天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二小學(xué)

2023年部門預(yù)算說明

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

我校是天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（天津南港工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)）舉辦,，實(shí)施小學(xué)6年制義務(wù)教育,。

現(xiàn)在濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處教育集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹國(guó)家教育方針,，落實(shí)濱海新區(qū)教育發(fā)展規(guī)劃,，提高教育水平，滿足居民子女享受9年義務(wù)教育的需要,，為并提供優(yōu)質(zhì)的教學(xué),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二小學(xué)內(nèi)設(shè) 5 個(gè)職能處室；下轄1 個(gè)預(yù)算單位,。

納入第二小學(xué)2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1,、第二小學(xué)本級(jí)

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  5826.66  萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0  萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0  萬元、其他事業(yè)收入  0  萬元,、經(jīng)營(yíng)收入  0  萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出  0  萬元,、公共安全支出 0  萬元,。第二小學(xué)2023年收支總預(yù)算5826.66   萬元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

第二小學(xué)2023年部門預(yù)算收入 5826.66  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 332.7  萬元，主要原因是 學(xué)生和教師人數(shù)增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的撥款增加 ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,，占  0  %；一般公共預(yù)算  5826.66 萬元,，占 100  %,；政府性基金預(yù)算  0  萬元，占  0  %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0   萬元,，占  0  %；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款   0 萬元,，占0   %,；其他事業(yè)收入 0  萬元，占  0  %,；經(jīng)營(yíng)收入0  萬元,，占 0  %；上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬元,，占 0  %,；附屬單位上繳收入   0 萬元，占 0  %,；其他收入 0 萬元,，占 0  %,。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

第二小學(xué)2023年支出預(yù)算  5826.66 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加   332.7   萬元,，主要原因是  學(xué)生和教師人數(shù)增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的撥款增加   。其中：基本支出  5826.66  萬元,，占  100  %,；項(xiàng)目支出 0  萬元，占  0  %,；經(jīng)營(yíng)支出  0  萬元,，占  0  %；上繳上級(jí)支出  0  萬元,，占  0  %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出   0 萬元，占  0  %,。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

第二小學(xué)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算  5826.66   萬元，與2022年預(yù)算相比增加   332.7   萬元,，主要原因是 學(xué)生和教師人數(shù)增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的撥款增加 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  5826.66 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0   萬元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算  5826.66  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加   332.7   萬元,，主要原因是  學(xué)生和 教師人數(shù)增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的撥款增加     。支出包括：一般公共服務(wù)支出  5826.66  萬元,。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

第二小學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出   5826.66    萬元，與2022年預(yù)算相比增加332.7   元,，主要原因是   學(xué)生和教師人數(shù)增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的撥款增加     。

（二）具體情況

1,、教育支出 5826.66  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  332.7 萬元，主要原因是 學(xué)生和教師人數(shù)增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的撥款增加 ,，其中：

普通教育支出 5826.66  萬元,，包括：小學(xué)教育5826.66   萬元，主要用于九年義務(wù)教育   ,。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

第二小學(xué)一般公共預(yù)算基本支出5826.66   萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  332.7  萬元，主要原因是  學(xué)生和教師人數(shù)增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的撥款增加   ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 5280.28  萬元,，主要包括：基本工資 2232.5萬元；津貼補(bǔ)貼259.37萬元,；其他工資福利2788.41萬元,。

公用經(jīng)費(fèi) 546.38  萬元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)63.43萬元,；福利費(fèi) 132.14萬元,；其他商品和服務(wù)支出95.61萬元；其他商品和服務(wù)支出255.2萬元,。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排     萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）     萬元,，主要原因是  第二小學(xué)2023年一般公共預(yù)算未安排三公經(jīng)費(fèi)支出 ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算   0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  第二小學(xué)2023年一般公共預(yù)算未安排三公經(jīng)費(fèi)支出    ,。    

（二）2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0  萬元,，主要原因是  第二小學(xué)2023年一般公共預(yù)算未安排三公經(jīng)費(fèi)支出      。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是   第二小學(xué)2023年一般公共預(yù)算未安排三公經(jīng)費(fèi)支出     。  

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是第二小學(xué)2023年一般公共預(yù)算未安排三公經(jīng)費(fèi)支出    。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

第二小學(xué)政府性基金預(yù)算支出 0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）   0 元，主要原因是  第二小學(xué)2023年部門預(yù)算中沒有使用財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算安排的支出       ,。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

第二小學(xué)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  元,，主要原因是  第二小學(xué)2023年部門預(yù)算沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出      ,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

第二小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算  0  萬元,。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算   0  萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0  萬元,、政府采購(gòu)工程支出 0  萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0  萬元。第二小學(xué)2023年未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛  0   輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛,、機(jī)要通信用車  0  輛,、應(yīng)急保障用車   0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛,、離退休干部用車  0    輛、其他用車0 輛,，其他用車主要包括     0     ,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明,。

本部門2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0  個(gè)，涉及預(yù)算金額    0    萬元,。