天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府

2019年度部門決算

和“三公”經(jīng)費決算編制說明

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

二,、2019年度部門決算支出情況

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分    概況

一、主要職責(zé)

（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì),、科技和社會發(fā)展計劃,，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通,，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資,，人才引進(jìn)項目開發(fā),，不斷培育市場體系,，組織經(jīng)濟(jì)運行,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,，部署重點工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理,，負(fù)責(zé)土地,、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),，做好護(hù)林防火工作,；

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育,、文化教育,、衛(wèi)生,、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,，取締非法經(jīng)濟(jì)活動,，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定,；

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,，完成國家財政計劃，不斷培植稅源,，管好財政資金,，增強(qiáng)財政實力；

（5）抓好精神文明建設(shè),，豐富群眾文化生活,，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信,，破除陳規(guī)陋習(xí),，樹立社會主義新風(fēng)尚；

（6）完成上級政府交辦的其它事項,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)1個職能處室,，下轄0個預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報要求，納入天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府（本級）和二級預(yù)算單位共1個,，具體包括：

1.行政單位：天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府共計1個單位,。

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算收入總計315,536,805.46元,，與2018年決算相比增加120,412,966.07元,，其中：財政撥款收入315,536,805.46元，占100.00%,；上級補(bǔ)助收入0.00元,，占0.00%；事業(yè)收入0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元,，占0.00%；其他收入0.00元,，占0.00%,。

二,、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算支出總計315,536,805.46元，與2018年決算相比增加120,412,966.07元,，其中：基本支出57,463,202.30元,，占18.21%；項目支出258,073,603.16元,，占81.79%,；上繳上級支出0.00元，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00元,，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.00%,。

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計315,536,805.46元,，與2018年決算相比增加127,959,193.27元,，具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)支出”52096258.71元,。其中：

  “政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”52060258.71元,，包括“行政運行”33,722,983.07元，主要用于：行政人員工資,、公積金,、社保、辦公費,、辦公設(shè)備采購,、辦公場所維修維護(hù)等。“信訪事務(wù)”2,215,276.09元,，主要用于：維穩(wěn),、信訪租車、勞務(wù)費等,。“事業(yè)運行”16,121,999.55元,，主要用于：事業(yè)人員工資,、公積金,、社保、辦公費,、辦公設(shè)備采購,、辦公場所維修維護(hù)等。

 “人力資源事務(wù)”36000元,，包括“其他人力資源事務(wù)支出”36,000.00元,，主要用于：人才引進(jìn)補(bǔ)貼,。

2、“公共安全支出”2898791元,。其中：

“其他公共安全支出”2898791元,，包括“其他公共安全支出”2,898,791.00元，主要用于：鎮(zhèn)域安全評估,、消防應(yīng)急設(shè)備采購,、宣傳等。

3,、“文化體育與傳媒支出”2679404元,，其中：

“文化和旅游”2679404元，包括“群眾文化”900,910.00元,，主要用于：組織群眾文化活動“其他文化和旅游支出”1,778,494.00元,，主要用于：創(chuàng)文活動。

4,、“社會保障和就業(yè)支出”1429200元,，其中：

“社會福利”1267200元，包括“其他社會福利支出”1,267,200.00元,，主要用于：鎮(zhèn)域內(nèi)老年人意外保險,。

“其他生活救助”162000元，包括“其他農(nóng)村生活救助”162000元,，主要用于農(nóng)村貧困人口補(bǔ)貼,。

5、“衛(wèi)生健康支出”2076821.06元,，其中：

“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”249077.5元,，包括“其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出”249,077.50元，主要用于：手術(shù)補(bǔ)貼等,。

“計劃生育事務(wù)”1827743.56元,，包括“計劃生育機(jī)構(gòu)”1,775,143.56元，主要用于：計生人員工資,、公積金,、社保“其他計劃生育事務(wù)支出”52,600.00元，主要用于：手術(shù)補(bǔ)貼等,。

6,、“節(jié)能環(huán)保支出”3770000元，其中：

“污染防治”3770000元,，包括“大氣”3,770,000.00元,，主要用于：大氣防治。

7,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”123435893.36元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”11926225.21元,，包括“城管執(zhí)法”11,926,225.21元，主要用于：城管人員工資,、公積金,、社保、辦公費等,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”98886123.15元,，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”98,886,123.15元，主要用于：鎮(zhèn)域內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”12623545元,，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”12,623,545.00元，主要用于：鎮(zhèn)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生清理維護(hù),。

8,、“農(nóng)林水支出”32043236元，其中：

“農(nóng)業(yè)”10000000元,，包括“農(nóng)村公益事業(yè)”10,000,000.00元,，主要用于：農(nóng)村公益事業(yè)支出。“水利”97915元,，包括“防汛”97,915.00元,，主要用于：防汛支出。

“扶貧”20945920元,，包括“生產(chǎn)發(fā)展”20,945,920.00元,，主要用于：困難村幫扶項目。

“農(nóng)村綜合改革”999401元,，包括“對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助”999401元,，主要用于對于各級村級組織的補(bǔ)貼。

9,、“資源勘探信息等支出”9838878.83元,，其中：

“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”9838878.83元，包括“其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”9838878.83元,，主要用于企業(yè)政策性獎勵支出,。

10、“住房保障支出”85268322.5元,，其中：

“保障性安居工程支出”85268322.5元,， “其他保障性安居工程支出”85268322.5元，主要用于示范鎮(zhèn)樓房建設(shè),。

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計57,463,202.30元，與2018年決算相比增加15,854,857.17元,，具體情況如下：

1,、“工資福利支出”36457648.51元，其中“基本工資”5,215,298.00元,，主要用于：職工基本工資,。“津貼補(bǔ)貼”20,655,894.22元，主要用于：職工津貼補(bǔ)貼,。“獎金”1,551,345.46元,，主要用于：職工績效獎金“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”3,682,625.83元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,。“住房公積金”5,352,485.00元,，主要用于：職工公積金繳費。

2,、“對個人和家庭的補(bǔ)助”2173969.83元,，其中“退休費”1,177,198.70元，主要用于：職工離退休費“生活補(bǔ)助”980,587.93元,，主要用于：伙食補(bǔ)助費等“其他對個人和家庭的補(bǔ)助”16,183.20元,，主要用于：困難職工補(bǔ)助。

3,、“商品和服務(wù)支出”18298048.28元,，其中“辦公費”3,367,378.70元，主要用于：辦公用品費“維修(護(hù))費”211,510.80元,，主要用于：辦公樓維修“培訓(xùn)費”339,836.00元,，主要用于：職工培訓(xùn)“公務(wù)接待費”1,374.00元，主要用于：公務(wù)餐費“委托業(yè)務(wù)費”10,812,701.64元,，主要用于：聘請相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)“公務(wù)用車運行維護(hù)費”67,951.15元,，主要用于：公務(wù)車運行、維護(hù)“其他商品和服務(wù)支出”3,497,295.99元,，主要用于：各項活動購買相關(guān)商品,。

4、“資本性支出”529238.18元,，其中“辦公設(shè)備購置”529,238.18元,，主要用于：購買辦公設(shè)備。

5,、“對企業(yè)補(bǔ)助”4297.5元,，其中“費用補(bǔ)貼”4,297.50元，主要用于：相關(guān)費用補(bǔ)貼,。

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算77,725.15元,，與2019年預(yù)算相比減少162,274.85元，主要原因是厲行節(jié)約,。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費決算0.00元,，與預(yù)算相比0.00元，主要原因是沒有組織出國計劃,。2019年本單位組織的出國團(tuán)組0個,，出國0人次。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算76,051.15元,，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費76,051.15元,，與預(yù)算相比減少123,948.85元，主要原因是厲行節(jié)約,；公務(wù)用車購置費0.00元,，與預(yù)算相比0.00元，主要原因是沒有購車計劃,。2019年本單位公務(wù)用車保有6輛,，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2019年公務(wù)接待費決算1,674.00元,，與預(yù)算相比減少38,326.00元,，主要原因是厲行節(jié)約。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待2批次,，31人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)18,831,583.96元,，比2018年增加18,831,583.96元，增長0.00%,。

   部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于政府部門辦公費,、印刷費、電費,、勞務(wù)費,、會議費、培訓(xùn)費,、差旅費,、其他交通費用等,。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購支出總額3,803,669.00元，其中：政府采購貨物支出401,493.00元,、政府采購工程支出3,402,176.00元,、政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額3,803,669.00元,，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車4輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2019年度無實行預(yù)算績效管理的項目,。

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2019年度教育支出0元、醫(yī)療衛(wèi)生支出2076821.06元,、社會保障和就業(yè)支出1429200元,、住房保障支出85268322.50元、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出32043236元,。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,，是對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

（七）關(guān)于空表的說明

1. 天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。