附件13

　　

　　中塘鎮(zhèn)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　財(cái)政撥款情況說明

　　

　　

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算  34  萬元,，與2017年預(yù)算相比減少    2萬元，主要原因是   厲行節(jié)約     ,。具體情況：

　　一,、2018年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算   0  萬元，與2017年預(yù)算相比增加   0 萬元,，主要原因是   沒有因公出國計(jì)劃     ,。

　　二,、2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算   30萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  30  萬元,，與2017年預(yù)算相比減少  2 萬元,，主要原因是   加強(qiáng)管理    ；公務(wù)用車購置費(fèi) 0   萬元,，與2017年預(yù)算相比增加  0  萬元,，主要原因是  沒有購置車輛計(jì)劃      。

　　三,、2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  4  萬元,，與2017年預(yù)算相比減少   1 萬元，主要原因是 減少接待次數(shù)       ,。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　附件12

　　天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2018年度部門預(yù)算編制說明

　　

　　

　　第一部分   部門機(jī)構(gòu)人員基本情況

　　一,、部門單位構(gòu)成

　　天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個職能科室，下轄6個事業(yè)單位,。

　　二,、部門主要職責(zé)

　　（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會發(fā)展計(jì)劃,，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,，抓好招商引資,，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系,，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

　?。?）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,，水利設(shè)施的管理,，負(fù)責(zé)土地、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),，做好護(hù)林防火工作；

　?。?）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政,、計(jì)劃生育,、文化教育、衛(wèi)生,、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動,，調(diào)解和處理民事糾紛,，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定；

　?。?）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收,，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源,，管好財(cái)政資金,，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；

　?。?）抓好精神文明建設(shè),，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗,，反對封建迷信,，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚,；

　?。?）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　三,、機(jī)構(gòu)人員情況

　　根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門內(nèi)設(shè) 1 個預(yù)算單位。年末實(shí)有人員 171人,，其中:在職人員 110 人,，離休人員 2 人，退休人員 69人,。

　　

　　第二部分  天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2018年度部門預(yù)算情況說明

　　

　　一,、關(guān)于天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2018年度部門預(yù)算收入情況說明

　　天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2018年度部門預(yù)算收入總計(jì)   12467萬元，其中：財(cái)政撥款收入  12467 萬元,，占 100   %,。

　　二、關(guān)于天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2018年度部門預(yù)算支出情況說明

　　天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2018年度部門預(yù)算支出總計(jì)   12467萬元,，其中：基本支出  7489萬元,，占 60 %；項(xiàng)目支出  4978萬元，占 40 %,。

　　三,、關(guān)于天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2018年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2018年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì) 12467 萬元，具體情況如下：

　　1,、“工資福利支出” 2608 萬元,，其中：

　　“基本工資”   635萬元，主要用于：職工和編外人員基本工資項(xiàng),。

　　“津貼補(bǔ)貼”  645萬元,，主要用于：職工和編外人員津貼補(bǔ)貼項(xiàng)。

　　 “其他社會保障繳費(fèi)”  322 萬元,，主要用于：職工和編外人員社會保障繳費(fèi),。

　　 “其他工資福利支出”  475萬元，主要用于：職工和編外人員績效工資項(xiàng),。

　　“住房公積金”  531萬元,，主要用于：職工和編外人員津上繳住房公積金。

　　2,、“商品和服務(wù)支出” 3375 萬元,，其中：

　　“辦公費(fèi)”  73 萬元，主要用于：單位辦公用品采購等,。

　　“印刷費(fèi)”  15萬元,，主要用于：單位文件、文字材料等印刷,。

　　“咨詢費(fèi)”  6 萬元,，主要用于：鎮(zhèn)工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃咨詢等。

　　“手續(xù)費(fèi)”  1 萬元,，主要用于：單位購支票手續(xù)費(fèi),、電匯手續(xù)費(fèi)等。

　　“水費(fèi)”  20萬元,，主要用于：單位水費(fèi)。

　　“電費(fèi)”  35萬元,，主要用于：單位電費(fèi),。

　　“郵電費(fèi)”  15 萬元，主要用于：單位電話費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi),、郵寄費(fèi)等。

　　“取暖費(fèi)”  50萬元,，主要用于：單位取暖費(fèi),。

　　 “差旅費(fèi)”  6 萬元，主要用于：單位職工外出差旅費(fèi),。

　　 “維修（護(hù)）費(fèi)”  323 萬元,，主要用于：政府辦公用房和辦公設(shè)備等維修費(fèi),。

　　 “會議費(fèi)”  4萬元，主要用于：單位各項(xiàng)會議費(fèi),。

　　“培訓(xùn)費(fèi)”  36萬元,，主要用于：單位各項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)。

　　“公務(wù)接待費(fèi)”  4 萬元,，主要用于：單位公務(wù)接待飯費(fèi),。

　　 “勞務(wù)費(fèi)”  1077萬元，主要用于：臨時(shí)雇傭人員工資,、衛(wèi)生清理,、拆除違建等勞務(wù)費(fèi)。

　　“工會會費(fèi)”  60萬元,，主要用于：上繳工會會費(fèi),。

　　“福利費(fèi)”  50萬元，主要用于：上繳福利費(fèi),。

　　“公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)”  30萬元,，主要用于：公務(wù)用車燃油費(fèi)、過橋過路費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。,。

　　“其他交通費(fèi)”  275萬元,，主要用于：職工交通費(fèi)、公務(wù)租車費(fèi)等,。

　　“辦公設(shè)備購置”  405萬元,，主要用于：政府各部門辦公設(shè)備采購。

　　“其他商品和服務(wù)支出”  235萬元,，主要用于：政府院內(nèi)維修,、綠化、節(jié)日燈光設(shè)計(jì)等,。

　　3,、“對個人和家庭的補(bǔ)助” 265萬元，其中：

　　“離休費(fèi)”  25萬元,，主要用于：職工離休費(fèi),。

　　“退休費(fèi)”  69.5萬元，主要用于：職工退休費(fèi),。

　　 “生活補(bǔ)助”  3.6萬元,，主要用于：困難群眾救助、生活補(bǔ)助等。

　　“獎勵金”  1萬元,，主要用于：職工獨(dú)生子女費(fèi),。

　　“

　　“購房補(bǔ)貼”  5.9萬元，主要用于：職工購房補(bǔ)貼,。

　　“采暖補(bǔ)貼”  17.1萬元,，主要用于：職工和編外人員采暖補(bǔ)貼項(xiàng)。

　　“物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼”  22.9萬元,，主要用于：職工和編外人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼項(xiàng),。

　　“對個人和家庭的補(bǔ)貼”  91.2萬元，主要用于：對退伍軍人,、困難群眾的各項(xiàng)補(bǔ)貼,。

　　四、關(guān)于天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門2018年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日,，天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府部門各單位共有車輛       6 輛,，其中：一般公務(wù)用車   4 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車   2 輛,。

　　

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