附件1

　　

　　天津市大港區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2018年部門預算編制說明

　　

　　一,、部門主要職責

　　大港開發(fā)區(qū)主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家的經(jīng)濟工作方針,、政策；制定開發(fā)區(qū)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,，并組織實施,。擬定開發(fā)區(qū)管理措施和規(guī)定，按國際通行的管理模式,，建設經(jīng)濟開發(fā)區(qū),。統(tǒng)一規(guī)劃、管理開發(fā)區(qū)的各項基礎設施和公共設施,，按國家和市政府規(guī)定制定有關收費標準,。廣泛開展招商宣傳工作。對進入開發(fā)區(qū)的投資企業(yè),，負責聯(lián)系,、洽談，協(xié)助區(qū)有關部門進行立項,、可行性論證,、合同章程的審批，批準在開發(fā)區(qū)投資的項目,。負責開發(fā)區(qū)內(nèi)投資企業(yè)合同章程,、董事會成員、經(jīng)營地點,、設立分支機構等手續(xù)審批后的存檔工作,。對進入開發(fā)區(qū)的投資企業(yè)依法進行監(jiān)督、檢查,、工作,，保護職工的合法權益。管理開發(fā)區(qū)的各項公益事業(yè),。負責開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況的統(tǒng)計,、報表匯總及上報工作。做好開發(fā)區(qū)社會治安綜合治理和計劃生育工作,。行使區(qū)人民政府授予開發(fā)區(qū)管委會的其他職權,。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項,。根據(jù)上述職責,，大港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理管委會設7個職能科室。辦公室,、招商部,、規(guī)劃建設部,、企業(yè)管理部、物業(yè)管理部,、財務部,、安監(jiān)部。

　　二,、部門機構設置情況

　　根據(jù)上述職責,，天津市大港區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門內(nèi)設 7 個職能處室，下轄   1 個預算單位,。根據(jù)決算編報要求，納入天津市大港區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門2018年部門決算編報范圍有天津市大港區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門本級和二級預算單位共  1個,，具體包括：

1. 行政單位：  1  ,、    、    ,、    等  1個單位,。

　　三、部門預算草案編制情況

　?。ㄒ唬┎块T收入預算情況說明

　　部門收入預算  7378  萬元,，與2017年預算相比增加    2911萬元。其中,，本年收入合計  7378  萬元,，與2017年預算相比增加

　　  2911   萬元，包括財政撥款  7378  萬元,、事業(yè)收入  0  萬元,、上級補助收入  0  萬元、附屬單位上繳收入   0 萬元,、經(jīng)營收入 0   萬元,、其他收入  0  萬元；用事業(yè)基金彌補收支差額   0 萬元,；上年結轉(zhuǎn)和結余 0   萬元,。

　　（二）部門支出預算情況說明

　　部門支出預算 7378   萬元,，與2017年預算相比增加   2911萬元,，其中：

　　1、“工資福利支出（經(jīng)濟分類的類級）”  230.2 萬元,，其中：

　　30101                基本工資              54萬元              主要用于基本工資

　　30102                津貼補貼68.2萬元主要用于津貼補貼

　　30103    獎金  4.6萬元 主要用于發(fā)放獎金

　　30106    伙食補助 5.8萬元  單位食堂職工伙食補助

　　30107    績效工資30.9萬元職工績效

　　30108              機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36.7萬元主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費              

　　30110    職工基本醫(yī)療19.7萬元主要用于機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費              

　　30112  其他社會保險10.3萬元主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金等

　　2,、303              對個人和家庭的補助              134.9萬元，其中：

　　30302                退休費              8.5萬元主要用于退休費

　　30313                住房公積金75.5萬元主要用于住房公積金

　　30399    其他對個人和家庭的補助支出 50.9萬元 其他支出

　　3,、302              商品和服務支出49.9              萬元,，其中：

　　30201                辦公費              8.2萬元主要用于辦公費              

　　30206    電費10萬元主要用于辦公照明              

　　30211                差旅費20.2萬元              主要用于差旅費

　　30215    會議費1萬元    主要用于辦公會議

　　30216    培訓費 1萬元     主要用于辦公培訓

　　30217    公務接待2萬元  主要用于辦公事務接待

　　30228    工會經(jīng)費3.5萬元 主要用于提取工會經(jīng)費支出

　　30902    辦公用品4萬元要用于購置辦公用品

　　31005   基礎設施建設  6963萬元用于開發(fā)區(qū)基礎設施維修維護

　　四三,、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　本部門2018年安排機關運行經(jīng)費預算   49.9 萬元,，包括辦公費              8.2萬元,、電費 10萬元、差旅費20.2萬元              ,、會議費1萬元 ,、   培訓費 1萬元、公務接待2萬元,、,、工會經(jīng)費3.5萬元、辦公用品4萬元,。

　?。C關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。未安排機關運行經(jīng)費預算的部門，作下述說明：“本部門2018年未安排機關運行經(jīng)費預算”,。）

　　

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　　本部門2018年安排政府采購預算      6963 萬元。主要項目是園區(qū)的基礎設施建設維修維護6963萬元,。

　?。ㄎ窗才耪少忣A算的部門，作下述說明：“本部門2018年未安排政府采購預算”,。）

　?。ㄈI(yè)性名詞解釋

　　1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

　　（“部門預算”作為專業(yè)性名詞各單位必須公開,。除此之外,，各單位可根據(jù)需要對說明中其他專業(yè)性較強名詞進行解釋。）

　?。ㄋ模╆P于空表的說明

　　1.若附件7為空表的部門,，作下述說明：“本部門2018年一般公共預算基本支出情況表為空表”。

　　2.若附件8為空表的部門,，作下述說明：“本部門2018年政府性基金預算支出情況表為空表”,。

　　3.若附件10為空表的部門，作下述說明：“本部門2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表”,。

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　?。ㄆ渌砀袢魹榭毡恚瑓⒄丈鲜龇椒ㄟM行說明,。）

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　                   天津市大港區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會

　　                            

　　  2018-1-30