天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目   錄

第一部分  概況1

一,、主要職責(zé)1

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置1

第二部分  2021年度部門決算表2

一、收入支出決算總表2

二,、收入決算表（按功能分類列示）2

三、收入決算表（按單位列示）2

四,、支出決算表2

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表2

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表2

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表2

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表2

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表2

十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表2

十一,、項(xiàng)目支出決算表2

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明3

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明3

一,、收支決算總體情況說(shuō)明3

二,、收入決算情況說(shuō)明3

三、支出決算情況說(shuō)明3

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明4

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明4

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明7

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明7

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明8

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明8

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明9

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明9

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明9

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明9

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明9

第四部分  名詞解釋10

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通,，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資,，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,；

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地,、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作,；

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政,、計(jì)劃生育、文化教育,、衛(wèi)生,、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,；

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源,，管好財(cái)政資金,，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；

（5）抓好精神文明建設(shè),，豐富群眾文化生活,，提倡移風(fēng)易俗,，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí),，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚,；

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)1個(gè)職能科室,，無(wú)下轄預(yù)算單位。納入天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）

第二部分 2021年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表,。

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2021年度收入、支出決算總計(jì)220,322,225.50元,，與2020年度相比,，收、支總計(jì)各減少42,487,374.50元,，下降16.17%,，主要原因是：疫情影響和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)關(guān)停不達(dá)標(biāo)企業(yè)。

二,、收入決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2021年度本年收入合計(jì)220,322,225.50元,，與2020年度相比減少42,487,374.50元，主要原因是：疫情影響和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)關(guān)停不達(dá)標(biāo)企業(yè),。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入181,322,225.50元,，占82.30%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入39,000,000.00元,，占17.70%,。

三,、支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2021年度本年支出合計(jì)220,322,225.50元，與2020年度相比減少42,487,374.50元,，主要原因是：疫情影響和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)關(guān)停不達(dá)標(biāo)企業(yè)造成收入下降,。其中：基本支出73,542,038.95元，占33.38%,；項(xiàng)目支出146,780,186.55元,，占66.62%。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2021年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)220,322,225.50元，與2020年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少42,487,374.50元，下降16.17%,，主要原因是：疫情影響和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)關(guān)停不達(dá)標(biāo)企業(yè)造成收入下降,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)181,322,225.50元,，占本年支出合計(jì)的82.30%,，與2020年度相比，減少81,487,374.50元,，下降31.01%,，主要原因是：疫情影響和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)關(guān)停不達(dá)標(biāo)企業(yè)造成收入下降。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出181,322,225.50元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出73,698,267.25元,，占40.64%；公共安全支出980,135.00元,，占0.54%,；科學(xué)技術(shù)支出5,058,400.00元，占2.79%,；文化旅游體育與傳媒支出528,580.00元,，占0.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,896,900.00元,，占1.05%,；衛(wèi)生健康支出4,274,862.14元，占2.36%,；節(jié)能環(huán)保支出6,012,000.00元,，占3.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出80,250,101.11元,，占44.26%,；農(nóng)林水支出7,710,000.00元,，占4.25%；資源勘探工業(yè)信息等支出312,980.00元,，占0.17%,；其他支出600,000.00元，占0.33%,。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為170,160,000..00元,，支出決算為181,322,225.50元，完成年初預(yù)算的106%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為 26,890,000元,，支出決算為 59,300,889.17元，完成年初預(yù)算的 220 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算32,410,889.17元,工資福利性支出,。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為 22,200,000元，支出決算為 14,397,378.08元,，完成年初預(yù)算的 64 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約辦公費(fèi)支出減少,調(diào)整預(yù)算用于其它項(xiàng)目。

3.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,710,000元,，支出決算為 980,135元,，完成年初預(yù)算的 26 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約對(duì)企業(yè)安全檢查用于購(gòu)買第三方服務(wù)支出減少用于其它項(xiàng)目,。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）年初預(yù)算為 3,680,000元,，支出決算為 528,580元，完成年初預(yù)算的 14 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情因素各項(xiàng)群眾文化活動(dòng)取消支出減少用于其它項(xiàng)目,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為 3,400,000   元，支出決算為 636,000元,，完成年初預(yù)算的 18 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情造成企業(yè)人才引進(jìn)減緩對(duì)企業(yè)補(bǔ)貼支出減少用于其它項(xiàng)目,。

6.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為 3,980,000元,，支出決算為 617,847.14元，完成年初預(yù)算的 15 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約辦公費(fèi)減少用于其它項(xiàng)目,。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為38,170,000元，支出決算為 71,310,237.37元,，完成年初預(yù)算的186 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算33,140,237.37元,用于中塘示范鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為 22,880,000元,，支出決算為 6,339,309.28   元,，完成年初預(yù)算的 27 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約購(gòu)買環(huán)衛(wèi)一體化第三方服務(wù)支出減少用于其它項(xiàng)目。

9.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）年初預(yù)算為 16,460,000  元,，支出決算為 5,480,000元,，完成年初預(yù)算的 33 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)困難村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目基本完成工程量下降支出減少用于其它項(xiàng)目,。

10.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為 25,670,000元,，支出決算為312,980元，完成年初預(yù)算的 1.21 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有大額對(duì)企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少用于其它項(xiàng)目,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)73,542,038.95元,，與2020年度相比增加19,019,845.17元,，主要原因是：工資福利性支出增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)49,058,393.56元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,；公用經(jīng)費(fèi)24,483,645.39元，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、取暖費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,。

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算173,855.59元，與2021年預(yù)算相比減少124,144.41元,，主要原因是厲行節(jié)約,，壓縮經(jīng)費(fèi)。具體情況：

(一)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次,。

(二)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算173,855.59元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)173,855.59元,，與預(yù)算相比減少106,144.41元,，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位公務(wù)用車保6輛,，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

(三)2021年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比減少18,000.00,，主要原因是2021年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入39,000,000.00元,，支出39,000,000.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2020年度相比,，政府性基金財(cái)政撥款支出增加39,000,000.00元,，主要原因是：2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)24,483,645.39元，比2020年減少增加13,878,814.84元,，,，增長(zhǎng)130.87%。主要原因是：因疫情防控商品與服務(wù)支出增加,。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2021年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日,，天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛，其中：機(jī)要通信用車4輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2021年度無(wú)需公開(kāi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果的項(xiàng)目。本部門2021年度未自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

2021年度,，天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況，包括項(xiàng)目名稱,、預(yù)算規(guī)模,、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放程序、資金分配結(jié)果等,。

1,、天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2021年度社會(huì)保障和就業(yè)支出共計(jì)1,896,900元，與2020年決算相比減少21,860.00元,，其中：“其他生活救助”1,260,900.00元,，包括“其他農(nóng)村生活救助”1,260,900.00元，主要用于：農(nóng)村困難群眾救濟(jì)等,。

2,、天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2021年度衛(wèi)生健康支出共計(jì)4,274,862.14元，與2020年決算相比增加2,669,310.91元,，其中： “計(jì)劃生育事務(wù)”3,818,307.14元,，包括“計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)”617,847.14元，主要用于：計(jì)劃生育家庭補(bǔ)助等,。

3,、天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2021年度農(nóng)林水支出共計(jì)7,710,000.00元，與2020年決算相比減少30,133,520.00元,，其中：“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”20,000,000元,，包括“農(nóng)村社會(huì)事業(yè)”2,000,000.00元，主要用于：企業(yè)政策性返稅和供暖企業(yè)補(bǔ)貼,；“扶貧”5,710,000元,，包括“生產(chǎn)發(fā)展”5,480,000.00元，主要用于：新一輪困難村幫扶,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。