天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)

2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

依據(jù)《義務(wù)教育法》和《天津開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)教育預(yù)算內(nèi)公用經(jīng)費管理暫行辦法》和《天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)濱海新區(qū)教體系統(tǒng)各級各類單位公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)的通知》--《濱海新區(qū)教體系統(tǒng)各級各類單位公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)》和相關(guān)法規(guī)文件的要求。本著“厲行節(jié)約,，?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，切實加強(qiáng)學(xué)校公用經(jīng)費的預(yù)算編制管理,，規(guī)范公用經(jīng)費支出,，確保公用經(jīng)費嚴(yán)格按經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各項目限額執(zhí)行，提高資金使用效益,。

我校實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、集中管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的預(yù)算管理體制,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)內(nèi)設(shè)  6   個職能處室；下轄  0  個預(yù)算單位,。

納入天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)本級

第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

 按照綜合預(yù)算的原則，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入8963.06 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0 萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款0  萬元,、其他事業(yè)收入0  萬元、經(jīng)營收入0  萬元,、上級補(bǔ)助收入  0 萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元、其他收入  0  萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出807.38   萬元、公共安全支出  0  萬元,。

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2023年收支總預(yù)算  8963.06  萬元,。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2023年部門預(yù)算收入8963.06   萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  947.84 萬元,，主要原因是 上級單位根據(jù)本年預(yù)算情況撥付 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,，占  0  %,；一般公共預(yù)算8963.06 萬元,，占100   %；政府性基金預(yù)算  0  萬元,，占0   %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元，占0  %,；納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,，占0   %；其他事業(yè)收入  0  萬元,，占0   %,；經(jīng)營收入0  萬元，占0  %,；上級補(bǔ)助收入 0 萬元,，占0 %；附屬單位上繳收入0 萬元,，占0 %,；其他收入0 萬元，占  0  %,。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2023年支出預(yù)算8963.06   萬元，與2022年預(yù)算相比減少947.84 萬元,，主要原因是  上級單位根據(jù)本年預(yù)算情況撥付  ,。其中：基本支出  8963.06  萬元，占100 %,；項目支出 0  萬元,，占0   %；經(jīng)營支出0 萬元,，占0  %,；上繳上級支出  0  萬元，占0  %,；對附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元,，占0  %。

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2023年財政撥款收入預(yù)算  8963.06 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少947.84  萬元，主要原因是上級單位根據(jù)本年預(yù)算情況撥付   ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  8963.06  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0 萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0  萬元,。2023年財政撥款支出預(yù)算8963.06    萬元，與2022年預(yù)算相比減少947.84  萬元,，主要原因是 上級單位根據(jù)本年預(yù)算情況撥付   ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出807.38 萬元、公共安全支出  0  萬元,。

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出8963.06 萬元，與2022年預(yù)算相比減少947.84 元,，主要原因是  上級單位根據(jù)本年預(yù)算情況撥付   ,。

（二）具體情況

1、 “工資福利支出” 8155.68  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  1156.52 元,，主要原因是 上級單位根據(jù)本年預(yù)算情況撥付  ：

“公用經(jīng)費”807.38   萬元，包括：“其他商品和服務(wù)支出”  505.33  萬元,，“福利費”  204.09 萬元,，“工會經(jīng)費”  97.96  萬元，主要用于 教育教學(xué)支出   ,。

2,、按上述格式依次說明。

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)一般公共預(yù)算基本支出8963.06   萬元,，與2022年預(yù)算相比減少947.84   萬元，主要原因是上級單位根據(jù)本年預(yù)算情況撥付    ,。其中：

人員經(jīng)費8155.68 萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、其他工資福利支出,。

公用經(jīng)費807.38 萬元，主要包括：工會經(jīng)費,、福利費,、其他商品和服務(wù)支出。

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0 萬元，主要原因是 無此項支出  ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預(yù)算  0   萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0   萬元，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 ,。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費預(yù)算  0  萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0   萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費  ,；公務(wù)用車購置費0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費  ,。

（三）2023年公務(wù)接待費預(yù)算0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0 萬元，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費  ,。

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)政府性基金預(yù)算支出0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0 元,。

（二）  具體情況

2023年天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0   元,。

（二）  具體情況

2023年天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費,。

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算  807.38 萬元，包括工會經(jīng)費97.96 萬元,、福利費204.09 萬元,、其他商品和服務(wù)支出505.33 萬元。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算  0  萬元,，其中：政府采購貨物支出   0  萬元、政府采購工程支出0 萬元,、政府采購服務(wù)支出  0  萬元,。本部門2023年未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛   0  輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車   0  輛、機(jī)要通信用車0   輛,、應(yīng)急保障用車0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部用車  0   輛,、其他用車0 輛,，其他用車主要包括  0 。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明。

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2023年實行績效目標(biāo)管理的項目0  個,，涉及預(yù)算金額    0      萬元,。

第三部分 名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用,。

第四部分  2022年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、本部門2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、本部門2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表為空表。

3,、本部門2023年財政撥款政府采購預(yù)算表為空表,。

4、本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。

5,、本部門2023年項目支出預(yù)算表為空表。

6,、本部門2023年項目支出績效目標(biāo)表為空表,。