泰達(dá)街道辦事處2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

2017年12月6日,，泰達(dá)街正式掛牌成立,，由原天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)所屬社會(huì)管理職能部門（教文衛(wèi)體局、城管局及下屬事業(yè)單位及人員整建制轉(zhuǎn)入泰達(dá)街）整體剝離合并組成,。同時(shí),，泰達(dá)街加掛“天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)社會(huì)管理委員會(huì)”牌子，接受濱海新區(qū)人民政府委托,，統(tǒng)籌教育,、衛(wèi)生、文體,、民政等方面的工作,，不僅承擔(dān)街道一般職能，同時(shí)還承擔(dān)市,、區(qū)授權(quán)區(qū)級(jí)公共服務(wù)職能和經(jīng)開區(qū)劃轉(zhuǎn)職能等共1081項(xiàng)職權(quán)事權(quán),，集中承接轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，管理教育,、醫(yī)療,、文化等各類機(jī)構(gòu)及市場(chǎng)主體2000余家。

二,、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室,，下轄20個(gè)事業(yè)單位。

納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處本級(jí)

2.天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進(jìn)中心

3. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)保育院

4. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第一幼兒園

5. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第二幼兒園

6. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第三幼兒園

7. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)

8. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二小學(xué)

9. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)

10. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)

11. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校

12. 天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校

13. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)學(xué)院

14. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達(dá)青少年宮

15. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防病站

16. 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

17. 天津市泰達(dá)醫(yī)院

18.天津泰達(dá)國(guó)際心血管病醫(yī)院

19. 天津市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)泰達(dá)第四幼兒園

20. 天津市濱海新區(qū)泰達(dá)街道綜合執(zhí)法大隊(duì)

第二部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

 按照綜合預(yù)算的原則,，泰達(dá)街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入65000.01萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0 萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入  0 萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入  0 萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入0  萬(wàn)元,、其他收入  0 萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出0  萬(wàn)元,、公共安全支出  0 萬(wàn)元,。泰達(dá)街道辦事處2023年收支總預(yù)算65000.01萬(wàn)元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

泰達(dá)街道辦事處2023年部門預(yù)算收入65000.01萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少3892 萬(wàn)元，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn),。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元,，占  0 %；一般公共預(yù)算65000.01萬(wàn)元,，占100%,；政府性基金預(yù)算0  萬(wàn)元，占0  %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0  萬(wàn)元,，占  0 %；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0 萬(wàn)元,，占  0 %,；其他事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占0  %,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,，占0 %；上級(jí)補(bǔ)助收入  0 萬(wàn)元,，占0  %,；附屬單位上繳收入0  萬(wàn)元，占0  %,；其他收入 0 萬(wàn)元，占0 %,。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

泰達(dá)街道辦事處2023年支出預(yù)算65000.01萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少3982 萬(wàn)元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn),。其中：基本支出53126.61萬(wàn)元，占71.7%,；項(xiàng)目支出11873.4萬(wàn)元,，占18.3 %；經(jīng)營(yíng)支出0  萬(wàn)元,，占  0 %,；上繳上級(jí)支出0   萬(wàn)元，占0  %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0  萬(wàn)元,，占0  %,。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

泰達(dá)街道辦事處2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算65000.01萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少3982 萬(wàn)元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn)。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入65000.01萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0 萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0  萬(wàn)元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算65000.01萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少3982 萬(wàn)元，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn),。支出包括：一般公共服務(wù)支出12344.82萬(wàn)元,、教育支出44182.5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出687萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出4765.30萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3020.39萬(wàn)元。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

泰達(dá)街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出65000.01萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少3982 萬(wàn)元，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn),。

（二）具體情況

1,、 “一般公共服務(wù)支出” 12344.82萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加846.82萬(wàn)元,，主要原因是人員增加以及薪酬標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,，其中：“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”12344.82萬(wàn)元，包括：“行政運(yùn)行”12344.82萬(wàn)元,，主要用于街道管理人員人員支出,、公用支出；

2,、教育支出44182.5萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少6255.3萬(wàn)元，主要原因是2023年學(xué)校,、幼兒園薪酬制度改革,，其中：

“其他教育管理事務(wù)支出”448.34萬(wàn)元，包括：“其他教育管理事務(wù)支出”448.34萬(wàn)元,，主要用于教育管理部門經(jīng)費(fèi)支出,；

“學(xué)前教育支出”4132.09萬(wàn)元，包括：“學(xué)前教育支出”4132.09萬(wàn)元,，主要用于公辦幼兒園人員,、公用支出,；

“小學(xué)教育”24336.9萬(wàn)元，包括：“小學(xué)教育”24336.9萬(wàn)元,，主要用于公辦小學(xué)人員,、公用支出；

“初中教育”14985.77萬(wàn)元,，包括：“初中教育”14985.77萬(wàn)元,，主要用于公辦中學(xué)人員、公用支出,；

“成人教育支出”279.4萬(wàn)元,，包括：“其他成人教育支出”279.4萬(wàn)元，主要用于社區(qū)學(xué)校人員,、公用支出,；

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出687萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加687萬(wàn)元,，主要原因是新增民政、低保,、退役軍人安置項(xiàng)目,，其中：

“最低生活保障”155萬(wàn)元，包括：“城市最低生活保障金支出”155萬(wàn)元,，主要用于民政,、低保補(bǔ)貼支出；

“退役軍人管理事務(wù)” 532萬(wàn)元,，包括：“擁軍優(yōu)屬”532萬(wàn)元,，主要用于退役軍人安置及補(bǔ)貼；

4,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3020.39萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加1164.04萬(wàn)元，主要原因是新增社會(huì)化工作者工資項(xiàng)目,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”1543.35萬(wàn)元，包括：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出” 1543.35萬(wàn)元,，主要用于社會(huì)化工作者工資項(xiàng)目,；

“城管執(zhí)法”1477.04萬(wàn)元，包括：“城管執(zhí)法” 1477.04萬(wàn)元,，主要用于執(zhí)法隊(duì)員人員,、公用支出；

5,、衛(wèi)生支出4765.3萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少112.05萬(wàn)元,，主要原因是事業(yè)單位薪酬制度改革，其中：

“疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)”1233.39萬(wàn)元,，包括：“疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)” 1233.39萬(wàn)元,，主要用于疾控部門人員、公用支出,；

“城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”3531.92萬(wàn)元,，包括：“城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)” 3531.92萬(wàn)元，主要用于社區(qū)衛(wèi)生部門人員,、公用支出,；

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

泰達(dá)街道辦事處一般公共預(yù)算基本支出65000.01萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少3982 萬(wàn)元,，主要原因是部分項(xiàng)目事權(quán)劃轉(zhuǎn)。其中：人員經(jīng)費(fèi)47652.87萬(wàn)元,，公用經(jīng)費(fèi)5473.74萬(wàn)元

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  3 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少2 萬(wàn)元,，主要原因是 按上級(jí)要求經(jīng)費(fèi)節(jié)儉,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算  3  萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加減少3  萬(wàn)元,，主要原因是根據(jù)上級(jí)布置的任務(wù),。

（二）2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0  萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0 萬(wàn)元,，主要原因是  0    ；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0  萬(wàn)元,，主要原因是   無(wú)    。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加減少  5 萬(wàn)元,，主要原因是按上級(jí)要求經(jīng)費(fèi)節(jié)儉。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年泰達(dá)街道辦事處預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2023年泰達(dá)街道辦事處預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本部門2023年匯總天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處1家行政單位、天津市濱海新區(qū)泰達(dá)街道綜合執(zhí)法大隊(duì)1家參公管理事業(yè)單位以及天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育促進(jìn)中心等18家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算5473.74萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)5萬(wàn)元,、因公出國(guó)境費(fèi)3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)37.71萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1001.99萬(wàn)元,、福利費(fèi)1252.49萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.38萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出3172.17萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況。

本部門2023年未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛  0  輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0  輛,、機(jī)要通信用車  0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車 0   輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括   無(wú)       ,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備  0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備  0 臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。

本部門2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  5 個(gè)，涉及預(yù)算金額    11873.4  萬(wàn)元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2,、本部門2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。

3. 本部門2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表。