開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

我單位天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站成立于1990年11月22日，是天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處下屬的全額撥款事業(yè)單位,，屬于公益一類事業(yè)單位,，執(zhí)行政府會計制度，屬于二級預(yù)算單位,。工作職責(zé)主要包括疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生監(jiān)督,。承擔(dān)泰達(dá)街轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)單位和公寓、學(xué)校,、醫(yī)療機(jī)構(gòu),、社區(qū)等人群聚集場所的傳染病監(jiān)測與防控、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置,、計劃免疫管理、衛(wèi)生宣教等各項工作,。依法監(jiān)督管理醫(yī)療衛(wèi)生,、傳染病防治衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生,、生活飲用水衛(wèi)生,、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生,、中醫(yī)藥衛(wèi)生,、計劃生育與婦幼衛(wèi)生、控制吸煙等方面監(jiān)督工作,，對在衛(wèi)生監(jiān)督過程中存在的違法行為進(jìn)行調(diào)查處理,，開展法治宣傳及培訓(xùn)工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   衛(wèi)生防病站內(nèi)設(shè)5個職能科室：辦公室,、疾病預(yù)防控制科、監(jiān)督管理一科,、監(jiān)督管理二科,、監(jiān)督管理三科。

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

 按照綜合預(yù)算的原則,，衛(wèi)生防病站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  1233.39  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元、納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款  0 萬元,、其他事業(yè)收入 0 萬元,、經(jīng)營收入  0 萬元,、上級補(bǔ)助收入  0 萬元、附屬單位上繳收入  0 萬元,、其他收入  0 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 1233.39 萬元,。衛(wèi)生防病站2023年收支總預(yù)算 1233.39   萬元,。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

衛(wèi)生防病站2023年部門預(yù)算收入 1233.39萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  26.37  萬元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)財政撥款減少  。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元,，占 0  %,；一般公共預(yù)算 0 萬元，占 0  %,；政府性基金預(yù)算 0萬元,，占  0  %；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元,，占  0  %,；納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款   0 萬元，占  0  %,；其他事業(yè)收入  0 萬元,，占  0  %；經(jīng)營收入  0  萬元,，占  0 %,；上級補(bǔ)助收入  0  萬元，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0 萬元,，占  0  %；其他收入 0 萬元,，占 0 %,。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

衛(wèi)生防病站2023年支出預(yù)算1233.39  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少   26.37    萬元,，主要原因是  人員經(jīng)費(fèi)支出減少 。其中：基本支出  1233.39 萬元,，占100%,；項目支出   0 萬元，占   0 %,；經(jīng)營支出  0  萬元,，占  0  %,；上繳上級支出 0   萬元，占  0 %,；對附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元,，占0  %。

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

衛(wèi)生防病站2023年財政撥款收入預(yù)算1233.39    萬元,，與2022年預(yù)算相比減少   26.37   萬元，主要原因是    人員經(jīng)費(fèi)財政撥款減少   ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  1233.39 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,。2023年財政撥款支出預(yù)算  1233.39  萬元，與2022年預(yù)算相比減少  26.37    萬元,，主要原因是   人員經(jīng)費(fèi)支出減少,。支出包括：一般公共服務(wù)支出  1233.39   萬元。

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

衛(wèi)生防病站2023年一般公共預(yù)算支出  1233.39     萬元，與2022年預(yù)算相比減少26.37   元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少    ,。

（二）具體情況

1、 “一般公共預(yù)算支出”1233.39萬元,，與2022年預(yù)算相比減少26.37 元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少  ，其中：

“人員經(jīng)費(fèi)” 1150.17  萬元,，包括：“工資福利支出”1150.17萬元,，主要用于  單位職工工資及工資福利支出 ；

“公用經(jīng)費(fèi)” 83.22  萬元,，包括：“日常公用經(jīng)費(fèi)”  83.22   萬元,，主要用于  商品和服務(wù)支出  。

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

衛(wèi)生防病站一般公共預(yù)算基本支出  1233.39 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少26.37  萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少  ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 1150.17  萬元,，主要包括：工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi) 83.22  萬元,，主要包括：商品和服務(wù)支出,。

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算   0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0   萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

衛(wèi)生防病站政府性基金預(yù)算支出  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  元，主要原因是2022年衛(wèi)生防病站預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

衛(wèi)生防病站國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0   萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  元,，主要原因是2022年衛(wèi)生防病站預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

衛(wèi)生防病站2023年安排一般公共經(jīng)費(fèi)預(yù)算83.22萬元,，包括工會經(jīng)費(fèi)25.97萬元、福利費(fèi)32.46萬元,、其他商品和服務(wù)支出24.79萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2023年未安排政府采購預(yù)算

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛   1  輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0   輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛、機(jī)要通信用車   0 輛、應(yīng)急保障用車   0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛、離退休干部用車   0  輛,、其他用車 1 輛,，其他用車主要包括 快速檢測車 。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備 0 臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本部門2023年實行績效目標(biāo)管理的項目  0  個,，涉及預(yù)算金額       0   萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、本部門2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、本部門2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表。

3,、本部門2023年財政撥款政府采購預(yù)算表為空表,。

4、本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。

5,、本部門2023年項目支出預(yù)算表為空表。

6,、本部門2023年項目支出績效目標(biāo)表為空表,。