天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府

2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

太平鎮(zhèn)人民政府隸屬于濱海新區(qū)人民政府,，承擔(dān)著宣傳貫徹黨的路線,、方針,、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)的決定和命令的職責(zé),，負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃,，負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè),，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作的管理職能,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

太平鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè) 10 個(gè)職能處室；下轄  1  個(gè)預(yù)算單位,。

納入太平鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則，太平鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  11583.40  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  402.20  萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0.00 萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0.00萬元,、其他事業(yè)收入0.00 萬元、經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,、附屬單位上繳收入0.00萬元,、其他收入0.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出  4229.31萬元,、公共安全支出 231.00萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出339.39萬元,、節(jié)能環(huán)保支出1255.00萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3267.54萬元、農(nóng)林水支出2034.80萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出212.36萬元,、其他支出14.00萬元,、債務(wù)付息支出402.20萬元,。XX部門2023年收支總預(yù)算11985.60萬元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

太平鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算收入  11985.60  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加   52.60  萬元，主要原因是    收入增加 ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0.00  萬元,，占 0.00 %,；一般公共預(yù)算  11583.40  萬元，占  96.64  %,；政府性基金預(yù)算 402.20 萬元,，占  3.36  %；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算   0.00   萬元,，占  0.00   %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款   0.00  萬元，占  0.00  %,；其他事業(yè)收入   0.00  萬元,，占   0.00   %；經(jīng)營(yíng)收入  0.00 萬元,，占 0.00  %,；上級(jí)補(bǔ)助收入  0.00  萬元，占   0.00   %,；附屬單位上繳收入   0.00  萬元,，占  0.00  %；其他收入 0.00 萬元,，占  0.00  %,。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

太平鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算  11985.60  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  52.60 萬元,，主要原因是 支出增加 。其中：基本支出3557.70萬元,，占  29.68  %,；項(xiàng)目支出 8427.90 萬元，占  70.32  %,；經(jīng)營(yíng)支出  0.00  萬元,，占0.00%；上繳上級(jí)支出 0.00    萬元,，占  0.00  %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0.00  萬元，占0.00%,。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

太平鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算11985.60萬元，與2022年預(yù)算相比增加52.60 萬元,，主要原因是收入增加,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 11583.40 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 402.20萬元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0.00  萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0.00  萬元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算11985.60   萬元，與2022年預(yù)算相比增加 52.60 萬元,，主要原因是支出增加,。支出包括：一般公共服務(wù)支出  4229.31  萬元、公共安全支出  231.00  萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出339.39萬元,、節(jié)能環(huán)保支出1255萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3267.54萬元,、農(nóng)林水支出2034.80萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出212.36萬元、其他支出14萬元,、債務(wù)付息支出402.20萬元,。

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

太平鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出11403.40萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 529.60萬元,，主要原因是支出減少。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出” 4229.31 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 45.61萬元，主要原因是 支出減少 ,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)” 3318.53 萬元,，包括：“行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”3167.53萬元，主要用于  行政運(yùn)行  ,；“ 信訪事務(wù)”151.00萬元,，主要用于維穩(wěn)支出 。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)” 910.78 萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”910.78萬元,，主要用于 事業(yè)運(yùn)行。

2,、“ 公共安全支出” 231.00 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  175.41  萬元，主要原因是 支出增加  ,，其中：

“其他公共安全支出” 231.00 萬元,，包括：“其他公共安全支出” 231.00萬元，主要用于  安全生產(chǎn)支出  ,；

3,、“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 339.39 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  194.76  萬元,，主要原因是 支出增加,，其中：

“民政管理事務(wù)” 246.00 萬元，包括：“其他民政管理事務(wù)支出”246.00萬元,，主要用于  民政事務(wù)管理  ,。

“退役軍人管理事務(wù)” 93.39 萬元，包括：“事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）”93.39萬元,，主要用于 事業(yè)運(yùn)行,。

4、“衛(wèi)生健康支出” 0.00 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 6.94萬元,，主要原因是 支出減少。

5,、“節(jié)能環(huán)保支出” 1255.00 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  19.70  萬元，主要原因是 支出減少 ,，其中：

“其他節(jié)能環(huán)保支出” 1255.00 萬元,，包括：“其他節(jié)能環(huán)保支出”1255.00萬元，主要用于  環(huán)衛(wèi)一體化支出  ,。

6,、“ 城鄉(xiāng)社區(qū)支出” 3087.54 萬元，與2022年預(yù)算相比減少416.23萬元,，主要原因是支出減少,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)” 469.24 萬元，包括：“城管執(zhí)法”469.24萬元,，主要用于  綜合執(zhí)法巡查勞務(wù)費(fèi)  ,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理” 182.00 萬元，包括：“ 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”182.00萬元,，主要用于 城鄉(xiāng)規(guī)劃支出,。

“ 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2329.30 萬元，包括：“小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”2235.10萬元,，主要用于  小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”94.20萬元，主要用于村級(jí)組織場(chǎng)所支出,。

“ 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”107.00萬元,，包括：“ 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”107.00萬元，主要用于  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 ,。

7,、“農(nóng)林水支出” 2034.80 萬元，與2022年預(yù)算相比減少  10.88  元，主要原因是支出減少,，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村” 958.00 萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）”135萬元，主要用于 事業(yè)運(yùn)行 ,。“病蟲害控制”39.00萬元,，主要用于病蟲害控制；“穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼”784.00萬元,，主要用于穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼,。

“水利” 1076.80 萬元，包括：“其他水利支出”1076.80萬元,，主要用于 水利支出,。

8、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出” 212.36 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  12.01  萬元,，主要原因是 支出減少，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)” 212.36 萬元,，包括：“行政運(yùn)行（應(yīng)急管理事務(wù)）”212.36萬元,，主要用于行政運(yùn)行 。

9,、“其他支出” 14.00 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加14.00  萬元，主要原因是 支出增加 ,，其中：

“其他支出” 14.00 萬元,，包括：“其他支出”14.00萬元，主要用于扶貧支出 ,。

10,、“債務(wù)付息支出” 0.00 萬元，與2022年預(yù)算相比減少402.40萬元,，主要原因是 支出減少 ,。

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

太平鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算基本支出3557.70 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  127.34  萬元,，主要原因是支出減少 。其中：

人員經(jīng)費(fèi)3193.65萬元,，主要包括：工資福利支出3146.78萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.87萬元。

公用經(jīng)費(fèi)  364.05  萬元,，主要包括：商品和服務(wù)支出364.05萬元,。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  8.79  萬元，與2022年預(yù)算相比減少 0.21萬元,，主要原因是 控制三公經(jīng)費(fèi),。    

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算   0.00  萬元，與2022年預(yù)算相比持平,，主要原因是未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算,。

（二）2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算7.79萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 7.79 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加1.79萬元，主要原因是 燃油價(jià)格上漲,，預(yù)算增加  ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0.00  萬元，與2022年預(yù)算相比持平,，主要原因是未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  1.00  萬元，與2022年預(yù)算相比減少 2.00萬元,，主要原因是控制公務(wù)接待費(fèi)支出,。

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

太平鎮(zhèn)人民政府部門政府性基金預(yù)算支出402.20萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  402.20  元,，主要原因是政府性基金預(yù)算支出增加。

（二） 具體情況

1,、“債務(wù)付息支出”402.20萬元,，與2022年預(yù)算相比增加402.20萬元，主要原因是債務(wù)付息支出增加,，其中：

“地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出”402.20萬元,，包括：“ 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出”402.20萬元，主要用于專項(xiàng)債利息支出,；

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明

2023年天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2023年天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府1家行政單位以及天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)綜合治理中心,、天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站,、天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心,、天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì),、天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì)等7家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 364.05 萬元，包括辦公費(fèi) 79.36萬元、電費(fèi)7.52萬元,、物業(yè)管理費(fèi)32.00萬元,、差旅費(fèi)10.00萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.69萬元,、公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元,、勞務(wù)費(fèi)6.58萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33.72萬元,、福利費(fèi)43.15萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.79萬元、其他交通費(fèi)用72.60萬元,、其他商品和服務(wù)支出68.64萬元,。

（二）政府采購(gòu)情況。

本部門2023年未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛   7  輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車   0  輛,、機(jī)要通信用車  1  輛,、應(yīng)急保障用車  1  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 5輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括  無  ,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備  2  臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備  0 臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明,。

本部門2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  40  個(gè)，涉及預(yù)算金額 8427.90 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表,。

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。