天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算

目   錄

第一部分  概況1

一,、主要職責(zé)1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2

第二部分  2022年度部門決算表3

一,、收入支出決算總表3

二,、收入決算表（按功能分類列示）3

三、收入決算表（按單位列示）3

四,、支出決算表3

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表3

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表3

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表3

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表3

十一,、項(xiàng)目支出決算表3

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明4

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明5

一、收支決算總體情況說(shuō)明5

二,、收入決算情況說(shuō)明5

三,、支出決算情況說(shuō)明5

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明6

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明6

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明12

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明13

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明13

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明13

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明15

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明15

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明16

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明16

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明16

第四部分  名詞解釋17

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹落實(shí)黨的路線,、方針,、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)的決定和命令,，加強(qiáng)農(nóng)村黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè),，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)；全面推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè),、政治建設(shè),、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè),、生態(tài)文明建設(shè),。

（二）履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，做好反腐倡廉建設(shè)各項(xiàng)工作,。

（三）負(fù)責(zé)擬訂本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃,；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,，推進(jìn)示范鎮(zhèn)建設(shè),，改善群眾生活環(huán)境。

（四）指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收,。

（五）做好城市管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、農(nóng)田水利建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)等工作；配合有關(guān)部門做好防空,、防火,、防汛、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置等工作,。

（六）負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)處工作,，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,。

（七）推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作,，維護(hù)群眾合法權(quán)益,。

（八）配合有關(guān)部門做好教育、科學(xué),、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口工作,；加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

（九）負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利,、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施等工作,。

（十）負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。

（十一）完成上級(jí)黨委,、政府交辦的其他工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個(gè)職能處室,。納入天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）

第二部分  2022年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。

   十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2022年度收入,、支出決算總計(jì)171,487,065.71元,，與2021年度相比，收,、支總計(jì)各增加18,078,537.21元,，增長(zhǎng)11.78%，主要原因是：本年度新增專項(xiàng)債支出,，同時(shí)因疫情原因部分項(xiàng)目未達(dá)到原有項(xiàng)目進(jìn)度,，不具備支付條件,。

二、收入決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2022年度本年收入合計(jì)171,487,065.71元,，與2021年度相比增加18,078,537.21元,，主要原因是：本年度新增專項(xiàng)債支出，同時(shí)因疫情原因部分項(xiàng)目未達(dá)到原有項(xiàng)目進(jìn)度,，不具備支付條件,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入103,422,310.09元，占60.31%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入68,064,755.62元,，占39.69%；

三,、支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2022年度本年支出合計(jì)171,487,065.71元,，與2021年度相比增加18,078,537.21元，主要原因是：本年度新增專項(xiàng)債支出,，同時(shí)因疫情原因部分項(xiàng)目未達(dá)到原有項(xiàng)目進(jìn)度,，不具備支付條件。其中：基本支出35,160,224.79元,，占20.50%,；項(xiàng)目支出136,326,840.92元，占79.50%,；

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)171,487,065.71元,，與2021年度相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加18,078,537.21元,，增長(zhǎng)11.78%,，主要原因是：本年度新增專項(xiàng)債支出，同時(shí)因疫情原因部分項(xiàng)目未達(dá)到原有項(xiàng)目進(jìn)度,，不具備支付條件,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)103,422,310.09元,，占本年支出合計(jì)的60.31%,，與2021年度相比，減少19,986,218.41元,，下降16.20%,，主要原因是：因疫情原因部分項(xiàng)目未達(dá)到原有項(xiàng)目進(jìn)度，不具備支付條件,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103,422,310.09元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出38,744,396.38元,，占37.46%,；公共安全支出1,154,700.00元,，占1.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,788,827.57元,，占1.73%,；衛(wèi)生健康支出145,255.00元，占0.14%,；節(jié)能環(huán)保支出12,747,000.00元,，占12.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出36,352,122.51元,，占35.15%,；農(nóng)林水支出10,456,793.05元，占10.11%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,803,215.58元,，占1.74%；其他支出230,000.00元,，占0.22%,；

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為119,330,000.00元，支出決算為103,422,310.09元,，完成年初預(yù)算的86.67%,。其中：

   1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為32,554,600.00元，支出決算為28,557,887.14元,，完成年初預(yù)算的87.72%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際結(jié)算金額支出。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,400,000.00元,，支出決算為  1,400,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）其他審計(jì)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為207,000.00元,，支出決算為178,304.41元，完成年初預(yù)算的86.14%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際結(jié)算金額支出,。

4. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為8,357,600.00元，支出決算為  8,608,204.83元,，完成年初預(yù)算的103.00%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼調(diào)劑指標(biāo)用于事業(yè)運(yùn)行支出。

5. 公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為555,900.00元,，支出決算為1,154,700.00元,，完成年初預(yù)算的207.72%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼調(diào)劑指標(biāo)用于其他公共安全支出。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為719,600.00元,，支出決算為964,300.00元,，完成年初預(yù)算的134.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼調(diào)劑指標(biāo)用于其他民政管理事務(wù)支出,。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為726,700.00元,，支出決算為812,527.57元，完成年初預(yù)算的111.81%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼調(diào)劑指標(biāo)用于事業(yè)運(yùn)行支出,。

8. 衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為14,500.00元，支出決算為14500.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

9. 衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為54,900.00元,，支出決算為53,755.00元,，完成年初預(yù)算的97.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際結(jié)算金額支出,。

10. 節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為12,747,000.00元,，支出決算12,747,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,859,200.00元，支出決算為4,099,508.73元,，完成年初預(yù)算的84.36%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際結(jié)算金額支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,225,000.00元,，支出決算為  1,385,956.15元,，完成年初預(yù)算的62.30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際結(jié)算金額支出,。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為25,442,200.00元,，支出決算為27,041,000.00元，完成年初預(yù)算的106.28%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼調(diào)劑指標(biāo)用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出,。

14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為751,300.00元，支出決算751,300.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,760,000.00元,，支出決算為1,373,997.63元,，完成年初預(yù)算的78.07%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際結(jié)算金額支出。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）年初預(yù)算為363,000.00元,，支出決算為359,727.21元,，完成年初預(yù)算的  99.10 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際結(jié)算金額支出,。

17. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）年初預(yù)算為65,000.00元,，支出決算65,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00 %,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,195,300.00元,，支出決算為1,202,965.84元,，完成年初預(yù)算的  100.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼調(diào)劑指標(biāo)用于事業(yè)運(yùn)行支出,。

19. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,015,000.00元,，支出決算2,015,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,243,700.00元，支出決算為1,803,215.58元,，完成年初預(yù)算的80.36%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際結(jié)算金額支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00  元,，追加預(yù)算為12,000.00元,，支出決算為12,000.00元，完成追加預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算主要用于儲(chǔ)備人才住房補(bǔ)貼,。

22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，追加預(yù)算為77,000.00元,，支出決算為77,000.00元,，完成追加預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算主要用于防疫支出,。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為2,410,000.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼調(diào)劑指標(biāo)用于污水管網(wǎng)改造工程款支出,。

24.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算為4,100.00元，支出決算為4,100.00元,，完成追加預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。

25.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為4,400,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼調(diào)劑指標(biāo)用于燃?xì)庋a(bǔ)貼支出,。

26.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，追加預(yù)算為230,000.00元,，支出決算為230,000.00元,，完成追加預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算主要用于東西部扶貧支出,。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為1,700,360.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼調(diào)劑指標(biāo)用于雪亮工程支出,。

28.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為230,000.00元,，支出決算為0.00元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)項(xiàng)目不具備支付條件,，未支出,。

29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為16,818,500.00元，支出決算為0.00元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼調(diào)劑至其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、其他農(nóng)林水支出、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出,、事業(yè)運(yùn)行,、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他民政管理事務(wù)支出,、其他公共安全支出科目使用,。

30.債務(wù)付息支出（類）地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,024,000.00元，支出決算為0.00元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是將專項(xiàng)債券付息經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出使用,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)35,160,224.79元,，與2021年度相比減少12,739,628.82元,，主要原因是：人員支出減少，同時(shí)按照厲行節(jié)約的原則壓減支出,，部分機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)大額支出列入項(xiàng)目管理,。其中：人員經(jīng)費(fèi)31,395,306.79元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、,；公用經(jīng)費(fèi)3,764,918.00元，主要包括辦公費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，收入68,064,755.62元,，支出68,064,755.62元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。與2021年度相比,，政府性基金財(cái)政撥款支出增加38,064,755.62元,，增長(zhǎng)126.88%，主要原因是：本年度新增專項(xiàng)債支出,。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算90,000.00元，支出決算98,852.00元,，與2022年預(yù)算相比增加8,852.00元,，完成預(yù)算的109.84 %；較上年增加8,325.32元，增長(zhǎng)9.20%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車燃油費(fèi),、維修費(fèi)支出增加。決算數(shù)較上年增加的主要原因是公車燃油費(fèi),、維修費(fèi)支出增加,。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0.00 元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平;較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2022年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算60000.00元，支出決算79,200.00元,，與預(yù)算相比增加19200.00元,，完成預(yù)算的132.00%；較上年增加23,278.32元,，增長(zhǎng)41.63%,。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算60000.00元，支出決算79,200.00元,，與預(yù)算相比增加19200.00元,，完成預(yù)算的132.00 %；較上年增加23,278.32元,，增長(zhǎng)41.63%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車燃油費(fèi)、維修費(fèi)支出增加,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是公車燃油費(fèi),、維修費(fèi)支出增加。截至2022年12月31日,，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為7輛,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。2022年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算30000.00元，支出決算19,652.00元,，與預(yù)算相比減少10348.00元,，完成預(yù)算的65.50%；較上年減少14,953.00元，下降43.21%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著過(guò)緊日子的要求,，壓縮各項(xiàng)公務(wù)接待支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因是本著過(guò)緊日子的要求,，壓縮各項(xiàng)公務(wù)接待支出,。2022年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待100批次，2000人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3,764,918.00元,，比2021年減少8,760,109.43元,，降低69.94%。主要原因是：按照厲行節(jié)約的原則,，壓減公用支出,，同時(shí)本年度將部分機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)大額支出列入項(xiàng)目管理。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購(gòu)支出總額33,074,205.03元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出317,154.00元、政府采購(gòu)工程支出4,060,800.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出28,696,251.03元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%,。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府共有車輛7輛,，其中：應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、其他用車1輛,，其他用車主要包括離退休干部用車,，單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2022年度已對(duì)70個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及金額136326785.30元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開(kāi),。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

2022年度,，天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府社會(huì)保障和就業(yè)支出964,300.00元，包括“其他民政管理事務(wù)支出”964,300.00元,，主要用于：其他民政管理事務(wù)支出,。病蟲(chóng)害控制306827.21元，主要用于：病蟲(chóng)害控制,。水利支出2,015,000.00元,，主要用于：河道保潔。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。