目   錄

第一部分  概況1

一,、主要職責1

二、機構設置1

第二部分  2022年度部門決算表3

一,、收入支出決算總表3

二,、收入決算表（按功能分類列示）3

三、收入決算表（按單位列示）3

四,、支出決算表3

五,、財政撥款收入支出決算總表3

六、一般公共預算財政撥款支出決算表3

七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表3

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表3

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表3

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表3

十一,、項目支出決算表3

十二、關于空表的說明4

第三部分  2022年度部門決算情況說明5

一,、收支決算總體情況說明5

二,、收入決算情況說明5

三、支出決算情況說明5

四,、財政撥款收支決算總體情況說明5

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明10

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明10

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明10

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明11

十,、機關運行經(jīng)費支出情況說明12

十一,、政府采購支出情況說明12

十二、國有資產占有使用情況說明13

十三,、預算績效情況說明13

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明13

第四部分  名詞解釋15

第一部分  概況

一,、 主要職責

（1）制定和組織實施經(jīng)濟,、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案,，組織指導好各業(yè)生產,，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,，抓好招商引資,，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系,，組織經(jīng)濟運行,，促進經(jīng)濟發(fā)展；

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,，部署重點工程建設,，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理,，負責土地,、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,，做好護林防火工作,；

（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育,、文化教育,、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益,，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛,，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定,；

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,，完成國家財政計劃，不斷培植稅源,，管好財政資金,，增強財政實力；

（5）抓好精神文明建設,，豐富群眾文化生活,，提倡移風易俗，反對封建迷信,，破除陳規(guī)陋習,，樹立社會主義新風尚；

（6）完成上級政府交辦的其它事項,。

二,、機構設置

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府內設 1 個職能處室。根據(jù)決算編報要求,，納入天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府（本級）,。

第二部分  2022年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

十、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

   十二,、關于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表為空表,。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2022年度收入,、支出決算總計180,591,486.68元,，與2021年度相比，收,、支總計各減少39,730,738.82元,，下降18.03%，主要原因是：疫情影響和優(yōu)化產業(yè)結構關停不達標企業(yè),。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2022年度本年收入合計180,591,486.68元,，與2021年度相比減少39,730,738.82元，主要原因是：疫情影響和優(yōu)化產業(yè)結構關停不達標企業(yè),。其中：一般公共預算財政撥款收入139,050,258.88元,，占77.00%,；政府性基金預算財政撥款收入41,541,227.80元,，占23.00%；

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2022年度本年支出合計180,591,486.68元,，與2021年度相比減少39,730,738.82元，主要原因是：疫情影響和優(yōu)化產業(yè)結構關停不達標企業(yè)造成收入下降,。其中：基本支出45,677,083.10元,，占25.29%；項目支出134,914,403.58元,，占74.71%,；

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2022年度財政撥款收入,、支出決算總計180,591,486.68元,，與2021年度相比，財政撥款收,、支總計各減少39,730,738.82元,，下降18.03%，主要原因是：疫情影響和優(yōu)化產業(yè)結構關停不達標企業(yè)造成收入下降,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計139,050,258.88元，占本年支出合計的77.00%,，與2021年度相比,，減少42,271,966.62元，下降23.31%,，主要原因是：疫情影響和優(yōu)化產業(yè)結構關停不達標企業(yè)造成收入下降,。

（二）支出結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出139,050,258.88元，主要用于以下方面：一般公共服務支出51,865,462.49元,，占37.30%,；公共安全支出3,436,806.17元，占2.47%,；文化旅游體育與傳媒支出420,000.00元,，占0.30%；社會保障和就業(yè)支出2,141,864.72元,，占1.54%,；衛(wèi)生健康支出100,000.00元,，占0.07%；節(jié)能環(huán)保支出24,000,000.00元,，占17.26%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出54,240,110.92元，占39.01%,；農林水支出127,000.00元,，占0.09%；災害防治及應急管理支出2,119,014.58元,，占1.52%,；其他支出600,000.00元，占0.43%,；

（三）具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為139,050,258.88元,，支出決算為139,050,258.88元，完成年初預算的100.00%,。其中：

1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）年初預算為30,371,200.00元,，支出決算為 37,770,031.71元，完成年初預算的124.36%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是新招錄人員增加,導致人員經(jīng)費支出增加,。

2. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳(室)及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為13,108,000.00元，支出決算為 14,095,430.78元,，完成年初預算的107.53%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是新招錄人員增加,導致人員經(jīng)費支出增加。

3.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）年初預算為3,450,000.00元,，支出決算為3,436,806.17元,，完成年初預算的99.62 %，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按照項目實際結算金額支出,。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）年初預算為420,000.00元,，支出決算為420,000.00元，完成年初預算的100.00 %,。決算數(shù)等于年初預算數(shù),。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）年初預算為0.00元，追加預算為48,000.00元,，支出決算為48,000.00元,，完成追加預算的100.00%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加預算用于儲備人才住房和生活補貼,。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）年初預算為1,150,000.00元,，支出決算為1,140,000.00元，完成年初預算的99.13%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按照項目實際結算金額支出,。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為767,700.00元,，支出決算為557,864.72元,完成年初預算的72.67%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按照實際資金申請需求,，撥付相關資金,。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預算為0.00元，追加預算為396,000.00元,，支出決算為396,000.00元,，完成追加預算的100.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加預算用于儲備人才住房和生活補貼,。

9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）年初預算為0.00元,，追加預算為100,000.00元,，支出決算為100,000.00元,，完成追加預算的100.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加預算用于街鎮(zhèn)疫情防控,。

10.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）年初預算為 24,000,000.00元,，支出決算為24,000,000.00元，完成年初預算的 100.00%,。決算數(shù)等于年初預算數(shù),。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）年初預算為9,004,600.00元，支出決算為8,250,103.31元,，完成年初預算的91.62 %,。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按照項目實際結算金額支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）年初預算為21,960,200.00元,，支出決算為 43,127,057.61元,，完成年初預算的196.39 %，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是中塘示范鎮(zhèn)基礎設施建設增加投入,。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預算為3,150,000.00元,，支出決算為2,862,950.00元，完成年初預算的90.89 %,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按照項目實際結算金額支出,。

14.農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）年初預算為150,000.00元，支出決算為127,000.00元,，完成年初預算的84.67 %,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按照項目實際結算金額支出。

15. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）年初預算為2,468,300.00元,，支出決算為2,119,014.58元,，完成年初預算的85.85%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按照項目實際結算金額支出,。

16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預算為0.00元,，支出決算為600,000.00元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是將部分人員經(jīng)費調劑用于東西部協(xié)作和對口支援。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計45,677,083.10元,，與2021年度相比減少27,864,955.85元，主要原因是：按照厲行節(jié)約的原則,，壓減公用支出,，同時本年度部分機關運轉大型支出列入項目管理。其中：人員經(jīng)費42,104,000.20元,，主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費,、其他對個人和家庭的補助,；公用經(jīng)費3,573,082.90元，主要包括辦公費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護)費,、培訓費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出,。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00元，收入41,541,227.80元,，支出41,541,227.80元,，年末結轉和結余0.00元。與2021年度相比,，政府性基金財政撥款支出增加2,541,227.80元,，增長6.52%，主要原因是：發(fā)行了政府性專項債券,。

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

九,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算190,000.00元，支出決算62,500.00元,，與2022年預算相比減少127,500.00元,，完成預算的32.89 %；較上年減少111,355.59元,，下降64.05%。決算數(shù)大小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制公車使用范圍,，減少運行費支出,。決算數(shù)較上年減少的主要原因是嚴格控制公車使用范圍，減少運行費支出,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是 本年度未安排因公出國（境）經(jīng)費預算。2022年本單位組織的出國團組 0  個,，出國  0 人次,。

2.公務用車購置及運行維護費預算180,000.0元，支出決算62,500.00元,，與預算相比減少117,500.00元,，完成預算的34.72 %；較上年減少111,355.59元,，下降64.05%,。其中：

公務用車運行維護費預算180,000.00元，支出決算62,500.00元，與預算相比減少117,500.00元,，完成預算的34.72 %,；較上年減少111,355.59元，下降64.05%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制公車使用范圍,，減少運行費支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因是嚴格控制公車使用范圍,，減少運行費支出,。截至2022年12月31日，使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為   6 輛,。

公務用車購置費預算 0.00 元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務用車購置經(jīng)費預算。2022年購置公務用車 0   輛,。

3.公務接待費預算 10,000.00元,，支出決算0.00元，與預算相比減少10,000.00元,，完成預算的 0 .00%,；較上年持平。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度未發(fā)生公務接待,。2022年本單位國內公務接待  0  批次,， 0   人次；其中,，外事接待   0 批次,， 0   人次。

十,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2022年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)3,573,082.90元，比2021年減少20,910,562.49元,，降低85.41%,。主要原因是：按照厲行節(jié)約的原則，壓減公用支出,，同時本年度部分機關運轉大型支出列入項目管理,。

十一、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出總額35,491,211.38元,，其中：政府采購貨物支出2,883,941.51元,、政府采購工程支出15,520,896.25元,、政府采購服務支出17,086,373.62元。授予中小企業(yè)合同金額35,491,211.38元,，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,883,941.51元，占政府采購支出總額的8.13%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  100.00 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的  100.00%,。

十二,、國有資產占有使用情況說明

截至2022年12月31日，天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛,，其中：機要通信用車4輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、,。單價100萬元以上的設備0臺（套）,。

十三、預算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2022年度無需公開績效自評結果的項目,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

2022年度,，天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農補貼等民生支出情況,，包括項目名稱,、預算規(guī)模、補助標準,、發(fā)放程序,、資金分配結果等。

1,、天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2022年度社會保障和就業(yè)支出共計2,141,864.72元,，與2021年決算相比增加244,964.72元，其中：“人力資源和社會保障管理事務”4,8000.00元,，包括“其他人力資源和社會保障管理事務支出”4,8000.00元,，主要用于：儲備人才住房和生活補貼;“社會福利”1,140,000.00元,，包括“其他社會福利支出”1,140,000.00元，主要用于：計劃生育家庭和貧困戶關愛資金;“退役軍人管理事務”557,864.72元,，包括“事業(yè)運行”557,864.72元,，主要用于：退役軍人事務站人員公用經(jīng)費;“其他社會保障和就業(yè)支出”396,000.00元，包括“其他社會保障和就業(yè)支出”396,000.00元,，主要用于：儲備人才住房和生活補助資金,。

2、天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2022年度衛(wèi)生健康支出共計100,000.00元,，與2021年決算相比減少4,174,862.14元,，其中： “公共衛(wèi)生”100,000.00元，包括“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理”100,000.00元,，主要用于：疫情防控,。

3、天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2021年度農林水支出共計127,000.00元,，與2020年決算相比減少7,583,000.00元,，其中：“農村綜合改革”127,000.00元，包括“其他農村綜合改革”127,000.00元,，主要用于：村級財務代理記賬管理等,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.機關運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。