天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一,、  主要職責(zé)

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心成立于2011年10月，位于天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一大街10號,，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防公共衛(wèi)生服務(wù)和一般常見病,、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù)；負(fù)責(zé)社區(qū)保健醫(yī)療,、康復(fù),、健康教育和計(jì)劃生育等工作。

二,、  機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處下屬的全額撥款事業(yè)單位,，執(zhí)行政府會計(jì)制度，屬于二級預(yù)算單位?，F(xiàn)有居民社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站8個,，企業(yè)站2個，兒童保健與計(jì)劃免疫科1個

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

 按照綜合預(yù)算的原則,，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3531.91 萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出3531.91萬元,。本單位2023年收支總預(yù)算  3531.91萬元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

本單位2023年部門預(yù)算收入3531.91萬元,，與2022年預(yù)算相比減少180.09  萬元，主要原因是 人員支出的減少  。  

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

本單位2023年支出預(yù)算3531.91  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加減少  180.09    萬元，主要原因是  人員支出的減少 ,。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算  3531.91   萬元，與2022年預(yù)算相比減少180.09  萬元,，主要原因是人員支出的減少,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3531.91   萬元。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算3531.91  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加減少180.09  萬元,，主要原因是 人員支出的減少 。支出包括：一般公共服務(wù)支出3531.91 萬元,。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本單位2023年一般公共預(yù)算支出3531.91萬元，與2022年預(yù)算相比增加減少180.09萬元,，主要原因是人員支出的減少 ,。

2、按上述格式依次說明,。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本單位一般公共預(yù)算基本支出  3531.91 萬元，與2022年預(yù)算相比減少180.09  萬元,，主要原因是人員支出的減少  ,。

其中：

人員經(jīng)費(fèi)3293.63  萬元。

公用經(jīng)費(fèi) 238.28  萬元,。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0 萬元,，主要原因是 無  本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0  萬元,，主要原因是  無    。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是  無   ,；公務(wù)用車購置費(fèi)  0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0  萬元，主要原因是無    。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0  萬元,，主要原因是 無     。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本單位政府性基金預(yù)算支出  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）   0 元，主要原因是 無2023年本單位預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

本單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出  0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）   0 元,，主要原因是 無2023年本單位預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算  238.28 萬元,，包括工會經(jīng)費(fèi)74.36萬元、福利費(fèi)92.95萬元,、其他商品和服務(wù)支出70.97萬元,。

（二）政府采購情況。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算     0   萬元,，其中：政府采購貨物支出   0  萬元,、政府采購工程支出  0  萬元、政府采購服務(wù)支出  0  萬元,，本部門2023年未安排政府采購預(yù)算,。（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛  0  輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車   0  輛,、機(jī)要通信用車  0  輛、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛、離退休干部用車   0   輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括      0    。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0 臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備 0   臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0  個，涉及預(yù)算金額      0    萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1． 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

2. 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

3. 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

4. 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

5. 2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

6. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表