天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府

2020年度部門決算和“三公經費”決算

目   錄

第一部分  概 況4

一,、主要職責4

二,、機構設置5

第二部分  2020年度部門決算表5

一、《收入支出決算總表》6

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》6

三,、《收入決算表（按單位列示）》6

四、《支出決算表》6

五,、《財政撥款收入支出決算總表》6

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》6

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》6

八,、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》6

九,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》6

十、《國有資本經營財政撥款預算支出決算表》6

十一,、《項目支出決算表》6

十二,、關于空表的說明7

第三部分  2020年度部門決算情況說明7

一、收支決算總體情況7

二,、收入決算情況7

三,、支出決算情況7

四、財政撥款收支決算總體情況8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況8

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況11

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況13

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況13

九,、機關運行經費支出情況13

十,、政府采購支出情況14

十一、國有資產占有使用情況14

十二,、預算績效情況說明14

十三,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況14

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況14

第四部分  名詞解釋15

第一部分    概況

一,、主要職責

（一）宣傳貫徹落實黨的路線、方針,、政策和國家的法律,、法規(guī)及上級機關的決定和命令，加強農村黨組織建設和基層政權建設,，鞏固黨在農村的執(zhí)政基礎,；全面推動社會主義新農村經濟建設、政治建設,、文化建設,、社會建設、生態(tài)文明建設,。

（二）履行黨風廉政建設主體責任,，做好反腐倡廉建設各項工作。

（三）負責擬訂本轄區(qū)經濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設等規(guī)劃,；負責經濟運行分析工作；組織農村基礎設施和各項公益事業(yè)建設,，加強經濟社會發(fā)展,，推進示范鎮(zhèn)建設，改善群眾生活環(huán)境,。

（四）指導農村經濟發(fā)展,，推進農業(yè)結構調整，促進經濟增長方式轉變,，組織引導農村富余勞動力轉移,，促進農民增收。

（五）做好城市管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護,、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產監(jiān)督和食品,、藥品、農產品安全監(jiān)督等工作,；負責農村基礎設施建設,、農田水利建設和生態(tài)環(huán)境建設等工作；配合有關部門做好防空,、防火,、防汛、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應急和公共突發(fā)事件的處置等工作,。

（六）負責社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調處工作,，維護社會和諧穩(wěn)定,。

（七）推進基層民主法制建設，指導村（居）民委員會工作,，維護群眾合法權益,。

（八）配合有關部門做好教育、科學,、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負責人口和計劃生育工作,；加強農村精神文明建設,，促進農村社會事業(yè)發(fā)展。

（九）負責擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟、社會福利,、社會保險,、就失業(yè)管理服務、構建和諧勞動關系及爭議調處和殘疾人等工作,；負責城鄉(xiāng)居民社會保障實施等工作,。

（十）負責財政預決算和收支管理,，配合稅務部門組織完成各項稅收。

（十一）完成上級黨委,、政府交辦的其他工作,。

二、機構設置

根據上述職責,，天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府內設10個職能處室,，無下轄預算單位。根據決算編報要求,，納入天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府（本級）,。

第二部分  2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

九,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關于空表的說明

3.天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

4.天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空表。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收支總體情況

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2020年度收入,、支出決算總計79,381,745.61元，與2019年決算相比減少86,184,709.51元,，主要原因是：受疫情影響,，2020年財政收入、支出減少,。

二,、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2020年度本年收入合計79,381,745.61元，與2019年決算相比減少86,184,709.51元,，主要原因是：受疫情影響，2020年收入減少,。其中：一般公共預算財政撥款收入79,381,745.61元,，占100.00%,。

三、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2020年度本年支出合計79,381,745.61元,，與2019年決算相比減少86,184,709.51元,，主要原因是：受疫情影響，2020年支出減少,。其中：基本支出39,308,377.48元,，占49.52%；項目支出40,073,368.13元,，占50.48%,。

四、財政撥款收支總體情況

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2020年度財政撥款收入,、支出決算總計79,381,745.61元,，與2019年決算相比減少86,184,709.51元，主要原因是：受疫情影響,，2020年財政撥款收入,、支出減少。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計79,381,745.61元,，與2019年決算相比減少86,184,709.51元，主要原因是：受疫情影響,，2020年一般公共預算財政撥款收入減少,。

（二）具體情況

1、“一般公共服務支出”33,011,444.83元,，與2019年決算相比增加2,933,629.05元,，。其中：

“政府辦公廳（室）及相關機構事務”30,833,614.64元,，包括“行政運行”28,639,714.64元,，主要用于：行政運行?！靶旁L事務”804,556.00元,，主要用于：信訪事務?！捌渌k公廳（室）及相關機構事務支出”1,389,344.00元,，主要用于：其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

“統(tǒng)計信息事務”82,401元,，包括“專項普查活動”82,401.00元,，主要用于：專項普查活動。

“宣傳事務”2,095,429.19元,，包括“其他宣傳事務支出”2,095,429.19元,，主要用于：其他宣傳事務支出,。

2、“公共安全支出”2,231,667.51元,，與2019年決算相比增加351,295.56元,。其中：

“其他公共安全支出”2,231,667.51元，包括“其他公共安全支出”2,231,667.51元,，主要用于：其他公共安全支出,。

3、“教育支出”272,230元,，與2019年決算相比增加32,230.00元,，其中：

 “普通教育”272,230元，包括“其他普通教育支出”272,230.00元,，主要用于：校車補貼,。

4、“科學技術支出”1,800元,，與2019年決算相比減少337,929.00元,，其中：

“科學技術普及”1,800元，包括“青少年科技活動”1,800.00元,，主要用于：青少年科技活動,。

5、“文化體育與傳媒支出”7,647.7元,，與2019年決算相比減少2,486,729.27元,，其中：

“文化和旅游”7,647.7元，包括“群眾文化”7,647.70元,，主要用于：群眾文化,。

6、“社會保障和就業(yè)支出”727,104.6元,，與2019年決算相比減少133,867.39元,，其中：

“民政管理事務”727,104.6元，包括“其他民政管理事務支出”727,104.60元,，主要用于：其他民政管理事務支出,。

7、“衛(wèi)生健康支出”30,000元,，與2019年決算相比減少70,000.00元,，其中：

“計劃生育事務”30,000元，包括“其他計劃生育事務支出”30,000.00元,，主要用于：其他計劃生育事務支出,。

8、“節(jié)能環(huán)保支出”9,342,695元,，與2019年決算相比減少1,264,810.35元,，其中：

“其他節(jié)能環(huán)保支出”9,342,695元,，包括“其他節(jié)能環(huán)保支出”9,342,695.00元,，主要用于：其他節(jié)能環(huán)保支出,。

9、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”13,629,285.86元,，與2019年決算相比減少37,706,058.74元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”1,062,038元，包括“城管執(zhí)法”1,062,038.00元,，主要用于：城管執(zhí)法,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”9,293,474.66元，包括“小城鎮(zhèn)基礎設施建設”8,422,627.56元,，主要用于：小城鎮(zhèn)基礎設施建設,。“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出”870,847.10元,，主要用于：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”3,273,773.2元，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”3,273,773.20元,，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,。

10、“農林水支出”20,127,870.11元,，與2019年決算相比減少47,502,469.37元,，其中：

“農業(yè)農村”10,459,076.44元，包括“事業(yè)運行”8,474,762.84元,，主要用于：事業(yè)運行,。“病蟲害控制”196,535.00元,，主要用于：病蟲害控制,。“農業(yè)生產發(fā)展”1,787,778.60元,，主要用于：農業(yè)生產發(fā)展,。

“水利”3,778,627.76元，包括“其他水利支出”3,778,627.76元,，主要用于：其他水利支出,。

 “農村綜合改革”5,890,165.91元，包括“對村集體經濟組織的補助”5,890,165.91元,，主要用于：對村集體經濟組織的補助,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計39,308,377.48元,，與2019年決算相比增加75,921.98元,，主要原因是：公務用車購置,。具體情況如下：

1、“工資福利支出”26,915,475.09元,，其中“基本工資”4,434,470.00元,，主要用于：基本工資?！敖蛸N補貼”6,706,673.70元,，主要用于：津貼補貼?！蔼劷稹?,356,053.35元,，主要用于：獎金?！盎锸逞a助費”940,845.64元,，主要用于：伙食補助費?！翱冃ЧべY”3,119,478.00元,，主要用于：績效工資?！皺C關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”2,474,627.08元,，主要用于：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費?！奥毠せ踞t(yī)療保險繳費”1,304,303.50元,，主要用于：職工基本醫(yī)療保險繳費?！捌渌鐣Ｕ侠U費”91,374.82元,，主要用于：其他社會保障繳費?！白》抗e金”6,487,649.00元,，主要用于：住房公積金。

2,、“對個人和家庭的補助”1,741,978.1元,，其中“退休費”462,796.10元，主要用于：退休費,?！巴寺殻ㄒ郏┵M”32,311.00元，主要用于：退職（役）費,?！吧钛a助”1,246,871.00元，主要用于：生活補助。

3,、“商品和服務支出”10,352,468.05元,，其中“辦公費”869,036.44元，主要用于：辦公費,?！坝∷①M”5,500.00元，主要用于：印刷費,?！白稍冑M”149,844.00元，主要用于：咨詢費,。“手續(xù)費”2,127.02元,，主要用于：手續(xù)費,。“水費”20,000.00元,，主要用于：水費,。“電費”34,000.00元,，主要用于：電費,。“郵電費”391,297.10元,，主要用于：郵電費,。“取暖費”365,010.00元,，主要用于：取暖費,。“物業(yè)管理費”646,434.00元,，主要用于：物業(yè)管理費,。“差旅費”617,999.50元,，主要用于：差旅費,。“維修(護)費”100,261.20元,，主要用于：維修(護)費,。“會議費”21,148.89元,，主要用于：會議費,。“培訓費”3,450.00元，主要用于：培訓費,?！肮珓战哟M”30,972.00元，主要用于：公務接待費,?！皠趧召M”5,242,763.61元，主要用于：勞務費,?！拔袠I(yè)務費”251,377.00元，主要用于：委托業(yè)務費,?！肮涃M”362,035.11元，主要用于：工會經費,?！案＠M”452,543.88元，主要用于：福利費,?！肮珓沼密囘\行維護費”64,207.30元，主要用于：公務用車運行維護費,?！捌渌煌ㄙM用”722,461.00元，主要用于：其他交通費用,。

4,、“資本性支出”298,456.24元，其中“公務用車購置”298,456.24元,，主要用于：公務用車購置,。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2020年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算393,635.54元,，與2020年預算相比持平,，主要原因是控制“三公”經費支出。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費決算0.00元,，與預算相比持平,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費。2020年本單位組織的出國團組 0 個,，出國0人次,。

(二)2020年公務用車購置及運行維護費決算362,663.54元,，其中公務用車運行維護費64,207.30元，與預算相比持平,，主要原因是控制公務用車運行維護費,；公務用車購置費298,456.24元，與預算相比持平0.00元,，主要原因是控制公務用車購置費,。2020年本單位公務用車保有7輛，購置公務用車2輛,。

(三)2020年公務接待費決算30,972.00元,，與預算相比持平，主要原因是控制公務接待費,。2020年本單位國內公務接待70批次,，1,000人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

九,、機關運行經費支出情況

機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2020年度機關運行經費決算數10,，650.924.29元,，比2019年增加525，270.40元,，增長5.19%,。主要原因是：2020年新增機關運行經費

十、政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購支出總額24,510,534.00元,，其中：政府采購貨物支出4,558,367.00元,、政府采購工程支出6,824,845.00元、政府采購服務支出13,127,322.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%,。

十一、國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,，天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府共有車輛7輛,，其中：應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,、離退休干部用車1輛,。單價50萬元以上的通用設備2臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

十二,、預算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2020年度無需公開績效自評結果的項目,。

十三、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況

2020年度,，天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農補貼等民生支出情況,，包括項目名稱,、預算規(guī)模、補助標準,、發(fā)放程序,、資金分配結果等。

1,、天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2020年度教育支出共計272,230元,，與2019年決算相比增加32,230.00元，其中：“普通教育”272,230元,，包括“其他普通教育支出”272,230.00元,，主要用于：校車補貼。

2,、天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2020年度社會保障和就業(yè)支出共計727,104.6元,，與2019年決算相比減少133,867.39元，其中： “民政管理事務”727,104.6元,，包括“其他民政管理事務支出”727,104.60元,，主要用于：其他民政管理事務支出。

3,、天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2020年度衛(wèi)生健康支出共計30,000元,，與2019年決算相比減少70,000.00元，其中：“計劃生育事務”30,000元,，包括“其他計劃生育事務支出”30,000.00元,，主要用于：其他計劃生育事務支出,。

4、天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2020年度農林水支出共計20,127,870.11元,，與2019年決算相比減少47,502,469.37元,，其中：“農業(yè)農村”10,459,076.44元，包括“事業(yè)運行”8,474,762.84元,，主要用于：事業(yè)運行,。“病蟲害控制”196,535.00元,，主要用于：病蟲害控制,。“農業(yè)生產發(fā)展”1,787,778.60元,，主要用于：農業(yè)生產發(fā)展,。“水利”3,778,627.76元,，包括“其他水利支出”3,778,627.76元,，主要用于：其他水利支出?！稗r村綜合改革”5,890,165.91元,，包括“對村集體經濟組織的補助”5,890,165.91元，主要用于：對村集體經濟組織的補助,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據國家有關法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,，是對部門預算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

2.機關運行經費,。反映為保障行政單位（含）參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。