天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)

2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

我校是天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)（以下簡(jiǎn)稱開發(fā)區(qū)二中），系天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（天津南港工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)）舉辦,，實(shí)施初中義務(wù)教育和高中教育的完中校,。

現(xiàn)在天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處教育集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹國家教育方針,，落實(shí)濱海新區(qū)教育發(fā)展規(guī)劃,，提高教育水平，滿足居民子女享受初中義務(wù)教育和高中教育的需要,，并為其提供優(yōu)質(zhì)教育,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校占地面積60019平方米,，建筑面積32363平方米,，包括3個(gè)教學(xué)樓、1個(gè)辦公樓,、1個(gè)藝術(shù)館,、1個(gè)實(shí)驗(yàn)樓、體育館,、教職工宿舍樓,、食堂、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等?，F(xiàn)學(xué)校設(shè)有校辦公室,、教務(wù)處、德育處,、總務(wù)處,、教科研室、生涯拓展中心,、體衛(wèi)藝中心,、信息中心等部門,。

第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

 按照綜合預(yù)算的原則,，開發(fā)區(qū)二中所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  6022.71 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0 萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0 萬元、其他事業(yè)收入  0 萬元,、經(jīng)營收入0 萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元、附屬單位上繳收入  0 萬元,、其他收入  0 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6022.71 萬元,、公共安全支出  0 萬元,。開發(fā)區(qū)二中2023年收支總預(yù)算6022.71萬元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

開發(fā)區(qū)二中2023年部門預(yù)算收入6022.71萬元,，與2022年預(yù)算相比減少20.98萬元，主要原因是人員減少  ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元,，占0  %；一般公共預(yù)算76022.71萬元,，占100 %,；政府性基金預(yù)算 0 萬元，占0 %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0 萬元，占  0 %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0 萬元,，占0  %；其他事業(yè)收入  0 萬元,，占  0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入  0 萬元,，占0  %；附屬單位上繳收入  0 萬元,，占  0 %,；其他收入0 萬元,，占 0 %。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

開發(fā)區(qū)二中2023年支出預(yù)算6022.71萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  20.98 萬元，主要原因是 人員減少  ,。其中：基本支出6022.71萬元,，占100 %；項(xiàng)目支出  0  萬元,，占0   %,；經(jīng)營支出0   萬元，占0   %,；上繳上級(jí)支出 0  萬元,，占0  %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元,，占  0 %,。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

開發(fā)區(qū)二中2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算6022.71萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  20.98  萬元,，主要原因是人員減少  。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入6022.71萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0 萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算6022.71萬元,，與2022年預(yù)算相比減少20.98 萬元，主要原因是人員減少,。支出包括：一般公共服務(wù)支出6022.71 萬元,。

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

開發(fā)區(qū)二中2023年一般公共預(yù)算支出6022.71萬元,，與2022年預(yù)算相比減少20.98 元,，主要原因是人員減少。

（二）具體情況

1,、教育支出 6022.71 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少20.98元，主要原因是人員減少 ,。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

開發(fā)區(qū)二中一般公共預(yù)算基本支出6022.71 萬元，與2022年預(yù)算相比減少20.98 萬元，主要原因是人員減少,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)5489.40 萬元,，主要包括：基本工資：2320.92萬元；津貼補(bǔ)貼：269.64萬元,；其他工資福利支出：2898.84萬元,。

公用經(jīng)費(fèi) 533.31 萬元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)：65.94萬元,；福利費(fèi)：137.37萬元,；其他商品和服務(wù)支出：230.60萬元；其他商品和服務(wù)支出：99.4萬元.

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0 萬元，主要原因是  開發(fā)區(qū)二中2023年一般公共預(yù)算未安排三公經(jīng)費(fèi)支出   ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算  0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0 萬元，主要原因是 開發(fā)區(qū)二中2023年一般公共預(yù)算未安排三公經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0 萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0 萬元,，主要原因是 開發(fā)區(qū)二中2023年一般公共預(yù)算未安排三公經(jīng)費(fèi)支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）     0萬元,，主要原因是 開發(fā)區(qū)二中2023年一般公共預(yù)算未安排三公經(jīng)費(fèi)支出,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0 萬元,，主要原因是 開發(fā)區(qū)二中2023年一般公共預(yù)算未安排三公經(jīng)費(fèi)支出,。

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

開發(fā)區(qū)二中部門政府性基金預(yù)算支出  0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0 元,，主要原因是2023年開發(fā)區(qū)二中部門預(yù)算中沒有使用財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算安排的支出 。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

開發(fā)區(qū)二中國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0 元，主要原因是  2023年開發(fā)區(qū)二中部門預(yù)算沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出 ,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

開發(fā)區(qū)二中2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算  0  萬元,，其中：政府采購貨物支出  0 萬元,、政府采購工程支出  0 萬元,、政府采購服務(wù)支出  0 萬元。

開發(fā)區(qū)二中2023年未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛  0  輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車   0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0  輛,、機(jī)要通信用車0 輛,、應(yīng)急保障用車  0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、離退休干部用車   0  輛、其他用車  輛,，其他用車主要包括   0  ,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備 2 臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備  0 臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明,。

本部門2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0 個(gè)，涉及預(yù)算金額   0  萬元,。

第四部分  2022年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、 若附表7為空表的部門,，作下述說明：“本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表”,。

2、 若附表10為空表的部門，作下述說明：“本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表”,。