目   錄

第一部分  概況

一、主要職責

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

八、關(guān)于財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十,、2025年項目支出預(yù)算表

十一、2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責

小王莊鎮(zhèn)人民政府隸屬于濱海新區(qū)人民政府，承擔著宣傳貫徹黨的路線,、方針,、政策和國家的法律、法規(guī)及上級機關(guān)的決定和命令的職責,，負責本轄區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃,，負責社會治安綜合治理，加強農(nóng)村精神文明建設(shè),，促進農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展,，完成上級黨委、政府交辦的其他工作的管理職能,。

   二,、機構(gòu)設(shè)置情況

   天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè) 15個職能科室；下轄 1個預(yù)算單位,。

納入本部門2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

   1.小王莊鎮(zhèn)人民政府本級

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 7662.48 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 31.06萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0萬元,、財政專戶管理資金收入 0 萬元、事業(yè)收入  0 萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,、上級補助收入 0萬元、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入 0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 6222.48 萬元；支出包括：根據(jù)圖片中的內(nèi)容,，各項支出如下：一般公共服務(wù)支出為3873.23萬元,，文化旅游體育與傳媒支出為36.42萬元，社會保障和就業(yè)支出為436.75萬元,，衛(wèi)生健康支出為22.46萬元,，節(jié)能環(huán)保支出為300.59萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出為999.96萬元,，農(nóng)林水支出為2003.10萬元,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為29.03萬元,，其他支出為6134.21萬元，債務(wù)付息支出為1210.01萬元,。本部門2025年收支總預(yù)算 15045.76 萬元,。

二、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

本部門2025年部門預(yù)算收入15045.76萬元,，與2024年預(yù)算相比減少2075.79萬元,，主要原因是本結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項債項目減少。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6222.48萬元,，占41.36%,；一般公共預(yù)算7662.48萬元，占 50.93%,；政府性基金預(yù)算1160.8萬元,，占 7.71%；國有資本經(jīng)營預(yù)算 0萬元,，占 0 %,；財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %,；事業(yè)收入  0萬元,，占 0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,，占 0 %,；上級補助收入 0萬元，占 0%,；附屬單位上繳收入 0萬元,，占  0%；其他收入 0萬元,，占 0%,。

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

本部門2025年支出預(yù)算15045.76萬元,，與2024年預(yù)算相比減少2075.79萬元,，主要原因是本結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項債項目減少。其中：基本支出3148.71萬元,，占20.93%,；項目支出11897.05萬元，占79.07%,；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元,，占 0%；上繳上級支出 0萬元，占 0%,；對附屬單位補助支出 0萬元,，占 0%。

四,、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2025年財政撥款收入預(yù)算15045.76萬元,，與2024年預(yù)算相比減少2075.79萬元，主要原因是本結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項債項目減少,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入7662.48萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入1160.8萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6222.48萬元,。2025年財政撥款支出預(yù)算15045.76萬元，與2024年預(yù)算相比減少2075.79萬元,，主要原因是本結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項債項目減少,。支出包括：一般公共服務(wù)支出為3873.23萬元，文化旅游體育與傳媒支出為36.42萬元,，社會保障和就業(yè)支出為436.75萬元,，衛(wèi)生健康支出為22.46萬元，節(jié)能環(huán)保支出為300.59萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出為999.96萬元,，農(nóng)林水支出為2003.10萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為29.03萬元,，其他支出為6134.21萬元,，債務(wù)付息支出為1210.01萬元。

五,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2025年一般公共預(yù)算支出 7662.48萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 398.07萬元，主要原因是新增編制外長聘人員預(yù)算,。

（二）具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出” 3873.23萬元,，與2024年預(yù)算相比增加8.49萬元,，主要原因是部分項目支出有所調(diào)整，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)” 3108.05萬元,，包括：“行政運行” 3099.05萬元,，主要用于機關(guān)日常運行、零星工程,、后勤保障等,；“事業(yè)運行” 9萬元，主要用于事業(yè)人員差旅費。

“統(tǒng)計信息事務(wù)” 3.91萬元,，包括：“專項普查活動” 3.91萬元,，主要用于全國經(jīng)濟統(tǒng)計普查活動。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)” 716.6萬元,，包括：“事業(yè)運行” 716.6萬元,，主要用于人員工資。

“組織事務(wù)” 0.13萬元,，包括：“一般行政管理事務(wù)” 0.13萬元,，主要用于社區(qū)黨組織的活動經(jīng)費。

“信訪事務(wù)” 44.54萬元,，包括：“信訪業(yè)務(wù)” 44.54萬元,，主要用于信訪相關(guān)工作。

2,、“科學技術(shù)支出” 0萬元,，與2024年預(yù)算相比減少4萬元，主要原因是科學技術(shù)普及支出減少,。

3,、“文化旅游體育與傳媒支出” 36.42萬元，與2024年預(yù)算相比增加10.47萬元,，主要原因是新增文化管理員人員工資補助管理,，其中：

“文化和旅游” 36.42萬元，包括：“文化活動” 1.67萬元,，主要用于文化旅游宣傳活動,；“群眾文化” 34.75萬元，主要用于文化管理員工資補貼,。

4,、“社會保障和就業(yè)支出” 436.75萬元，與2024年預(yù)算相比增加275.94萬元,，主要原因是新增社工,、勞動保障協(xié)管員人員工資補助，其中：

“民政管理事務(wù)” 193.09萬元,，包括：“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理” 193.09萬元,，主要用于社區(qū)工作者工資補助。

“就業(yè)補助” 50萬元,，包括：“就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼” 50萬元,，主要用于勞動保障協(xié)管員工資補助。

“社會福利” 24.72萬元,，包括：“老年福利” 20萬元,，主要用于老年福利健康保險,；“其他社會福利支出” 4.72萬元，主要用于社區(qū)服務(wù)設(shè)施建設(shè),、活動宣傳等,。

“殘疾人事業(yè)” 61.55萬元，包括：“殘疾人生活和護理補貼” 33萬元,，主要用于精神病患者救助保險,；“其他殘疾人事業(yè)支出” 28.55萬元，主要用于殘疾人專職委員工資補助,。

“退役軍人管理事務(wù)” 107.39萬元,，包括：“擁軍優(yōu)屬” 30.64萬元，主要用于退役軍人慰問,；“事業(yè)運行” 76.75萬元,，主要用于人員工資。

5,、“衛(wèi)生健康支出” 22.46萬元,，與2024年預(yù)算相比增加0.62萬元，主要原因是其他衛(wèi)生健康支出增加,，其中：

“計劃生育事務(wù)” 20萬元,，包括：“計劃生育服務(wù)” 20萬元，主要用于計生家庭保險,。

“其他衛(wèi)生健康支出” 2.46萬元,，包括：“其他衛(wèi)生健康支出” 2.46萬元，主要用于健康教育宣傳活動,。

6,、“節(jié)能環(huán)保支出” 300.59萬元，與2024年預(yù)算相比增加41.59萬元,，主要原因是污染防治支出增加,，其中：

“污染防治” 299.1萬元，包括：“大氣” 33.27萬元,，主要用于禁燒巡查,、雜草清理；“水體” 263.04萬元,，主要用于污水治理及河湖保潔,；“固體廢棄物與化學品” 2.79萬元，主要用于垃圾分類,。

“污染減排” 1.49萬元,，包括：“減排專項支出” 1.49萬元,，主要用于污染減排相關(guān)支出,。

7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出” 942.75萬元，與2024年預(yù)算相比減少347.43萬元,，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)” 225.49萬元，包括：“城管執(zhí)法” 204.59萬元,，主要用于土地環(huán)境治理,；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出” 20.9萬元，主要用于社區(qū)工作經(jīng)費,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理” 33.49萬元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理” 33.49萬元，主要用于村莊,、國土規(guī)劃與管理,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施” 54.99萬元，包括：“小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)” 12.66萬元,，主要用于創(chuàng)建文明城市,；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出” 42.33萬元，主要用于智慧平安社區(qū)建設(shè)與管理,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生” 628.78萬元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生” 628.78萬元，主要用于示范鎮(zhèn)物業(yè)掃保服務(wù),。

8,、“農(nóng)林水支出” 2003.1萬元，與2024年預(yù)算相比增加432.63萬元,，主要原因是農(nóng)業(yè)農(nóng)村和農(nóng)村綜合改革支出增加,，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村” 842.98萬元，包括：“事業(yè)運行” 267.89萬元,，主要用于人員工資,；“病蟲害控制” 20.66萬元，主要用于病媒生物防治和畜禽防疫,；“防災(zāi)救災(zāi)” 8.93萬元,，主要用于清融雪管理；“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展” 63.08萬元,，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目,；“農(nóng)村社會事業(yè)” 6.58萬元，主要用于農(nóng)村社會事業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),；“對高校畢業(yè)生到基層任職補助” 22萬元,，主要用于選調(diào)生到基層任職補助；“其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出” 453.84萬元,，主要用于環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù),。

“水利” 103.55萬元,，包括：“水利工程運行與維護” 64.47萬元，主要用于泵站運行與維護,；“防汛” 39.08萬元,，主要用于防汛工作。

“農(nóng)村綜合改革” 1056.57萬元,，包括：“對村民委員會和村黨支部的補助” 984萬元,，主要用于村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費和村干部生活補貼；“對村集體經(jīng)濟組織的補助” 72.57萬元,，主要用于供熱補貼,。

9、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出” 29.03萬元,，與2024年預(yù)算相比減少0.97萬元,，主要原因是應(yīng)急管理事務(wù)支出減少，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)” 29.03萬元,，包括：“安全監(jiān)管” 29.03萬元,，主要用于企業(yè)、道路安全管護工作,。

10,、“債務(wù)付息支出” 49.21萬元，與2024年預(yù)算相比增加10.59萬元,，主要原因是地方政府一般債務(wù)付息支出增加,，其中：

“地方政府一般債務(wù)付息支出” 49.21萬元，包括：“地方政府一般債券付息支出” 49.21萬元,，主要用于一般債券付息,。

六、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出7693.54萬元,，與2024年預(yù)算相比增加7265.61萬元,，主要原因是新增編制外長聘人員預(yù)算。其中：

人員經(jīng)費2850.95萬元,，主要包括：行政及事業(yè)人員薪資福利,。

公用經(jīng)費297.76萬元，主要包括：機關(guān)正常運轉(zhuǎn)支出,。

七,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排11.19萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是 根據(jù)實際情況要求安排相關(guān)預(yù)算,。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排相應(yīng)費用,。

（二）2025年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算 11.19萬元,，其中公務(wù)用車運行費 11.19萬元，與2024年預(yù)算相比增加0.19萬元,，主要原因是根據(jù)實際情況要求安排相關(guān)預(yù)算；公務(wù)用車購置費0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）） 0 萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排相應(yīng)費用。

（三）2025年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,，與2024年預(yù)算相比減少    0.19萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排相應(yīng)費用。

八,、關(guān)于財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門政府性基金預(yù)算支出7352.22萬元,，與2024年預(yù)算相比減少2503.72萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的專項債項目金額減少,。

（二）具體情況

1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出” 57.21萬元,，與2024年預(yù)算相比增加36.3 萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年污水處理運維支出增加 ,，其中：

“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”57.21萬元,，包括：“農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出”57.21 萬元，主要用于污水處理運維,。

2. “其他支出”6134.21萬元,，與2024年預(yù)算相比減少2540.02元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)了上年度產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)專項債等項目,，較上年金額減少,，其中：

“其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”6134.21萬元，包括：“其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出” 6134.21萬元,，主要用于示范鎮(zhèn)增建,、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等。

3.“債務(wù)付息支出”1160.8萬元,，與2024年預(yù)算相比增加0萬元,，其中：

“地方政府專項債務(wù)付息支出” 1160.8萬元，包括“其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出” 1160.8萬元,，主要用于償還專項債利息,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2025年天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算297.76萬元，包括辦公費16.72萬元,、郵電費12.3萬元,、差旅費27萬元,、福利費40.15萬元、辦公用房水電費30萬元,、公務(wù)用車運行維護費11.19萬元以及其他費用160.4萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2025年安排政府采購預(yù)算1318.82萬元，其中：政府采購貨物支出271.4萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出1047.42萬元。主要項目是：2025年安全管護項目29.03萬元,，2025年濱海新區(qū)社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費項目1萬元,，2025年濱海新區(qū)社區(qū)居委會工作經(jīng)費項目19.9萬元，2025年病媒生物防治項目13.96萬元,，2025年法律服務(wù)項目5萬元,，2025年環(huán)境保護項目36.06萬元，2025年會商系統(tǒng)維保項目103萬元,，2025年機關(guān)保安和物業(yè)服務(wù)項目216萬元,，2025年機關(guān)后勤服務(wù)項目74.62萬元，2025年計劃生育工作項目20萬元,，2025年健康教育科學普及項目2.46萬元,，2025年精神病患者救助項目33萬元，2025年全國人口抽樣調(diào)查項目3.91萬元,，2025年人居環(huán)境管理項目628.78萬元,，2025年社會福利支出項目20萬元，2025年網(wǎng)信宣傳學習項目43.26萬元,，2025年小王莊鎮(zhèn)創(chuàng)建文明城區(qū)項目12.66萬元,，2025年小王莊鎮(zhèn)團的基層建設(shè)項目5萬元，2025年信訪維穩(wěn)項目7.01萬元,，2025年預(yù)算公用經(jīng)費項目24.17萬元,，2025年中華聯(lián)合財產(chǎn)保險項目20萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年底,，本部門各單位共有車輛  2  輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛,。單價50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備 3 臺（套）

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2025年實行績效目標管理的項目52個，涉及預(yù)算金額                    

11897.05萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十,、2025年項目支出預(yù)算表

十一、2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表

821部門績效文本_20250121110648_120116000.docx

2025年部門預(yù)算批復(fù)表_[821]天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府.xls