天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院

2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

以進(jìn)行各類非學(xué)歷教育為主,，面向區(qū)內(nèi)全體居民開展社區(qū)教育工作,；推廣現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育，以合作辦學(xué)形式承擔(dān)部分學(xué)歷教育,；開發(fā)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)社區(qū)教育和合作教學(xué)項(xiàng)目,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院為天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處下屬事業(yè)單位,，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位1個(gè),，包括：

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

 按照綜合預(yù)算的原則,，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入279.4萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元、其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,、其他收入0萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出包括：基本支出279.4萬(wàn)元,。天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院部門2023年收支總預(yù)算279.4萬(wàn)元,。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院2023年預(yù)算收入279.4萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少87.03萬(wàn)元,，主要原因是上級(jí)單位根據(jù)本年預(yù)算情況撥付。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，占0%,；一般公共預(yù)算279.4萬(wàn)元，占100%,；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占0%,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元,，占0%；其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院2023年支出預(yù)算279.4萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少87.03萬(wàn)元,，主要原因是按照上級(jí)單位本年預(yù)算撥付的資金支出,。其中：基本支出279.4萬(wàn)元，占100%,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算279.4萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少87.03萬(wàn)元,，主要原因是上級(jí)單位根據(jù)本年預(yù)算情況撥付,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入279.4萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算279.4萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少87.03萬(wàn)元,，主要原因是按照上級(jí)單位本年預(yù)算撥付的資金支出,。支出包括：基本支出279.4萬(wàn)元。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院2023年一般公共預(yù)算支出279.4萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少87.03萬(wàn)元，主要原因是按照上級(jí)單位本年預(yù)算撥付的資金支出,。

（二）具體情況

1,、 “基本支出”279.4萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少87.03萬(wàn)元,，主要原因是按照上級(jí)單位本年預(yù)算撥付的資金支出,，其中：

“基本支出”279.4萬(wàn)元，包括：“人員支出”261.4萬(wàn)元,，主要用于在職人員工資福利支出,；“公用支出”18萬(wàn)元，主要用于日常辦公支出,。

2,、“項(xiàng)目支出”0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院一般公共預(yù)算基本支出279.4萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少87.03萬(wàn)元,，主要原因是按照上級(jí)單位本年預(yù)算撥付的資金支出,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)261.4萬(wàn)元，主要包括：基本工資110.52萬(wàn)元,，津貼補(bǔ)貼12.84萬(wàn)元,，其他工資福利支出138.04萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元,，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.3萬(wàn)元,，福利費(fèi)6.87萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出7.83萬(wàn)元,。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。    

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

（二）2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0元,，主要原因是2022年天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0元，主要原因是2022年天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院2023年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（二）政府采購(gòu)情況,。

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，本單位2023年未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛0輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車   輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車   輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要包括0。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

本部門2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2022年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、本單位2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2,、本單位2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表,。

3、本單位2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

4,、本單位2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表,。

5、本單位2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表為空表,。

6,、本單位2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表為空表。