| 天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算編制說明 |
一,、部門主要職責
小王莊鎮(zhèn)人民政府隸屬于濱海新區(qū)人民政府,，承擔著宣傳貫徹黨的路線、方針,、政策和國家的法律,、法規(guī)及上級機關(guān)的決定和命令的職責，負責本轄區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設等規(guī)劃,，負責社會治安綜合治理,，加強農(nóng)村精神文明建設，促進農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展,，完成上級黨委,、政府交辦的其他工作的管理職能。
二,、部門機構(gòu)設置情況
小王莊鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設 17個職能科室,，下轄 1 個預算單位。
三,、部門預算草案編制情況
（一）部門收入預算情況說明
部門收入預算7783.24萬元,，與2019年預算相比增加542.74萬元。其中,，本年收入合計7783.24萬元,，與2019年預算相比增加542.74萬元，包括財政撥款預算收入7783.24萬元,、非同級財政撥款預算收入0萬元,、事業(yè)預算收入0萬元、經(jīng)營預算收入0萬元,、上級補助預算收入0萬元,、附屬單位上繳預算收入0萬元、投資預算收益0萬元,、其他預算收入0萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
（二）部門支出預算情況說明
部門支出預算7783.24萬元,，與2019年預算相比增加542.74萬元,，其中：
201一般公共服務支出 4,320.79萬元，主要用于人員支出及日常公用支出,；204公共安全支出10萬元,，主要用于公共安全支出等公用支出；207文化旅游體育與傳媒支出88.50萬元,，主要用于文化支出,；208社會保障和就業(yè)支出121.50萬元，主要用于社會保障和就業(yè)支出,；210衛(wèi)生健康支出34.00萬元,，主要用于衛(wèi)生健康支出等支出；211節(jié)能環(huán)保支出906.90萬元,；主要用于農(nóng)村環(huán)境治理,、生態(tài)保護等支出；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出681.75萬元,，主要用于人員支出,、市容治理支出、基礎設施建設項目支出,；213農(nóng)林水支出1,404.32萬元,，主要用于人員支出、公用支出及項目支出,；224災害防治及應急管理支出215.48萬元,，主要用于災害防治及應急管理支出。
四,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年安排機關(guān)運行經(jīng)費預算2,578.14萬元,，包括辦公費140.59萬元、印刷費104萬元,、咨詢費39.5萬元,、手續(xù)費1萬元、水費10萬元,、電費萬元,、郵電費20萬元、取暖費62萬元,、物業(yè)管理費800萬元,、差旅費75.5萬元、維修（護）費182萬元,、會議費8萬元,、公務接待費5萬元,、專用材料費4萬元、勞務費483.26萬元,、委托業(yè)務費295萬元,、工會經(jīng)費1萬元、福利費45.13萬元,、公務用車運行維護費13萬元,、其他交通費用68.66萬元、其他商品服務支出146.5萬元,。
（二）政府采購情況
其中政府采購預算3026.9萬元,，貨物392.9萬元、工程495萬元,、服務2139萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底，本部門各單位共有車輛2輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車輛0、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括無,。
（四）績效目標設置情況
2020年，本部門實行績效目標管理的項目0個,，涉及預算金額0萬元,。
（五）專業(yè)性名詞解釋
1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
（六）關(guān)于空表的說明
本部門2020年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表,。
（七）關(guān)于項目情況的說明
本部門2020年項目支出預算1,317.90萬元,。其中：211節(jié)能環(huán)保支出879.9萬元，包括秸稈焚燒項目40萬元,、農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化項目740萬元,，污水處理設備項目79.9萬元,。212城鄉(xiāng)社區(qū)支出160萬元，用于村級組織場所提升改造項目,。213農(nóng)林水支出278萬元,，包括劉崗莊設施農(nóng)業(yè)園區(qū)項目253萬元，卡加道鄉(xiāng)扶貧項目25萬元,。
主辦單位：天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位：天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
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