天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2020年度部門預(yù)算編制說明

第一部分 部門機(jī)構(gòu)人員基本情況

一,、部門單位構(gòu)成

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個(gè)職能科室,，下轄4個(gè)事業(yè)單位。

二、部門主要職責(zé)

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通,，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資,，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,；

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地,、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作,；

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政,、計(jì)劃生育、文化教育,、衛(wèi)生,、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,；

（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收,，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源,，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力,；

（5）抓好精神文明建設(shè),，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗,，反對封建迷信,，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚；

（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng),。

三,、機(jī)構(gòu)人員情況

根據(jù)上述職責(zé)，天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門內(nèi)設(shè) 1 個(gè)預(yù)算單位,。年末實(shí)有人員 162人,，其中:在職人員 162人，離休人員 2 人,。

第二部分 天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2020年度部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2020年度部門預(yù)算收入情況說明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2020年度部門預(yù)算收入總計(jì) 14103萬元，其中：財(cái)政撥款收入 14103 萬元,，占 100 %,。

二、關(guān)于天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2020年度部門預(yù)算支出情況說明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2020年度部門預(yù)算支出總計(jì) 14103萬元,，其中：基本支出 7489萬元,，占 53 %；項(xiàng)目支出 6614萬元,，占 47 %,。

三、關(guān)于天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì) 7489 萬元,，具體情況如下：

1,、“工資福利支出” 3648 萬元，其中：

“基本工資” 1235萬元,，主要用于：職工和編外人員基本工資項(xiàng),。

“津貼補(bǔ)貼” 1085萬元，主要用于：職工和編外人員津貼補(bǔ)貼項(xiàng),。

“其他社會(huì)保障繳費(fèi)” 322 萬元,，主要用于：職工和編外人員社會(huì)保障繳費(fèi)。

“其他工資福利支出” 475萬元,，主要用于：職工和編外人員績效工資項(xiàng),。

“住房公積金” 531萬元，主要用于：職工和編外人員津上繳住房公積金,。

2,、“商品和服務(wù)支出” 3375 萬元，其中：

“辦公費(fèi)” 73 萬元,，主要用于：單位辦公用品采購等,。

“印刷費(fèi)” 15萬元，主要用于：單位文件,、文字材料等印刷,。

“咨詢費(fèi)” 6 萬元,，主要用于：鎮(zhèn)工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃咨詢等。

“手續(xù)費(fèi)” 1 萬元,，主要用于：單位購支票手續(xù)費(fèi),、電匯手續(xù)費(fèi)等。

“水費(fèi)” 20萬元,，主要用于：單位水費(fèi),。

“電費(fèi)” 35萬元，主要用于：單位電費(fèi),。

“郵電費(fèi)” 15 萬元,，主要用于：單位電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi),、郵寄費(fèi)等,。

“取暖費(fèi)” 50萬元，主要用于：單位取暖費(fèi),。

“差旅費(fèi)” 6 萬元,，主要用于：單位職工外出差旅費(fèi)。

“維修（護(hù)）費(fèi)” 323 萬元,，主要用于：政府辦公用房和辦公設(shè)備等維修費(fèi),。

“會(huì)議費(fèi)” 4萬元，主要用于：單位各項(xiàng)會(huì)議費(fèi),。

“培訓(xùn)費(fèi)” 36萬元,，主要用于：單位各項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)。

“公務(wù)接待費(fèi)” 3 萬元,，主要用于：單位公務(wù)接待飯費(fèi),。

“勞務(wù)費(fèi)” 1077萬元，主要用于：臨時(shí)雇傭人員工資,、衛(wèi)生清理,、拆除違建等勞務(wù)費(fèi)。

“工會(huì)會(huì)費(fèi)” 60萬元,，主要用于：上繳工會(huì)會(huì)費(fèi),。

“福利費(fèi)” 50萬元，主要用于：上繳福利費(fèi),。

“公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)” 28萬元,，主要用于：公務(wù)用車燃油費(fèi)、過橋過路費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。,。

“其他交通費(fèi)” 275萬元，主要用于：職工交通費(fèi)、公務(wù)租車費(fèi)等,。

“辦公設(shè)備購置” 405萬元,，主要用于：政府各部門辦公設(shè)備采購。

“其他商品和服務(wù)支出” 235萬元,，主要用于：政府院內(nèi)維修,、綠化、節(jié)日燈光設(shè)計(jì)等,。

3,、“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助” 265萬元，其中：

“離休費(fèi)” 25萬元,，主要用于：職工離休費(fèi),。

“退休費(fèi)” 69.5萬元，主要用于：職工退休費(fèi),。

“生活補(bǔ)助” 3.6萬元,，主要用于：困難群眾救助、生活補(bǔ)助等,。

“獎(jiǎng)勵(lì)金” 1萬元,，主要用于：職工獨(dú)生子女費(fèi)。

“

“購房補(bǔ)貼” 5.9萬元,，主要用于：職工購房補(bǔ)貼,。

“采暖補(bǔ)貼” 17.1萬元，主要用于：職工和編外人員采暖補(bǔ)貼項(xiàng),。

“物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼” 22.9萬元,，主要用于：職工和編外人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼項(xiàng)。

“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼” 91.2萬元,，主要用于：對退伍軍人,、困難群眾的各項(xiàng)補(bǔ)貼。

四,、關(guān)于天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2020年度國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,，天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門各單位共有車輛  6 輛，其中：一般公務(wù)用車 4 輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛,。

中塘鎮(zhèn)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

財(cái)政撥款情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 31 萬元，與2019年預(yù)算相比減少 3萬元,，主要原因是 厲行節(jié)約,、壓減開支 。具體情況：

一,、2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬元,，與2019年預(yù)算相比增加 0萬元,，主要原因是 2020年未計(jì)劃組織因公出國活動(dòng)  。

二,、2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 28萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 28萬元，與2019年預(yù)算相比減少 2萬元,，主要原因是厲行節(jié)約,、壓減支出  ；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,，與2019年預(yù)算相比增加 0 萬元,，主要原因是 沒有購置車輛計(jì)劃  。

三,、2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 3 萬元,，與2019年預(yù)算相比減少 1萬元，主要原因是厲行節(jié)約,、壓減支出  ,。