目   錄

第一部分  概況

一、主要職責

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預算總表的說明

四、關(guān)于2024年財政撥款收支預算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預算表

一,、2024年收支預算總表

二,、2024年收入預算總表

三、2024年支出預算總表

四,、2024年財政撥款收支預算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九、2024年財政撥款政府采購預算表

十,、2024年項目支出預算表

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十二、2024年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

   一,、主要職責

    （1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通,，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,，抓好招商引資,，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系,，組織經(jīng)濟運行,，促進經(jīng)濟發(fā)展；

 （2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,，部署重點工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理,，負責土地,、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,，做好護林防火工作,；

 （3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育,、文化教育,、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益,，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛,，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定,；

 （4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃,，不斷培植稅源,，管好財政資金，增強財政實力,；

 （5）抓好精神文明建設(shè),，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗,，反對封建迷信,，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚,；

 （6）完成上級政府交辦的其它事項,。

   二、機構(gòu)設(shè)置情況

   天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門內(nèi)設(shè)  1   個職能處室,；下轄 1    個預算單位,。

   納入天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

   1. 天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門本級

 

第二部分2024年部門預算情況說明

  一、關(guān)于2024年收支預算總表的說明

  按照綜合預算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入  18287.87  萬元,、政府性基金預算撥款收入   6398.51 萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入  0  萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款 0   萬元,、其他事業(yè)收入    0 萬元、經(jīng)營收入   0  萬元,、上級補助收入 0  萬元,、附屬單位上繳收入 0   萬元、其他收入 0   元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  10698.74 萬元,；支出包括：一般公共服務支出 6067.60   萬元、公共安全支出  100  萬元,、社會保障和就業(yè)支出  90.47  萬元,、節(jié)能環(huán)保支出  1400  萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  3362.2 萬元,、農(nóng)林水支出 12 萬元、其他支出  10473.46  萬元,，債務付息支出  7480.88   萬元,。本部門2024年收支總預算 28986.61   萬元。

  二,、關(guān)于2024年收入預算總表的說明

本部門2024年部門預算收入  28986.61  萬元,，與2023年預算相比增加  19310.69    萬元，主要原因是   新發(fā)行債券     ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 10698.74   萬元,，占 37   %；一般公共預算  11889.36  萬元,，占  41  %,；政府性基金預算   6398.51 萬元，占  22  %,；國有資本經(jīng)營預算  0  萬元,，占  0  %；納入財政專戶的教育收費撥款   0 萬元,，占 0   %,；其他事業(yè)收入   0 萬元，占 0   %,；經(jīng)營收入   0 萬元,，占  0  %；上級補助收入   0 萬元,，占  0  %,；附屬單位上繳收入   0 萬元,，占   0 %；其他收入  0  萬元,，占   0 %,。

  三、關(guān)于2024年支出預算總表的說明

本部門2024年支出預算  28986.61  萬元,，與2023年預算相比增加  19310.69   萬元,，主要原因是  新發(fā)行債券      。其中：基本支出 4846.49   萬元,，占 17   %,；項目支出  24140.12  萬元，占  83  %,；經(jīng)營支出   0 萬元,，占 0   %；上繳上級支出   0  萬元,，占   0 %,；對附屬單位補助支出  0  萬元，占   0 %,。

   四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預算總表的說明

本部門2024年財政撥款收入預算   28986.61  萬元，與2023年預算相比增加    19310.69  萬元,，主要原因是   新發(fā)行債券     ,。收入包括：一般公共預算撥款收入 11889.36   萬元、政府性基金預算撥款收入 6398.51   萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入   0 萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  10698.74  萬元。2024年財政撥款支出預算   28986.61  萬元,，與2023年預算相比增加   19310.69   萬元,，主要原因是新發(fā)行債券       。支出包括：一般公共服務支出 6067.60   萬元,、公共安全支出  100  萬元,、社會保障和就業(yè)支出  90.47  萬元、節(jié)能環(huán)保支出  1400  萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  3362.2 萬元,、農(nóng)林水支出 12 萬元、其他支出  10473.46  萬元,，債務付息支出  7480.88   萬元,。

五、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預算支出    11889.36    萬元，與2023年預算相比增加  2616.64  元,，主要原因是   新發(fā)行債券     ,。

（二）具體情況

1、     “工資福利支出” 4302.98萬元,，與2022年預算相比減少  328.77萬元,，主要原因是安監(jiān)中隊人員劃歸應急局，其中：

“基本工資” 652.27 萬元,，包括：“工資獎金津補貼” 407.44 萬元,，主要用于 人員工資 ；“工資福利支出” 244.83萬元,，主要用于人員工資   ,；

“津貼補貼” 838.91 萬元，包括：“工資獎金津補貼”  691.42 萬元,，主要用于人員工資   ,；“工資福利支出” 147.49萬元，主要用于人員工資   ,；

“獎金” 319.67 萬元,，包括：“工資獎金津補貼”  319.67  萬元，主要用于 人員工資   ,；

“績效工資”  323.28  萬元,，包括：“工資福利支出”  323.28   萬元，主要用于 人員工資   ,；

“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費”  298.35 萬元，包括：“社會保障繳費”  207.73 萬元,，主要用于職工社保   ,；“工資福利支出” 90.62萬元，主要用于 職工社保  ,；

“職業(yè)年金繳費”  149.17 萬元,，包括：“社會保障繳費” 103.86 萬元，主要用于 職工社保  ,；“工資福利支出” 45.31萬元,，主要用于職工社保   ；

“職工基本醫(yī)療保險繳費”  195.79 萬元,，包括：“社會保障繳費”  136.32 萬元,，主要用于職工社保  ；“工資福利支出” 59.47萬元,，主要用于職工社保  ,；

“公務員醫(yī)療補助繳費”  25.96  萬元，包括：“社會保障繳費”  26 .96 萬元,，主要用于職工社保 ,；

“其他社會保障繳費”  8.27 萬元,，包括：“社會保障繳費” 2.6 萬元，主要用于職工社保   ,；“工資福利支出” 5.67萬元,，主要用于 職工社保  ；

“住房公積金” 1041.31 萬元,，包括：“住房公積金”707.61萬元,，主要用于 職工公積金   ；“工資福利支出” 333.70 萬元,，主要用于 職工公積金   ,；

“其他工資福利支出” 450 萬元，包括：“其他工資福利支出”  450萬元,，主要用于 人員工資   ,；

“商品和服務支出” 452.62萬元，與2022年預算相比減少 20.44 73.5萬元,，主要原因是   人員減少     ,，其中：

“辦公費”   13.01 萬元，包括：“辦公經(jīng)費”  8.23 萬元,，主要用于 日常辦公 ,；“商品和服務支出”   4.78 萬元，主要用于日常辦公  ,；

“水費”  2 萬元,，包括： “辦公經(jīng)費”   2萬元，主要用于日常辦公 ;  ,；

“郵電費”   18 萬元,，包括： “辦公經(jīng)費”  18萬元，主要用于日常辦公   ,；

“物業(yè)管理費”   30 萬元,，包括： “辦公經(jīng)費”  30萬元，主要用于日常辦公   ,；

“差旅費”   52.2萬元,，包括：“辦公經(jīng)費” 52.2 萬元，主要用于日常辦公  ,；

“租賃費”   9.16 萬元,，包括： “商品和服務支出”  9.16萬元，主要用于日常辦公   ,；

“培訓費”   1 萬元,，包括： “培訓費”  1萬元，主要用于日常辦公   ；

“公務接待費”   1 萬元,，包括： “公務接待費”   1萬元,，主要用于日常辦公   ；

“委托業(yè)務費”   8萬元,，包括： “委托業(yè)務費”  8萬元,，主要用于日常辦公   ；

“委托業(yè)務費”   20萬元,，包括： “商品和服務支出”  20萬元,，主要用于日常辦公   ；

“工會經(jīng)費”  44.31 萬元,，包括：“辦公經(jīng)費” 30萬元,，主要用于  工會活動  ；“商品和服務支出”   14.31萬元,，主要用于工會活動   ,；

“福利費”   57.52萬元，包括：“辦公經(jīng)費”  38.9萬元,，主要用于  職工福利  ,；“商品和服務支出”   18.62 萬元，主要用于職工福利  ,；

“公務用車運行維護費”   16 萬元,，包括： “公務用車運行維護費” 16萬元，主要用于日常公務用車運行維護  ,；

“其他交通費用” 89.61 萬元,，包括： “辦公經(jīng)費”89.61萬元，主要用于日常辦公  ,；

“其他商品和服務支出”  90.81 萬元,，包括：“其他商品和服務支出” 57.55萬元，主要用于日常辦公 ,；“商品和服務支出” 33.26 萬元,，主要用于日常辦公 ,；

2,、“對個人和家庭的補助” 90.89 萬元，與2022年預算相比減少8.13 萬元,，主要原因是補貼人員減少,，其中：

“退休費” 85.41萬元，包括： “離退休費” 88.73 萬元,，主要用于退休費  ,；

“生活補助” 5.45萬元，包括： “社會福利和救助” 5.45 萬元，主要用于困難群眾生活補助 ,；

“獎勵金” 0.03 萬元,，包括： “社會福利和救助” 0.03 萬元，主要用于職工獨生子女費  ,；

  六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

本部門一般公共預算基本支出   4846.49 萬元，與2023年預算相比減少  357.34  萬元,，主要原因是    人員減少    ,。其中：

人員經(jīng)費  4393.87  萬元，主要包括：工資福利支出 4302.98萬元,、對個人和家庭的補助 90.89 萬元,。

公用經(jīng)費  452.62  萬元，主要包括：商品與服務支出452.62萬元,。

  七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排  17  萬元，與2023年預算相比減少  1  萬元,，主要原因是   厲行節(jié)約     ,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預算  0   萬元，與2023年預算相比增加（減少）   0 萬元,，主要原因是    沒有出國計劃    ,。

（二）2024年公務用車購置及運行費預算  16  萬元，其中公務用車運行費   16 萬元,，與2023年預算相比減少   1 萬元,，主要原因是   厲行節(jié)約    ；公務用車購置費  0  萬元,，與2023年預算相比增加（減少）    0萬元,，主要原因是 沒有公務車購置計劃       。

（三）2024年公務接待費預算 1   萬元,，與2023年預算相比增加（減少）   0 萬元,，主要原因是   預留招商接待計劃     。

   八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門政府性基金預算支出 6398.51   萬元,，與2023年預算相比增加 5995.31   萬元，主要原因是  償還專項債利息      ,。

（二）具體情況

1,、 “債務付息支出” 6398.51 萬元，與2022年預算相比增加5995.31萬元,，主要原因是償還專項債利息 ,，其中：

“債務利息支出” 6398.51萬元,，包括：“其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出”6398.51萬元，主要用于償還專項債利息 ,；

九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門國有資本經(jīng)營預算支出  0  萬元，與2023年預算相比增加（減少）   0 元,，主要原因是  沒有國有資本經(jīng)營預算      ,。

   十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2024年的機關(guān)運行經(jīng)費預算452.62 萬元,，包括辦公費13.01 萬元,、水費2萬元、郵電費18萬元,、物業(yè)管理費30萬元,、差旅費52.2 萬元、租賃費9.16萬元,、培訓費1萬元,、公務接待費1萬元、委托業(yè)務費28萬元,、工會經(jīng)費34.31萬元,、福利費57.52萬元、公務用車運行維護費16萬元,、其他交通費用89.61萬元,、其他商品和服務支出 90.81萬元。

（二）政府采購情況

本部門2024年安排政府采購預算5760.5 萬元,，其中：政府采購貨物支出 743.5 萬元,、政府采購工程支出 190 萬元、政府采購服務支出  4827萬元,。主要項目是鎮(zhèn)政府公用支出項目718.50  萬元,，多種用工人員工資項目950 萬元，職工評優(yōu)獎勵項目5 萬元,，職工餐飲費200萬元,，PPP污水處理廠項目1400 萬元，環(huán)境衛(wèi)生整治項目1450萬元,，東西部協(xié)作對口支援資金項目60  萬元,，計劃生育家庭和貧困戶關(guān)愛資金項目25  萬元，便民中心評審費項目20 萬元,，保安服務費項目450 萬元,，村干部績效項目180  萬元,，專職消防隊服務項目100 萬元,，村組織代理委托記賬項目12 萬元,，公共基礎(chǔ)設(shè)施維護190 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛  6   輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車  0  輛,、主要領(lǐng)導干部用車 0    輛,、機要通信用車 0 輛、應急保障用車   4 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車  2  輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車  0    輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括      無     。單價50萬元以上的通用設(shè)備   0 臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備 0   臺（套）,。

（四）預算績效情況說明

本部門2024年實行績效目標管理的項目  24  個，涉及預算金額           13441.38萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2024年部門預算表

一,、2024年收支預算總表

二,、2024年收入預算總表

三,、2024年支出預算總表

四、2024年財政撥款收支預算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、2024年財政撥款政府采購預算表

十、2024年項目支出預算表  

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表為空表,。

2、本部門2024年財政撥款政府采購預算表為空表,。