目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收支決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

1,、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令,。
   2,、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì),、教育、科學(xué),、文化,、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政,、民政,、公安、司法行政,、計(jì)劃生育等行政工作,。
   3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。
  4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益,。
  5,、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
  6,、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等,、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
  7,、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)17個(gè)職能科室,。納入天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2023年度收入、支出決算總計(jì)344,382,731.34元,，與2022年度相比,，收、支總計(jì)各增加164,927,309.83元,，增長(zhǎng)91.90%,，主要原因是：產(chǎn)業(yè)園區(qū)等專項(xiàng)債項(xiàng)目收支增加

二、收入決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2023年度本年收入合計(jì)344,382,731.34元,，與2022年度相比增加164,927,309.83元,，主要原因是：產(chǎn)業(yè)園區(qū)等專項(xiàng)債項(xiàng)目收入增加

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入127,238,288.00元，占36.95%,；

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入217,144,443.34元,，占63.05%。

三,、支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2023年度本年支出合計(jì)344,382,731.34元，與2022年度相比增加164,927,309.83元,，主要原因是：產(chǎn)業(yè)園區(qū)等專項(xiàng)債項(xiàng)目支出增加

其中：基本支出36,084,458.81元,，占10.48%；

項(xiàng)目支出308,298,272.53元,，占89.52%,。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)344,382,731.34元,，與2022年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加164,927,309.83元,，增長(zhǎng)91.90%，主要原因是：產(chǎn)業(yè)園區(qū)等專項(xiàng)債項(xiàng)目收支增加,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)127,238,288.00元，占本年支出合計(jì)的36.95%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加29,912,118.67元,，增長(zhǎng)30.73%，主要原因是：一般公共預(yù)算新增高質(zhì)量發(fā)展資金,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出127,238,288.00元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出40,852,373.53元，占32.11%,，主要用于政府機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出,；公共安全支出5,350.00元，占0.004%,，主要用于律師值班,、法治建設(shè)宣傳；文化旅游體育與傳媒支出85,232.00元,，占0.07%,，主要用于文化宣傳和文化活動(dòng)；社會(huì)保障和就業(yè)支出2,043,606.32元,，占1.61%,，主要用于鎮(zhèn)域居民保險(xiǎn)、服務(wù)保障等,；衛(wèi)生健康支出1,504,578.50元,，1.18%，主要用于防疫,、健康普及,、宣傳活動(dòng)；節(jié)能環(huán)保支出7,585,177.12元,，占5.96%,，主要用于污染治理、環(huán)境保護(hù),；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,642,704.02元,，占13.08%，主要用于小城鎮(zhèn)建設(shè),、公共設(shè)施維修維護(hù),；農(nóng)林水支出57,549,141.27元，占45.23%,，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目,、優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、道路維護(hù),；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出970,125.24元,，占0.76%，主要用于防汛應(yīng)急,、自然災(zāi)害應(yīng)急處理,、企業(yè)安全管理等

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為97,182,115.54元,，支出決算為127,238,288.00元，完成年初預(yù)算的130.93%,。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元,。支出決算為49,860.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因使用調(diào)劑預(yù)算用于專項(xiàng)普查活動(dòng),。
   2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為300,000.00元,。支出決算為1,254,323.50元，完成年初預(yù)算的418.11%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件使用,。
   3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為1,110,000.00元。支出決算為85,232.00元,，完成年初預(yù)算的7.68%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年部分項(xiàng)目未開(kāi)展，根據(jù)實(shí)際支出需求支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為556,000.00元。支出決算為46,300.00元,，完成年初預(yù)算的8.33%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年部分項(xiàng)目未開(kāi)展，根據(jù)實(shí)際支出需求支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為7,900,000.00元。支出決算為7,117,049.39元,，完成年初預(yù)算的90.09%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是示范鎮(zhèn)物業(yè)空檔期間費(fèi)用較少。
   6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為5,605,673.00元,。支出決算為4,728,322.10元，完成年初預(yù)算的84.35%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按需要據(jù)實(shí)支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用。
   7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為460,000.00元,。支出決算為348,400.00元,，完成年初預(yù)算的75.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按需要據(jù)實(shí)支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   8.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為5,408,567.23元。支出決算為6,411,689.73元,，完成年初預(yù)算的118.55%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于黨委辦公廳事業(yè)運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi),。

    9.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為400,000.00元。支出決算為14,060.00元,，完成年初預(yù)算的3.52%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未成年人保護(hù)站只進(jìn)入建設(shè)階段，不具備支付條件,，按照項(xiàng)目實(shí)際資金需求支付,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用。    

10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為798,800.00元,。支出決算為538,750.00元,，完成年初預(yù)算的67.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按實(shí)際情況據(jù)實(shí)支出,。
    11.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為500,000.00元,。支出決算為259,475.80元，完成年初預(yù)算的51.90%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按需要據(jù)實(shí)支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用。
   12.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為300,000.00元,。支出決算為694,334.00元,，完成年初預(yù)算的231.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù),。
   13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為10,250,000.00元,。支出決算為8,421,700.00元，完成年初預(yù)算的82.16%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際資金需求支付,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用。
    14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為350,000.00元,。支出決算為320,545.00元,，完成年初預(yù)算的91.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按需要據(jù)實(shí)支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
    15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為2,035,000.00元。支出決算為2,234,480.78元,，完成年初預(yù)算的109.80%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)資金。
    16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為1,053,124.06元,。支出決算為945,288.82元,，完成年初預(yù)算的89.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按需要據(jù)實(shí)支出，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
    17.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學(xué)品（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為350,000.00元,。支出決算為234,000.00元，完成年初預(yù)算的66.86%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按需要據(jù)實(shí)支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用。
    18.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為1,008,169.92元,。支出決算為1,094,925.32元,，完成年初預(yù)算的108.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于新增事業(yè)人員支出,。      

19.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為7,105,000.00元,。支出決算為5,879,894.02元，完成年初預(yù)算的82.76%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按需要據(jù)實(shí)支出,。
    20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算為464,082.50元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于退役軍人管理事務(wù)支出,。
    21.公共安全支出（類）司法（款）法治建設(shè)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為150,000.00元。支出決算為5,350.00元,，完成年初預(yù)算的3.57%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年部分項(xiàng)目未開(kāi)展，根據(jù)實(shí)際支出需求支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
    22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元。支出決算為609,253.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助,，主要為污水處理站運(yùn)維。
    23.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元,。支出決算為57,315.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
    24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為8,000,000.00元,。支出決算為63,980.00元,，完成年初預(yù)算的0.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為老年服務(wù)中心正在規(guī)劃中,，根據(jù)需要據(jù)實(shí)支出，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
    25.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為30,827,138.54元,。支出決算為32,547,649.48元，完成年初預(yù)算的105.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加部分,。
    26.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為228,200.00元,。支出決算為201,500.00元，完成年初預(yù)算的88.30%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按需要據(jù)實(shí)支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用。
    27.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為703,000.00元,。支出決算為776,949.10元,，完成年初預(yù)算的110.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于大氣保護(hù)使用,。
    28.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為897,500.00元,。支出決算為628,094.00元，完成年初預(yù)算的69.98%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按需要據(jù)實(shí)支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用。
    29.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為80,000.00元,。支出決算為34,695.00元,，完成年初預(yù)算的43.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年部分項(xiàng)目未開(kāi)展,，根據(jù)實(shí)際支出需求支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用。
    30.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為812,852.70元,。支出決算為376,056.73元,，完成年初預(yù)算的46.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按需要據(jù)實(shí)支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
    31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為1,420,700.00元。支出決算為627,950.00元,，完成年初預(yù)算的44.20%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按需要據(jù)實(shí)支出，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
    32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為1,110,000.00元,。支出決算為500,000.00元，完成年初預(yù)算的45.05%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按需要據(jù)實(shí)支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用。
    33.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為2,222,290.58元,。支出決算為589,368.51元,，完成年初預(yù)算的26.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年部分項(xiàng)目未開(kāi)展，根據(jù)實(shí)際支出需求支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為3,374,647.47元。支出決算為3,334,780.81元,，完成年初預(yù)算的98.82%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際支出需求支出。
   35.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為100,000.00元,。支出決算為150,400.00元,，完成年初預(yù)算的150.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于農(nóng)產(chǎn)品銷售組織體系冬棗文化節(jié)項(xiàng)目,。
   36.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為100,000.00元,。支出決算為4,700.00元，完成年初預(yù)算的4.70%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年部分項(xiàng)目未開(kāi)展,，根據(jù)實(shí)際支出需求支出，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   37.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為4,329,174.30元,。支出決算為1,428,949.75元，完成年初預(yù)算的33.01%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年部分項(xiàng)目未開(kāi)展,，根據(jù)實(shí)際支出需求支出，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   38.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為1,225,000.00元,。支出決算為41,483,673.00元，完成年初預(yù)算的3,386.42%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加高質(zhì)量發(fā)展資金預(yù)算用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目,。
    39.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為250,000.00元。支出決算為222,600.00元,，完成年初預(yù)算的89.04%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際支出需求支出。
   40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為2,749,277.74元,。支出決算為1,934,901.75元,，完成年初預(yù)算的70.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按需要據(jù)實(shí)支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   41.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為250,000.00元。支出決算為249,710.00元,，完成年初預(yù)算的99.88%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按需要據(jù)實(shí)支出,。

   42.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元。支出決算為152,184.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于事業(yè)人員辦公經(jīng)費(fèi)。
    43.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元,。支出決算為115,514.91元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)36,084,458.81元,，與2022年度相比增加4,104,233.87元，主要原因是：新增人員,，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)33,325,258.50元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。

公用經(jīng)費(fèi)2,759,200.31元,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入217,144,443.34元,，支出217,144,443.34元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2022年度相比,，政府性基金財(cái)政撥款支出增加135,015,191.16元，增長(zhǎng)164.39%,，主要原因是：產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展項(xiàng)目等專項(xiàng)債支出增加

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算111,900.00元，支出決算110,000.00元,，與2023年預(yù)算相比減少1,900.00元,，完成預(yù)算的98.30%；較上年增加8,440.00元,，增長(zhǎng)8.31%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年度未發(fā)生公務(wù)接待支出；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：公車的使用頻率增大,，車輛損耗增大,。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算110,000.00元,，支出決算110,000.00元,，與預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.00%,；較上年增加10,000.00元,，增長(zhǎng)10.00%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：公車的使用頻率增大,，車輛損耗增大其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算110,000.00元,，支出決算110,000.00元，與預(yù)算相比持平,，完成預(yù)算的100.00%,；較上年增加10,000.00元，增長(zhǎng)10.00%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：公車的使用頻率增大,，車輛損耗增大

截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為2輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。

2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1,900.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比減少1,900.00元，完成預(yù)算的0.00%,；較上年減少1,560.00元,，下降100.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：2023年度未發(fā)生公務(wù)接待支出,。

2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)2,759,200.31元，比2022年增加31,890.31元,，增長(zhǎng)1.17%,。主要原因是：開(kāi)展日常活動(dòng)增加,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購(gòu)支出總額8,194,357.17元，其中：政府采購(gòu)貨物支出208,970.00元,、政府采購(gòu)工程支出0.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出7,985,387.17元。授予中小企業(yè)合同金額8,194,357.17元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額8,194,357.17元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%,。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備3臺(tái)（套）。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)2023年度已對(duì) 67個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及金額123,329,713.9元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi),。

本部門(mén)2023年度未開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

2023年度,，天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府社會(huì)保障和就業(yè)支出2,043,606.32元，其中社會(huì)福利支出313,490.00元,，殘疾人康復(fù)支出320,545.00元,，退役軍人慰問(wèn)及困難幫扶支出464,082.50元，事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出945,288.82元,；醫(yī)療衛(wèi)生支出1,504,578.50元,，其中衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出14,060.00元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1,254,323.00元,，計(jì)劃生育服務(wù)201,500.00元,，其他衛(wèi)生健康支出34,695.00元;涉農(nóng)補(bǔ)貼966,568.00元，其中個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼966,568.00元,。

2023年度,，天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府教育,、住房保障、等無(wú)支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門(mén)決算,。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)決算表.xls

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.zip