天津經濟技術開發(fā)區(qū)第一小學

2023年部門預算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責

二,、機構設置情況

第二部分  2023年部門預算情況說明

一、關于2023年收支預算總表的說明

二,、關于2023年收入預算總表的說明

三,、關于2023年支出預算總表的說明

四、關于2023年財政撥款收支預算總表的說明

五,、關于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七、關于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出的說明

八,、關于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九,、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預算表

一,、 2023年收支預算總表

二,、 2023年收入預算總表

三、 2023年支出預算總表

四,、 2023年財政撥款收支預算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、 2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表

九、 2023年財政撥款政府采購預算表

十,、 2023年國有資本經營預算支出情況表

十一,、2023年項目支出預算表

十二、2023年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

第一部分  概 況

一,、主要職責

我校是天津經濟技術開發(fā)區(qū)第一小學（以下簡稱一小）,，系天津經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會（天津南港工業(yè)區(qū)管理委員會）舉辦,，實施小學階段5年義務教育。

現(xiàn)在天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處教育集團的領導下,，全面貫徹國家教育方針,，落實濱海新區(qū)教育發(fā)展規(guī)劃，提高教育水平,，滿足居民子女享受義務教育的需要,，并為其提供優(yōu)質教育。

二,、機構設置情況

一小內設 6 個職能處室,；下轄1 個預算單位。

納入一小2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.天津經濟技術開發(fā)區(qū)第一小學

第二部分  2023年部門預算情況說明

一,、關于2023年收支預算總表的說明

 按照綜合預算的原則,，一小所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入5745.73萬元、政府性基金預算撥款收入   0 萬元,、國有資本經營預算撥款收入   0 萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款    萬元、其他事業(yè)收入  0  萬元,、經營收入   0 萬元,、上級補助收入  0  萬元、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入0   萬元,、上年結轉和結余  0  萬元；支出包括：一般公共服務支出    5745.73萬元,、公共安全支出  0  萬元,。一小2023年收支總預算  5745.73  萬元。

二,、關于2023年收入預算總表的說明

一小2023年部門預算收入5745.73   萬元,，2022年預算收入5572.15萬元，與2022年預算相比增加173.58萬元,，主要原因是2023年在籍學生人數(shù)比2022年有所增加,。其中：上年結轉和結余0   萬元，占  0  %,；一般公共預算 5745.73  萬元,，占100   %；政府性基金預算0 萬元,，占0 %,；國有資本經營預算0萬元，占0 %,；納入財政專戶的教育收費撥款0 萬元,，占0 %；其他事業(yè)收入0 萬元,，占0 %,；經營收入0 萬元，占0 %,；上級補助收入    萬元，占    %,；附屬單位上繳收入    萬元,，占    %；其他收入    萬元,，占    %,。

三,、關于2023年支出預算總表的說明

一小2023年支出預算  5745.73 萬元，與2022年預算相比增加 173.58 萬元,，主要原因是   2023年在籍學生人數(shù)比2022年有所增加    ,。其中：基本支出5745.73   萬元，占100   %,；項目支出   0 萬元,，占  0  %；經營支出  0  萬元,，占  0  %,；上繳上級支出 0   萬元，占  0  %,；對附屬單位補助支出0   萬元,，占  0  %。

四,、關于2023年財政撥款收支預算總表的說明

一小2023年財政撥款收入預算  5745.73   萬元,，與2022年預算相比增加  173.58  萬元，主要原因是 2023年在籍學生人數(shù)比2022年有所增加   ,。收入包括：一般公共預算撥款收入    5745.73萬元,、政府性基金預算撥款收入  0  萬元、國有資本經營預算撥款收入   0 萬元,、上年財政結轉和結余  0  萬元,。2023年財政撥款支出預算   5745.73  萬元，與2022年預算相比增加    173.58 萬元,，主要原因是   2023年在籍學生人數(shù)比2022年有所增加    ,。支出包括：一般公共服務支出  5745.73  萬元、公共安全支出  0  萬元,。

五,、關于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

一小2023年一般公共預算支出  5745.73 萬元，與2022年預算相比增加173.58 元,，主要原因是2023年在籍學生人數(shù)比2022年有所增加  ,。

（二）具體情況

1、教育支出 5745.73 萬元,，與2022年預算相比增加173.58元,，主要原因是2023年在籍學生人數(shù)比2022年有所增加其中：

普通教育支出 5745.73  萬元，包括：小學教育5745.73   萬元,，主要用于義務教育小學階段教育教學  ,。

六、關于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

一小一般公共預算基本支出  5745.73 萬元,，與2022年預算相比增加  173.58 萬元,，主要原因是 2023年在籍學生人數(shù)比2022年有所增加      ,。其中：

人員經費 5123.44  萬元。

公用經費 622.29  萬元,。

七,、關于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表的說明

2023年一般公共預算“三公”經費安排  0  萬元，與2022年預算相比減少 0 萬元,，主要原因是    一小2023年一般公共預算未安排三公經費支出    ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預算0    萬元，與2022年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是    一小2023年一般公共預算未安排因公出國費    ,。

（二）2023年公務用車購置及運行費預算  0  萬元，其中公務用車運行費  0  萬元,，與2022年預算相比增加（減少）0   萬元,，主要原因是    一小2023年一般公共預算未安排公務用車購置及運行費  ；公務用車購置費   0 萬元,，與2022年預算相比增加（減少）   0 萬元,，主要原因是   一小2023年一般公共預算未安排公務用車購置費     。

（三）2023年公務接待費預算  0  萬元,，與2022年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是 一小2023年一般公共預算未安排公務接待費    。

八,、關于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

（一）總體情況

一小政府性基金預算支出 0  萬元,，與2022年預算相比增加（減少）   0 元，主要原因是  2023年一小部門預算中沒有使用財政撥款政府性基金預算安排的支出      ,。

九,、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

（一）總體情況

一小國有資本經營預算支出0  萬元，與2022年預算相比增加（減少）  0  元,，主要原因是  2023年一小部門預算沒有使用國有資本經營預算安排的支出    ,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費,。

一小2023年參公管理事業(yè)單位的機關運行經費預算  0  萬元,，包括辦公費  0  萬元、印刷費  0  萬元,。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預算    0    萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元,、政府采購工程支出0 萬元,、政府采購服務支出   0 萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛   0  輛。

（四）預算績效情況說明,。

本部門2023年實行績效目標管理的項目  0  個,，涉及預算金額 0  萬元。

第四部分  2022年部門預算表

一,、 2023年收支預算總表

二,、 2023年收入預算總表

三、 2023年支出預算總表

四,、 2023年財政撥款收支預算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、 2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表

九、 2023年財政撥款政府采購預算表

十,、 2023年國有資本經營預算支出情況表

十一,、2023年項目支出預算表

十二、2023年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

1,、本部門2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表。

2,、本部門2023年國有資本經營預算支出情況表為空表