目   錄

第一部分  概況

一、主要職責

二,、機構設置情況

第二部分  2023年部門預算情況說明

一,、關于2023年收支預算總表的說明

二、關于2023年收入預算總表的說明

三,、關于2023年支出預算總表的說明

四,、關于2023年財政撥款收支預算總表的說明

五、關于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出的說明

八、關于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九,、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預算表

一、 2023年收支預算總表

二,、 2023年收入預算總表

三,、 2023年支出預算總表

四、 2023年財政撥款收支預算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預算表

十、 2023年國有資本經營預算支出情況表

十一,、2023年項目支出預算表

十二、2023年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責

（1）制定和組織實施經濟,、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案,，組織指導好各業(yè)生產,，搞好商品流通,，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作,，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā),，不斷培育市場體系,，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展,；

 （2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施,，水利設施的管理,，負責土地、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,，做好護林防火工作；

 （3）負責本行政區(qū)域內的民政,、計劃生育,、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛,，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定,；

 （4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃,，不斷培植稅源,，管好財政資金，增強財政實力,；

 （5）抓好精神文明建設,，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗,，反對封建迷信,，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚,；

 （6）完成上級政府交辦的其它事項,。

二、機構設置情況

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門內設   1  個職能處室,；下轄   1  個預算單位。

納入天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1. 天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門本級

第二部分  2023年部門預算情況說明

一,、關于2023年收支預算總表的說明

  按照綜合預算的原則,，天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入 9272.72   萬元,、政府性基金預算撥款收入  403.20  萬元,、國有資本經營預算撥款收入   0 萬元、納入財政專戶的教育收費撥款   0 萬元,、其他事業(yè)收入  0  萬元、經營收入   0 萬元,、上級補助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元、其他收入  0  萬元,、上年結轉和結余   0 萬元,；支出包括：一般公共服務支出  5680.45  萬元、公共安全支出   100 萬元,、社會保障和就業(yè)支出   201.22萬元、節(jié)能環(huán)保支出   1400 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出   1573.70 萬元,、農林水工資   15 萬元,、資源勘探工業(yè)信息等支出   30萬元,、災害防治及應急管理支出212.35 萬元、其他支出 60  萬元,，債務利息支出 403.2  萬元,。天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2023年收支總預算 9675.92  萬元,。

二,、關于2023年收入預算總表的說明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2023年部門預算收入9675.92   萬元，與2022年預算相比減少  1324.08    萬元,，主要原因是    收入減少    ,。其中：上年結轉和結余   0 萬元，占   0 %,；一般公共預算 9272.72   萬元,，占 96   %；政府性基金預算  403.2  萬元,，占 4   %,；國有資本經營預算  0  萬元，占  0  %,；納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,，占 0   %；其他事業(yè)收入  0  萬元,，占  0  %,；經營收入   0 萬元，占  0  %,；上級補助收入  0  萬元,，占 0   %；附屬單位上繳收入 0   萬元,，占  0  %,；其他收入 0   萬元，占 0   %,。

三,、關于2023年支出預算總表的說明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2023年支出預算9675.92   萬元,，與2022年預算相比減少  1324.08    萬元，主要原因是   收入減少     ,。其中：基本支出  5203.83  萬元,，占  54  %；項目支出 4472.09   萬元,，占 46   %,；經營支出 0   萬元，占 0   %,；上繳上級支出  0   萬元,，占 0   %；對附屬單位補助支出  0  萬元,，占  0  %,。

四、關于2023年財政撥款收支預算總表的說明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2023年財政撥款收入預算  9675.92   萬元,，與2022年預算相比減少  1324.08    萬元,，主要原因是    收入減少    。收入包括：一般公共預算撥款收入  9272.72  萬元,、政府性基金預算撥款收入   403.2 萬元,、國有資本經營預算撥款收入 0   萬元、上年財政結轉和結余    萬元,。2023年財政撥款支出預算   0  萬元,，與2022年預算相比減少   1324.08  萬元，主要原因是   收入減少     ,。支出包括：一般公共服務支出  5680.45  萬元,、公共安全支出   100 萬元、社會保障和就業(yè)支出   201.22萬元,、節(jié)能環(huán)保支出   1400 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出   1573.70 萬元,、農林水工資   15 萬元,、資源勘探工業(yè)信息等支出   30萬元、災害防治及應急管理支出212.35 萬元,、其他支出 60  萬元,，債務利息支出 403.2  萬元。

五,、關于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2023年一般公共預算支出  9675.92      萬元,，與2022年預算相比減少  1324.08  萬元，主要原因是   收入減少     ,。

（二）具體情況

1,、 “工資福利支出” 4631.75   萬元,，與2022年預算相比增加  286.02  萬元，主要原因是   人員增加     ,，其中：

“基本工資”  679.81  萬元,，包括：“工資獎金津補貼” 579.26  萬元，主要用于 人員工資   ,；“工資福利支出”  156.72  萬元,，主要用于 人員工資   ；

“津貼補貼”  735.98  萬元,，包括：“工資獎金津補貼”  424.41  萬元,，主要用于 人員工資   ；“工資福利支出”  255.4  萬元,，主要用于 人員工資   ,；

“獎金”  679.81  萬元，包括：“工資獎金津補貼”  252.65  萬元,，主要用于 人員工資   ,；

“績效工資”  426.12  萬元，包括：“工資福利支出” 426.12 萬元,，主要用于 人員工資   ,；

“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費”  289.19  萬元，包括：“社會保障繳費”  208.01  萬元,，主要用于 職工社保   ,；“工資福利支出”  90.18 萬元，主要用于 職工社保  ,；

“職業(yè)年金繳費”  149.10  萬元,，包括：“社會保障繳費”  104.01  萬元，主要用于 職工社保   ,；“工資福利支出”  45.09  萬元,，主要用于 職工社保   ；

“職工基本醫(yī)療保險繳費”  186.36  萬元,，包括：“社會保障繳費”  130  萬元,，主要用于 職工社保  ；“工資福利支出”  56.36 萬元,，主要用于 職工社保   ,；

“公務員醫(yī)療補助繳費”  26  萬元，包括：“社會保障繳費”  26  萬元,，主要用于 職工社保  ,；

“其他社會保障繳費”  17.56  萬元，包括：“社會保障繳費”  9.11  萬元,，主要用于 職工社保   ,；“工資福利支出”  8.45 萬元,，主要用于 職工社保  ；

“住房公積金”  1016.05  萬元,，包括：“住房公積金”685.98 萬元,，主要用于 職工公積金   ；“工資福利支出”  330.07 萬元,，主要用于 職工公積金   ,；

“其他工資福利支出”  843.93  萬元，包括：“工資福利支出”  753.69 萬元,，主要用于 人員工資   ,；“工資福利支出”  90.24  萬元，主要用于 人員工資   ,；

2,、 “商品和服務支出” 473.06  萬元，與2022年預算相比增加  73.59  萬元,，主要原因是   人員增加     ,，其中：

“辦公費”   30.53 萬元，包括：“辦公經費”   15.53 萬元,，主要用于  日常辦公  ,；“商品和服務支出”   15 萬元，主要用于日常辦公   ,；

“水費”   3 萬元,，包括： “商品和服務支出”   3 萬元，主要用于日常辦公   ,；

“郵電費”   25 萬元,，包括： “辦公經費”   25萬元，主要用于日常辦公   ,；

“差旅費”   58 萬元,，包括：“辦公經費”  48  萬元,，主要用于  日常辦公  ,；“商品和服務支出”   10 萬元，主要用于日常辦公   ,；

“維修（護）費”   24.24 萬元,，包括：“維修（護）費”   13.94 萬元,，主要用于  日常辦公  ,；“商品和服務支出”   10.3 萬元,，主要用于日常辦公   ,；

“公務接待費”   1 萬元,，包括： “公務接待費”   1萬元,，主要用于日常辦公   ,；

“委托業(yè)務費”   20 萬元,，包括： “委托業(yè)務費”   20萬元，主要用于日常辦公   ,；

“工會經費”   24.24 萬元,，包括：“辦公經費”   26.86 萬元，主要用于  工會活動  ,；“商品和服務支出”   15.08 萬元,，主要用于工會活動   ,；

“福利費”   54.63 萬元,，包括：“辦公經費”   34.97 萬元，主要用于  職工福利  ,；“商品和服務支出”   19.66 萬元,，主要用于職工福利  ,；

“公務用車運行維護費”   17 萬元，包括： “公務用車運行維護費”   17萬元，主要用于 日常公務用車運行維護  ,；

“其他交通費用”   95.26 萬元,，包括： “辦公經費” 95.26  萬元，主要用于 日常辦公  ,；

“其他商品和服務支出”   102.46 萬元,，包括：“其他商品和服務支出”   68.67萬元，主要用于  日常辦公  ,；“商品和服務支出”   33.79 萬元,，主要用于日常辦公   ；

3,、“對個人和家庭的補助” 99.02  萬元,，與2022年預算相比減少  7.76 萬元，主要原因是   收入減少     ,，其中：

“退休費”   88.73 萬元,，包括： “離退休費” 88.73  萬元，主要用于 退休費  ,；

“生活補助”   10.25 萬元,，包括： “社會福利和救助” 10.25  萬元，主要用于 困難群眾生活補助  ,；

“獎勵金”   0.04 萬元,，包括： “社會福利和救助” 0.04  萬元，主要用于 職工獨生子女費  ,；

六,、關于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門一般公共預算基本支出  5203.83  萬元，與2022年預算相比增加  351.85  萬元,，主要原因是   人員增加     ,。其中：

人員經費   4730.77 萬元，主要包括：工資福利支出   4631.75 萬元,、對個人和家庭的補助   99.02 萬元,。

公用經費  473.06  萬元，主要包括：對個人和家庭的補助473.06 萬元,。

七,、關于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表的說明

2023年一般公共預算“三公”經費安排  18  萬元，與2022年預算相比減少   1 萬元,，主要原因是     厲行節(jié)約   ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預算  0   萬元，與2022年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  沒有出國計劃      ,。

（二）2023年公務用車購置及運行費預算  17  萬元,，其中公務用車運行費  17  萬元，與2022年預算相比減少   1 萬元,，主要原因是  厲行節(jié)約     ,；公務用車購置費 0   萬元，與2022年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是     沒有購置公務車計劃   ,。

（三）2023年公務接待費預算  1  萬元，與2022年預算相比增加（減少）   0 萬元,，主要原因是   有招商計劃     。

八,、關于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門政府性基金預算支出 403.2   萬元,，與2022年預算相比增加  403.2  萬元，主要原因是     償還專項債利息   ,。

（二） 具體情況

1,、 “債務付息支出” 403.2   萬元，與2022年預算相比增加  403.2  萬元,，主要原因是償還專項債利息       ,，其中：

“債務利息支出” 403.2   萬元，包括：“其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出” 403.2   萬元,，主要用于  償還專項債利息  ,；

九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門政府部門國有資本經營預算支出 0   萬元,，與2022年預算相比增加（減少） 0   元,，主要原因是 沒有國有資本經營預算       。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費,。

本部門2023年的機關運行經費預算  473.06  萬元，包括辦公費   30.53 萬元,、辦公費   3 萬元,、郵電費 25   萬元、差旅費   58 萬元,、維修（護）費   24.24 萬元,、公務接待費   1 萬元、委托業(yè)務費   20 萬元,、工會經費   41.94 萬元,、福利費   54.63 萬元、公務用車運行維護費   17 萬元,、其他交通費用   95.26萬元,、其他商品和服務支出   102.46 萬元。

（二）政府采購情況。

本部門2023年安排政府采購預算 3954.13       萬元,，其中：政府采購貨物支出 419.89 萬元,、政府采購工程支出 150  萬元、政府采購服務支出  3384.24萬元,。主要項目是：日常公用工會經費60%福利費項目  143.90  萬元,，工會經費40%派遣制交通補貼伙食費項目 91.33   萬元，鎮(zhèn)政府公用支出項目419.89   萬元,，多種用工人員工資項目750  萬元,，職工評優(yōu)獎勵項目8  萬元，執(zhí)法局協(xié)勤人員加班費項目36  萬元,，土地測量租賃費項目30 萬元,，PPP污水處理廠項目1400  萬元，環(huán)境衛(wèi)生整治項目300萬元,，東西部協(xié)作對口支援資金項目60  萬元,，計劃生育家庭和貧困戶關愛資金項目100  萬元，便民中心評審費項目30  萬元,，保安服務費項目260  萬元,，村干部績效項目180  萬元，專職消防隊服務項目100 萬元,，村組織代理委托記賬項目15 萬元,，智能制造補助資金項目30  萬元，

（三）國有資產占用情況,。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛  6   輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車   0 輛,、主要領導干部用車   0  輛、機要通信用車  2  輛,、應急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車   4      輛、特種專業(yè)技術用車 0  輛,、離退休干部用車  0    輛,、其他用車  0輛，其他用車主要包括  無         ,。單價50萬元以上的通用設備 0   臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備  0  臺（套）。

（四）預算績效情況說明,。

本部門2023年實行績效目標管理的項目  18  個,，涉及預算金額        4472.09   萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2. 機關運行經費,。是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2023年部門預算表

一、 2023年收支預算總表

二,、 2023年收入預算總表

三,、 2023年支出預算總表

四、 2023年財政撥款收支預算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預算表

十、2023年國有資本經營預算支出情況表

十一,、2023年項目支出預算表

十二,、2023年項目支出績效目標表

十三、關于空表的說明

1,、 “本部門2023年國有資本經營預算支出情況表為空表”,。