021年度相比,，財政撥款收、支總計各增加7,699,047.18元,，增長0.00%,，主要原因是：我單位2022年決算報表是新增單位，無上一年度數(shù)據(jù),。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計7,699,047.18元，占本年支出合計的100.00%,，與2021年度相比,，增加7,699,047.18元，增長0.00%,，主要原因是：我單位2022年決算報表是新增單位,，無上一年度數(shù)據(jù)。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,699,047.18元,，主要用于以下方面：教育支出7,699,047.18元,，占100.00%；

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為8339900元,，支出決算為7,699,047.18元,，完成年初預(yù)算的92.32%,。其中：

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）年初預(yù)算為    8339900元，支出決算為7,699,047.18元,，完成年初預(yù)算的92.32 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位2022年實際支出其中人員經(jīng)費的支出小于年初預(yù)算的人員經(jīng)費支出，節(jié)約了資金,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計7,699,047.18元，與2021年度相比增加7,699,047.18元,，主要原因是：我單位2022年決算報表是新增單位,，無上一年度數(shù)據(jù)。其中：人員經(jīng)費6,839,871.87元,，主要包括基本工資,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,；公用經(jīng)費859,175.31元,，主要包括辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、維修(護(hù))費,、培訓(xùn)費、專用材料費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,、專用設(shè)備購置。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0.00 元,，完成預(yù)算的0%,；與預(yù)算相比持平。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費,。  

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算 0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元,，完成預(yù)算的0.00 %,；與預(yù)算相比持平。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費,。2022年本單位組織的出國團(tuán)組 0個,，出國 0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算 0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元，完成預(yù)算的0.00%,；與預(yù)算相比持平,。其中：

公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比增加（減少）0.00 元,，完成預(yù)算的0.00%；與預(yù)算相比持平,。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費,。截至2022年12月31日，使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元,，完成預(yù)算的0.00%,；與預(yù)算相比持平。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費,。2022年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0.00元,，完成預(yù)算的0.00 %,；與預(yù)算相比持平。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費,。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,0人次,。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)859,175.31元,，比2021年增加859,175.31元，增長0.00%,。主要原因是：我單位2022年決算報表是新增單位,，無上一年度數(shù)據(jù)。

十一,、政府采購支出情況說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年政府采購支出總額7,352.00元,，其中：政府采購貨物支出7,352.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額7,352.00元，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額7,352.00元,，占政府采購支出總額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年度已對0個市級項目開展績效自評,，涉及金額0.00 元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,；已對0個項目開展部門評價,，涉及金額0.00元。本部門2022年度沒有項目支出，無需開展績效自評,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院2022年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。