目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概況

   一,、主要職責(zé)

由主管部門(mén)根據(jù)有關(guān)主要職責(zé)填寫(xiě)。

太平鎮(zhèn)人民政府隸屬于濱海新區(qū)人民政府,，承擔(dān)著宣傳貫徹黨的路線(xiàn),、方針、政策和國(guó)家的法律,、法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)的決定和命令的職責(zé),，負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理,，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè),，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展，完成上級(jí)黨委,、政府交辦的其他工作的管理職能,。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  太平鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個(gè)職能處室,；下轄1個(gè)預(yù)算單位,。

   納入太平鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

 

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

  一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算的原則,，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入8300.11萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入402.40萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元,、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的教育收費(fèi)撥款0.00萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元、其他收入0.00元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余366.94萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出3883.27萬(wàn)元、公共安全支出100.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出400.54萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3293.38萬(wàn)元、農(nóng)林水支出605.41萬(wàn)元,、其他支出361.71萬(wàn)元,、債務(wù)付息支出425.14萬(wàn)元。本部門(mén)2024年收支總預(yù)算9069.45萬(wàn)元,。

  二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算收入9069.45萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少2916.15萬(wàn)元,，主要原因是收入減少,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余366.94萬(wàn)元，占4.05%,；一般公共預(yù)算8300.11萬(wàn)元,，占91.51 %；政府性基金預(yù)算402.40  萬(wàn)元,，占4.44%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元，占0.00%,；納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的教育收費(fèi)撥款0.00萬(wàn)元,，占0.00 %；其他事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,，占0.00 %,；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%,。

  三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門(mén)2024年支出預(yù)算9069.45萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少2916.15萬(wàn)元,，主要原因是支出減少,。其中：基本支出3528.37萬(wàn)元，占38.90 %,；項(xiàng)目支出5541.08萬(wàn)元,，占61.10%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%,；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,，占0.00 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%,。

   四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

  本部門(mén)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算9069.45萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少2916.15萬(wàn)元,，主要原因是收入減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入8300.11萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入402.40萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算9069.45萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少2916.15萬(wàn)元，主要原因是支出減少,。支出包括：一般公共服務(wù)支出3883.27萬(wàn)元,、公共安全支出100.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出400.54萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3293.38萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出605.41萬(wàn)元、其他支出361.71萬(wàn)元,、債務(wù)付息支出425.14萬(wàn)元,。

  五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本部門(mén)2024年一般公共預(yù)算支出8,650.11萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少2753.29元,，主要原因是支出減少。

（二）具體情況

   1. “一般公共服務(wù)支出” 3883.27萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少346.04萬(wàn)元,，主要原因是支出減少，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”3,037.23萬(wàn)元,，包括：“行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”3,037.23萬(wàn)元,，主要用于行政運(yùn)行。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”846.04萬(wàn)元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”846.04萬(wàn)元,，主要用于事業(yè)運(yùn)行。

2.“公共安全支出” 100.00萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少131.00萬(wàn)元,，主要原因是支出減少，其中：

“其他公共安全支出”100.00萬(wàn)元，包括：“其他公共安全支出”100.00萬(wàn)元,，主要用于安全生產(chǎn)支出,。

3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 400.54萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加61.15萬(wàn)元,，主要原因是支出增加,，其中：

“民政管理事務(wù)”315.00萬(wàn)元，包括：“其他民政管理事務(wù)支出”315.00萬(wàn)元,，主要用于民政管理事務(wù)支出,。

“退役軍人管理事務(wù)”85.54萬(wàn)元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）”85.54萬(wàn)元,，主要用于事業(yè)運(yùn)行。

4,、“節(jié)能環(huán)保支出”0.00 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少1255.00萬(wàn)元，主要原因是支出減少,。

5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”3,288.15萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加200.61萬(wàn)元，主要原因是支出增加,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”474.15萬(wàn)元,，包括：“城管執(zhí)法”474.15萬(wàn)元，主要用于城管執(zhí)法,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2,084.00萬(wàn)元,，包括：“小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”1,302.00萬(wàn)元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”782.00萬(wàn)元,，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生” 730.00萬(wàn)元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”730.00萬(wàn)元,，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

6.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”0.00萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少212.36萬(wàn)元,，主要原因是支出減少。

7.“農(nóng)林水支出” 605.41萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少1429.39萬(wàn)元,，主要原因是支出減少，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”145.41萬(wàn)元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）”145.41萬(wàn)元,，主要用于事業(yè)運(yùn)行。

“水利” 460.00萬(wàn)元，包括：“其他水利支出”460.00萬(wàn)元,，主要用于其他水利支出,。

8.“轉(zhuǎn)移性支出” 350.00萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加350.00萬(wàn)元,，主要原因是支出增加,，其中：

“一般性轉(zhuǎn)移支付”350.00萬(wàn)元，包括：“農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出”350.00萬(wàn)元,，主要用于防汛支出,。

9.“其他支出”0.00 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少14.00萬(wàn)元,，主要原因是 支出減少 ,。

10.“債務(wù)付息支出”22.74萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加22.74萬(wàn)元,，主要原因是支出增加,，其中：

“地方政府一般債務(wù)付息支出”22.74萬(wàn)元，包括：“地方政府一般債券付息支出”22.74萬(wàn)元,，主要用于債務(wù)付息支出,。

  六、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

本部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出3,528.37萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少29.33萬(wàn)元,，主要原因是支出減少。其中：

人員經(jīng)費(fèi)3,178.45萬(wàn)元,，主要包括：工資福利支出3,133.96萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.49萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)349.92萬(wàn)元,，主要包括：商品和服務(wù)支出349.92萬(wàn)元,。

  七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少8.79萬(wàn)元,，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。    

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比持平,，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少7.79萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比持平,，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少1.00   萬(wàn)元,，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

   八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本部門(mén)政府性基金預(yù)算支出419.34萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加17.14元，主要原因是增加專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金,。

（二）具體情況

  1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”5.23萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加5.23萬(wàn)元，主要原因是增加專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金,，其中：

“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”5.23萬(wàn)元,，包括：“農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出”5.23 萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出,。

2.“轉(zhuǎn)移性支出”11.71萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加11.71萬(wàn)元,，主要原因是增加專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金,，其中：

“政府性基金轉(zhuǎn)移支付”11.71萬(wàn)元，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)”11.71萬(wàn)元,，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出,。

3.“債務(wù)付息支出”402.40萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加0.2萬(wàn)元,，主要原因是增加利息支出,，其中：

“地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出”402.4萬(wàn)元，包括：“其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券付息支出”402.40萬(wàn)元,，主要用于利息支出,。

   九、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。

   十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2024年天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府1家行政單位以及天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)綜合治理中心,、天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站,、天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心,、天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì),、天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì)等7家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算349.92萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)59.74萬(wàn)元,、取暖費(fèi)30.00萬(wàn)元,、差旅費(fèi)9.00萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)34.55萬(wàn)元、福利費(fèi)44.13萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用72.33萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出100.17萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2024年未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底,，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛7輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛,、應(yīng)急保障用車(chē)1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)5輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、離退休干部用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0 輛，其他用車(chē)主要包括無(wú),。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目24個(gè),，涉及預(yù)算金額           5541.08萬(wàn)元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表  

十一,、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、本部門(mén)2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表。

2,、本部門(mén)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

3、本部門(mén)2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表,。