天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國際學校

2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二、2023年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一,、主要職責

我校是天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國際學校（以下簡稱國際學校），系天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會（天津南港工業(yè)區(qū)管理委員會）舉辦,，實施小學,、初中9年制義務(wù)教育。

現(xiàn)在天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處教育集團的領(lǐng)導(dǎo)下,，全面貫徹國家教育方針,，落實濱海新區(qū)教育發(fā)展規(guī)劃，提高教育水平,，滿足居民子女享受9年義務(wù)教育的需要,，并為其提供優(yōu)質(zhì)教育。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

國際學校內(nèi)設(shè) 5 個職能處室,；下轄1 個預(yù)算單位,。

納入國際學校2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.國際學校本級

第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

 按照綜合預(yù)算的原則,，國際學校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  7997.92 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0 萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款  0 萬元、其他事業(yè)收入  0 萬元,、經(jīng)營收入0 萬元,、上級補助收入0 萬元、附屬單位上繳收入  0 萬元,、其他收入  0 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出7997.92 萬元,、公共安全支出  0 萬元,。國際學校2023年收支總預(yù)算7997.92萬元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

國際學校2023年部門預(yù)算收入7997.92萬元,，與2022年預(yù)算相比增加261.8萬元，主要原因是2023年在校學生人數(shù)及教師人數(shù)比2022年增加了  ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元,，占0  %；一般公共預(yù)算7997.92萬元,，占100 %,；政府性基金預(yù)算 0 萬元，占0 %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0 萬元,，占  0 %；納入財政專戶的教育收費撥款  0 萬元,，占0  %,；其他事業(yè)收入  0 萬元，占  0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %；上級補助收入  0 萬元,，占0  %,；附屬單位上繳收入  0 萬元，占  0 %；其他收入0 萬元,，占 0 %,。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

國際學校2023年支出預(yù)算7997.92萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  262.18 萬元,，主要原因是2023年在校學生人數(shù)及教師人數(shù)比2022年增加了  。其中：基本支出7997.92萬元,，占100 %,；項目支出  0  萬元，占0   %,；經(jīng)營支出0   萬元,，占0   %；上繳上級支出 0  萬元,，占0  %,；對附屬單位補助支出0 萬元，占  0 %,。

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

國際學校2023年財政撥款收入預(yù)算7997.92萬元，與2022年預(yù)算相比增加  261.8  萬元,，主要原因是2023年在校學生人數(shù)及教師人數(shù)比2022年增加了  。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入7997.92 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0 萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元,。2023年財政撥款支出預(yù)算7997.92萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）262.18 萬元，主要原因是2023年在校學生人數(shù)及教師人數(shù)比2022年增加了,。支出包括：一般公共服務(wù)支出7997.92 萬元,。

五、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

國際學校2023年一般公共預(yù)算支出7997.92萬元,，與2022年預(yù)算相比增加262.18 元,，主要原因是2023年在校學生人數(shù)及教師人數(shù)比2022年增加了。

（二）具體情況

1,、教育支出 7997.92 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加262.18萬元，主要原因是2023年在校學生人數(shù)及教師人數(shù)比2022年增加了 ,，其中：

普通教育支出 7997.92  萬元,，包括：小學教育7997.92   萬元，主要用于9年義務(wù)教育

六、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

國際學校一般公共預(yù)算基本支出7997.92 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加262.18 萬元,，主要原因是2023年在校學生人數(shù)及教師人數(shù)比2022年增加了 。其中：

人員經(jīng)費7057.8 萬元,，主要包括：基本工資  2984.04 萬元,、津貼補貼  346.68 萬元、其他工資福利支出  3727.08 萬元

公用經(jīng)費 940.12 萬元,，主要包括：福利費  176.62 萬元,、工會經(jīng)費84.78 萬元、其他商品服務(wù)性支出  678.72 萬元

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排  0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0 萬元，主要原因是  國際學校2023年一般公共預(yù)算未安排三公經(jīng)費支出   ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預(yù)算  0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0 萬元,，主要原因是 國際學校2023年一般公共預(yù)算未安排三公經(jīng)費支出,。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0 萬元，其中公務(wù)用車運行費  0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0 萬元,，主要原因是 國際學校2023年一般公共預(yù)算未安排三公經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置費0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）     0萬元,，主要原因是 國際學校2023年一般公共預(yù)算未安排三公經(jīng)費支出。

（三）2023年公務(wù)接待費預(yù)算  0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0 萬元,，主要原因是 國際學校2023年一般公共預(yù)算未安排三公經(jīng)費支出。

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

國際學校部門政府性基金預(yù)算支出  0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0 元，主要原因是2023年國際學校部門預(yù)算中沒有使用財政撥款政府性基金預(yù)算安排的支出 ,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

國際學校國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0 元,，主要原因是  2023年國際學校部門預(yù)算沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出 ,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。

國際學校2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算0萬元,，包括辦公費0 萬元,、印刷費0 萬元、郵電費  0 萬元,、差旅費0萬元,、日常維修費  0 萬元、專用材料及一般設(shè)備購置費  0 萬元,、辦公用房水電費  0 萬元,、辦公用房取暖費  0 萬元、辦公用房物業(yè)管理費  0 萬元,、其他交通費0 萬元,、委托業(yè)務(wù)費  0 萬元、勞務(wù)費  0萬元,、其他費用  0 萬元,、

國際學校2023年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算  0  萬元,，其中：政府采購貨物支出  0 萬元、政府采購工程支出  0 萬元,、政府采購服務(wù)支出  0 萬元,。

國際學校2023年未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛  0  輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車   0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0  輛、機要通信用車0 輛,、應(yīng)急保障用車  0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、離退休干部用車   0  輛、其他用車  輛,，其他用車主要包括   0  ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備 2 臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備  0 臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實行績效目標管理的項目0 個，涉及預(yù)算金額   0  萬元,。

第四部分  2022年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二、2023年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、 若附表7為空表的部門，作下述說明：“本部門2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”,。

2,、 若附表10為空表的部門，作下述說明：“本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表”,。