泰達保育院2023年部門預算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責

二,、機構(gòu)設置情況

第二部分  2023年部門預算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預算總表的說明

二、關(guān)于2023年收入預算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預算總表的說明

五、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明

八、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預算表

一、 2023年收支預算總表

二,、 2023年收入預算總表

三,、 2023年支出預算總表

四、 2023年財政撥款收支預算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預算表

十、 2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2023年項目支出預算表

十二,、2023年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一、主要職責

泰達保育院主要職責,；為學齡前兒童提供保育和教育服務,，幼兒保育、幼兒教育,。

二,、機構(gòu)設置情況            

我單位內(nèi)設：院長室、副院長室,、資料室,、財務室、保健室,、食堂6個職能處室,；下轄 0個預算單位,。

納入天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達保育院2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達保育院

第二部分  2023年部門預算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預算總表的說明

  按照綜合預算的原則，泰達保育院所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入879.82   萬元,、政府性基金預算撥款收入  0  萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入   0 萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款   0 萬元,、其他事業(yè)收入  0  萬元、0    萬元,、上級補助收入   0 萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元、其他收入  0  萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0 萬元,；支出包括：一般公共服務支出  879.82  萬元。泰達保育院2023年收支總預算   879.82 萬元,。

二,、關(guān)于2023年收入預算總表的說明

泰達2023年部門預算收入  879.82  萬元，與2022年預算相比增加   45.83   萬元,，主要原因是增加公用支出的撥款     ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0 萬元，占  0  %,；一般公共預算  45.83萬元,，占 100  %；政府性基金預算  0  萬元,，占  0  %,；國有資本經(jīng)營預算0   萬元,，占  0  %；納入財政專戶的教育收費撥款   0 萬元,，占0   %,；其他事業(yè)收入  0  萬元，占0   %,；經(jīng)營收入0   萬元,，占0   %；上級補助收入0    萬元,，占0   %,；附屬單位上繳收入  0  萬元，占  0  %,；其他收入0  萬元,，占 0  %。

三,、關(guān)于2023年支出預算總表的說明

泰達保育院2023年支出預算   879.82 萬元,，與2022年預算相比增加  45.83 萬元，主要原因是  增加公用支出的撥款 ,。其中：基本支出45.83   萬元,，占  100  %；項目支出   0 萬元,，占0    %,；經(jīng)營支出  0  萬元，占  0  %,；上繳上級支出0  萬元,，占0   %；對附屬單位補助支出   0 萬元,，占0   %,。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預算總表的說明

泰達保育院2023年財政撥款收入預算879.82萬元,，與2022年預算相比增加45.83 萬元,，主要原因是 增加公用支出的撥款。收入包括：一般公共預算撥款收入  879.82 萬元,、政府性基金預算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入   0 萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0 萬元,。2023年財政撥款支出預算879.82    萬元,，與2022年預算相比增加   45.83   萬元，主要原因是 增加公用支出  ,。支出包括：一般公共服務支出  879.82  萬元,。

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況    

泰達保育院2023年一般公共預算支出879.82  萬元，與2022年預算相比增加45.83萬元,，主要原因是增加公用支出        ,。

（二）具體情況

1、 “301”工資福利支出784.20  萬元,，與2022年預算相比增加1.38萬元,，主要原因是 人員支出增加。

   2,、“302”商品和服務支出”95.62 萬元,，與2022年預算相比增加44.45萬元主要用于 公用支出增加，教師伙食費及取暖費支出,。

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

泰達保育院一般公共預算基本支出879.82 萬元，與2022年預算相比增加45.83   萬元,，主要原因是  增加公用支出      ,。其中：

人員經(jīng)費增加1.38 萬元，主要包括：人員支出增加,。

公用經(jīng)費增加44.45 萬元,，主要包括：公用支出增加,，教師伙食費及取暖費支出,。

七、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0   萬元,，與2022年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預算   0  萬元,，與2022年預算相比增加（減少）0   萬元,，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。

（二）2023年公務用車購置及運行費預算   0 萬元,，其中公務用車運行費   0 萬元,，與2022年預算相比增加（減少）0   萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。公務用車購置費   0 萬元,，與2022年預算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。

（三）2023年公務接待費預算   0 萬元,，與2022年預算相比增加（減少）   0 萬元，主要原因是  本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

（一）總體情況

泰達保育院政府性基金預算支出   0 萬元,，與2022年預算相比增加（減少）  0  元，主要原因是2022年泰達保育院預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

（一）總體情況

泰達保育院國有資本經(jīng)營預算支出0   萬元，與2022年預算相比增加（減少）  0  元,，主要原因是2022 年泰達保育院預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出”,。）

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。

泰達保育院為事業(yè)單位,。機關(guān)運行經(jīng)費預算  95.62  萬元，包括教職工伙食費,、辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、差旅費,、日常維修費、專用材料費,、其他商品服務支出,、一般設備購置費以及其他費用。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預算    0    萬元,，其中：政府采購貨物支出  0   萬元、政府采購工程支出  0  萬元,、政府采購服務支出   0 萬元,。泰達保育院2023年未安排政府采購預算

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛  0   輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車  0  輛,、主要領(lǐng)導干部用車  0   輛,、機要通信用車  0  輛、應急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛、離退休干部用車    0  輛、其他用車  0輛,，其他用車主要包括  0 ,。單價50萬元以上的通用設備  0  臺（套），單價100萬元以上的專用設備   0 臺（套）,。

（四）預算績效情況說明,。

本部門2023年實行績效目標管理的項目   0 個，涉及預算金額           萬元,。

 

第三部分  名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2023年部門預算表

一,、2023年收支預算總表

二、2023年收入預算總表

三,、2023年支出預算總表

四,、2023年財政撥款收支預算總表

五、2023年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八、2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、2023年財政撥款政府采購預算表

十,、2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一、2023年項目支出預算表

十二、2023年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明  

1,、天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達保育院：2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表。

2,、天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達保育院：2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表為空表,。

3、天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達保育院：2023年財政撥款政

府采購預算表為空表,。

4,、天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達保育院：2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

5,、天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達保育院：2023年項目支出預算

表為空表,。

6、天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達保育院：2023年項目支出績效

目標表為空表,。