天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進中心

2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一、  主要職責(zé)

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進中心,，2006年12月經(jīng)天津市機構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)成立,，為天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會管理的事業(yè)單位，等級規(guī)格相當(dāng)于副處級,。主要職責(zé)：組織實施全區(qū)各級各類教育的招生考試,、教育科研、學(xué)科教研,、教育信息化,、教育評估、教育督導(dǎo),、國際交流與合作,、區(qū)域教育行業(yè)認(rèn)證等。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

教育促進中心內(nèi)設(shè) 2    個職能處室,，教科部和綜合部。

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

 按照綜合預(yù)算的原則,，天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  448.34  萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入    0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0   萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,、其他事業(yè)收入0   萬元,、經(jīng)營收入  0  萬元、上級補助收入0   萬元,、附屬單位上繳收入   0 萬元,、其他收入   0 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出   448.34 萬元,、公共安全支出  0  萬元,。天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進中心2023年收支總預(yù)算   448.34 萬元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

教育促進中心2023年部門預(yù)算收入448.34   萬元,，與2022年預(yù)算相比增加     6.9 萬元，主要原因是      人員增加  ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,，占0  0 %；一般公共預(yù)算 0  萬元,，占   0 %,；政府性基金預(yù)算 0  萬元，占  0  %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元,，占0   %；納入財政專戶的教育收費撥款   0 萬元,，占  0  %,；其他事業(yè)收入0   萬元，占0   %,；經(jīng)營收入0  萬元,，占  0 %；上級補助收入    萬元,，占  0  %,；附屬單位上繳收入0   萬元，占  0  %,；其他收入0  萬元,，占0   %。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

教育促進中心2023年支出預(yù)算   448.34 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加   6.9   萬元，主要原因是      人員增加  ,。其中：基本支出  448.34 萬元,，占 100  %；項目支出  0  萬元,，占0   %,；經(jīng)營支出   0 萬元，占   0 %,；上繳上級支出 0   萬元,，占  0  %；對附屬單位補助支出  0  萬元,，占0   %,。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

教育促進中心2023年財政撥款收入預(yù)算     448.34萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  6. 9   萬元,，主要原因是   人員增加     。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  448.34  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0   萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,。2023年財政撥款支出預(yù)算   448.34萬元,，與2022年預(yù)算相比增加   6.9  萬元，主要原因是    人員增加 ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出   448.34 萬元,。

五、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進中心2023年一般公共預(yù)算支出        448.34萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  6.9  萬元,，主要原因是  人員增加      。

1,、（二）具體情況

2,、“一般公共預(yù)算支出”448.34萬元，與2022年預(yù)算相比增加 6.9  萬元,，主要原因是人員增加  ,，其中：

“人員經(jīng)費” 418.24  萬元，包括：其他工資福利220.86萬元,、津貼補貼20.539968萬元,、基本工資176.839968萬元，主要用于  單位職工工資及工資福利支出 ,；

“公用經(jīng)費” 30.10  萬元,，包括：其他商品和服務(wù)支出9.012  萬元,，福利費11.72萬元、工會經(jīng)費9.37萬元,，主要用于  商品和服務(wù)支出   ,。

六、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

教育促進中心一般公共預(yù)算基本支出   448.34 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加   6.9 萬元,，主要原因是  人員增加      。其中：

人員經(jīng)費 418.24  萬元,，主要包括工資福利支出

公用經(jīng)費 30.1  萬元,，主要包括商品和服務(wù)支出

七、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是   本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費    。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預(yù)算   0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是    本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費    。    

（二）2023年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0   萬元,，其中公務(wù)用車運行費  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是     0  ,；公務(wù)用車購置費  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0   萬元，主要原因是     本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費    ,。    

（三）2023年公務(wù)接待費預(yù)算   0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）   0 萬元，主要原因是     本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費    ,。    

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

XX部門政府性基金預(yù)算支出 0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）   0 萬元,，主要原因是  2022年教育促進中心預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出     ,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

XX部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是    2022年教育促進中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出    。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。

教育促進中心2023年安排一般公共經(jīng)費預(yù)算30.1萬元，包括其他商品和服務(wù)支出9.012萬元,，福利費  11.72 萬元,、工會經(jīng)費  9.37  萬元

（二）政府采購情況,。

本部門2023年未安排政府采購預(yù)算

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛  0   輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車    0 輛、機要通信用車  0  輛,、應(yīng)急保障用車 0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛,、離退休干部用車  0    輛,、其他用車  輛，其他用車主要包括     0     ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0   臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0   臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實行績效目標(biāo)管理的項目  0  個,，涉及預(yù)算金額     0     萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2022年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、 若附表7為空表的部門,，作下述說明：“本部門2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”,。

2、 若附表10為空表的部門,，作下述說明：“本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表”,。