天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園

2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

我單位為天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處下屬二級預(yù)算單位,，接受泰達(dá)街道辦事處的財(cái)務(wù)統(tǒng)管。主要職責(zé)：按照保育與教育相結(jié)合的原則,，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律,，對幼兒實(shí)施德,、智、體,、美等方面全面發(fā)展的教育,，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展；承擔(dān)面向幼兒家長提供科學(xué)育兒指導(dǎo)工作等,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位設(shè)置有：園長室、副園長室,、后勤辦公室,、醫(yī)務(wù)室、財(cái)務(wù)室,、辦公室,。園務(wù)會(huì)作為本單位決策機(jī)構(gòu)，教代會(huì)作為集體議事主體參與三重一大會(huì)議,，行使教職工的民主權(quán)利,。

第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

 按照綜合預(yù)算的原則,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園（以下簡稱“泰達(dá)三幼”）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1102.22萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0   萬元,、上級補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出包括：教育支出1102.22萬元,。2023年收支總預(yù)算1102.22萬元,。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

2023年部門預(yù)算收入1102.22萬元,，與2022年預(yù)算相比增加27.68萬元,，主要原因是公用支出增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0   萬元,，占0%,；一般公共預(yù)算1102.22萬元，占100%；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,，占0%；其他事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

2023年支出預(yù)算1102.22萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）27.68萬元,，主要原因是公用支出增加,。其中：基本支出1102.22萬元，占100%,；項(xiàng)目支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1102.22萬元,，與2022年預(yù)算相比增加27.68萬元，主要原因是公用支出增加,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1102.22萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算1102.22萬元，與2022年預(yù)算相比增加增加27.68萬元,，主要原因是公用支出增加,。支出包括：教育支出1102.22萬元。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

2023年一般公共預(yù)算支出1102.22萬元,，與2022年預(yù)算相比增加27.68萬元，主要原因是公用支出增加,。

（二）具體情況

1,、 “一般公共預(yù)算支出”1102.22萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）27.68元,，主要原因是公用支出增加,，其中：

“基本支出”1102.22萬元，包括：“人員支出”993.32萬元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出,；“公用支出”108.9萬元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)支出,；

“項(xiàng)目支出”0萬元,。

2、按上述格式依次說明,。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

一般公共預(yù)算基本支出1102.22萬元，與2022年預(yù)算相比增加27.68萬元,，主要原因是公用支出增加,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)993.32萬元，主要包括：基本工資（工資福利支出）419.98萬元,、津貼補(bǔ)貼（工資福利支出）48.79萬元,、其他工資福利支出（工資福利支出）524.55萬元。

公用經(jīng)費(fèi)108.9萬元,，主要包括：辦公費(fèi)（辦公經(jīng)費(fèi)）13.03萬元,、福利費(fèi)（辦公經(jīng)費(fèi)）27.15萬元、其他商品和服務(wù)支出（其他商品和服務(wù)支出）68.72萬元,。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,。

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）    0元,，主要原因是2022年預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0元，主要原因是2022年預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2023年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0    輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0   輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括無,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算金額0萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報(bào)、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2022年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、 若附表7為空表的部門,，作下述說明：“本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”。

2,、 若附表10為空表的部門,，作下述說明：“本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表”,。