泰達(dá)第二幼兒園2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

泰達(dá)第二幼兒園為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù),，幼兒保育、幼兒教育,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

泰達(dá)第二幼兒園內(nèi)設(shè)園長室、副園長室,、資料室,、檔案室、財(cái)務(wù)室,、保健室,、食堂  7  個(gè)職能處室；下轄 0  個(gè)預(yù)算單位,。

納入天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園

第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

 按照綜合預(yù)算的原則，泰達(dá)第二幼兒園所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1047.32 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元,、其他事業(yè)收入  0  萬元、經(jīng)營收入  0  萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元、其他收入   0 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,；支出包括：教育支出1047.32 萬元。泰達(dá)第二幼兒園2023年收支總預(yù)算  1047.32  萬元,。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

泰達(dá)第二幼兒園2023年部門預(yù)算收入1047.32萬元，與2022年預(yù)算相比增加   22.48   萬元,，主要原因是 人員支出減少,，公用支出增加  。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,，占  0  %,；一般公共預(yù)算22.48 萬元，占  100  %,；政府性基金預(yù)算  0  萬元,，占  0  %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元，占  0  %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元,，占  0  %；其他事業(yè)收入 0  萬元,，占  0  %,；經(jīng)營收入  0  萬元，占  0  %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0  萬元,，占  0  %；附屬單位上繳收入  0  萬元,，占0   %,；其他收入  0  萬元，占  0  %,。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

泰達(dá)第二幼兒園2023年支出預(yù)算1047.32萬元，與2022年預(yù)算相比增加  22.48   萬元,，主要原因是 人員支出減少,，公用支出增加  。其中：基本支出22.48 萬元,，占  100  %,；項(xiàng)目支出 0  萬元,，占  0  %,；經(jīng)營支出  0  萬元，占  0  %,；上繳上級(jí)支出 0   萬元,，占0   %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元,，占  0  %,。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

泰達(dá)第二幼兒園2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算  1047.32 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  22.48 萬元,，主要原因是  人員支出減少，公用支出增加  ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1047.32 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算1047.32  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加22.48 萬元，主要原因是  人員支出減少,，公用支出增加  ,。支出包括：教育支出 1047.32  萬元。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

泰達(dá)第二幼兒園2023年教育支出  1047.32 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  22.48  元，主要原因是  人員支出減少,，公用支出增加   ,。

（二）具體情況

1、 “301工資福利支出”941.04  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  21.36  元,，主要原因是 人員支出減少  。

2,、“302商品服務(wù)支出”106.28  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  43.84  元，主要原因是 公用支出增加  ,。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

泰達(dá)第二幼兒園一般公共預(yù)算基本支出1047.32萬元，與2022年預(yù)算相比增加  22.48 萬元,，主要原因是人員支出減少,，公用支出增加  。其中：

人員經(jīng)費(fèi)減少 21.36  萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出,。

公用經(jīng)費(fèi)增加 43.84   萬元,，主要包括：教職工伙食費(fèi)、辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、差旅費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)、其他商品服務(wù)支出,、一般設(shè)備購置費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  一般公共預(yù)算中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)  ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算  0   萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  一般公共預(yù)算中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)  ,。    

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是   0    ；公務(wù)用車購置費(fèi)  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0   萬元,，主要原因是  一般公共預(yù)算中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)  。    

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  一般公共預(yù)算中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)  。    

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

泰達(dá)第二幼兒園政府性基金預(yù)算支出  0  萬元,，與2022年

預(yù)算相比增加（減少）  0  元，主要原因是2023年泰達(dá)第二幼兒園預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

（二）  具體情況

2023年泰達(dá)第二幼兒園預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排

的支出,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

泰達(dá)第二幼兒園國有資本經(jīng)營預(yù)算支出  0  萬元,，與2022

年預(yù)算相比增加（減少）  0  元,，主要原因是2022年泰達(dá)第二幼兒園預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出

（二）  具體情況

2022年泰達(dá)第二幼兒園預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)

算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園為事業(yè)單位,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算  106.28 萬元,，包括教職工伙食費(fèi)、辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、差旅費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi),、其他商品服務(wù)支出、一般設(shè)備購置費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算    0    萬元，其中：政府采購貨物支出  0   萬元,、政府采購工程支出  0  萬元,、政府采購服務(wù)支出  0  萬元。

2023年未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛   0  輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車   0  輛,、機(jī)要通信用車  0  輛,、應(yīng)急保障用車  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛,、離退休干部用車   0   輛、其他用車0 輛,，其他用車主要包括     0      ,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0  個(gè)，涉及預(yù)算金額  0   萬元,。

第三部分 名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表,。

3,、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2023年財(cái)政撥款政

府采購預(yù)算表為空表。

4,、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。

5、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2023年項(xiàng)目支出預(yù)算

表為空表,。

6,、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園2023年項(xiàng)目支出績效

目標(biāo)表為空表。