天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府

2019年度部門決算

和“三公”經(jīng)費決算編制說明

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

二,、2019年度部門決算支出情況

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分    概況

一,、主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹落實黨的路線、方針,、政策和國家的法律,、法規(guī)及上級機關(guān)的決定和命令，加強農(nóng)村黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè),，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ),；全面推動社會主義新農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè),、文化建設(shè),、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè),。

（二）履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，做好反腐倡廉建設(shè)各項工作。

（三）負責(zé)擬訂本轄區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃,；負責(zé)經(jīng)濟運行分析工作,；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，加強經(jīng)濟社會發(fā)展,，推進示范鎮(zhèn)建設(shè),，改善群眾生活環(huán)境。

（四）指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,，促進農(nóng)民增收,。

（五）做好城市管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護,、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；負責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、農(nóng)田水利建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)等工作；配合有關(guān)部門做好防空,、防火,、防汛、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置等工作,。

（六）負責(zé)社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)處工作,，維護社會和諧穩(wěn)定,。

（七）推進基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作,，維護群眾合法權(quán)益,。

（八）配合有關(guān)部門做好教育、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負責(zé)人口和計劃生育工作,；加強農(nóng)村精神文明建設(shè),，促進農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

（九）負責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟、社會福利,、社會保險,、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實施等工作,。

（十）負責(zé)財政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收。

（十一）完成上級黨委,、政府交辦的其他工作,。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個職能處室,，下轄0個預(yù)算單位。根據(jù)決算編報要求,，納入天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府和二級預(yù)算單位共1個,，具體包括：

1.行政單位：天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府共計1個單位。

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算收入總計165,566,455.12元,，與2018年決算相比增加45,285,877.35元，其中：財政撥款收入165,566,455.12元,，占100.00%,；上級補助收入0.00元，占0.00%,；事業(yè)收入0.00元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%,；其他收入0.00元,，占0.00%。

二,、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算支出總計165,566,455.12元,，與2018年決算相比增加45,285,877.35元，其中：基本支出39,232,455.50元,，占23.70%,；項目支出126,333,999.62元，占76.30%,；上繳上級支出0.00元,，占0.00%；經(jīng)營支出0.00元,，占0.00%,；對附屬單位補助支出0.00元，占0.00%。

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計165,566,455.12元,，與2018年決算相比增加45,285,877.35元，具體情況如下：

1,、“一般公共服務(wù)支出”30077815.78元,。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”30077815.78元，包括“行政運行”29,206,031.78元,，主要用于：行政運行。“信訪事務(wù)”524,200.00元,，主要用于：信訪事務(wù),。“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出”347,584.00元，主要用于：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出,。  

2,、“公共安全支出”1880371.95元。其中：

“其他公共安全支出”1880371.95元,，包括“其他公共安全支出”1,880,371.95元,，主要用于：其他公共安全支出。

3,、“教育支出”240000元,，其中：

“普通教育”240000元，包括“其他普通教育支出”240000元,，主要用于：其他普通教育支出,。

4、“科學(xué)技術(shù)支出”339729元,，其中：

“科學(xué)技術(shù)普及”339729元,，包括“青少年科技活動”339729元，主要用于青少年科技活動,。

5,、“文化體育與傳媒支出”2494376.97元，其中：

“文化和旅游”2494376.97元,，包括“群眾文化”435,709.06元,，主要用于：群眾文化。

“其他文化和旅游支出”2,058,667.91元,，主要用于：其他文化和旅游支出,。

6、“社會保障和就業(yè)支出”860971.99元,，其中：

“民政管理事務(wù)”682260元,，包括“其他民政管理事務(wù)支出”682,260.00元，主要用于：其他民政管理事務(wù)支出。

 “就業(yè)補助”178711.99元,，包括“就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼”178711.99元,，主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼。

7,、“衛(wèi)生健康支出”100000元,，其中：

“計劃生育事務(wù)”100000元，包括“其他計劃生育事務(wù)支出”100,000.00元,，主要用于：其他計劃生育事務(wù)支出,。

8、“節(jié)能環(huán)保支出”10607505.35元,，其中：

“其他節(jié)能環(huán)保支出”10607505.35元,，包括“其他節(jié)能環(huán)保支出”10,607,505.35元，主要用于：其他節(jié)能環(huán)保支出,。

9,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”51335344.6元，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2832312.7元,，包括“城管執(zhí)法”1,544,645.00元,，主要用于：城管執(zhí)法。“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”1,287,667.70元,，主要用于：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”37463420.9元，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”10,241,529.05元,，主要用于：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出,。“小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”27221891.85元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”11039611元,，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”11,039,611.00元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,。

10,、“農(nóng)林水支出”67630339.48元，其中：

“農(nóng)業(yè)”12284541.32元,，包括“事業(yè)運行”8,914,639.72元,，主要用于：事業(yè)運行。“病蟲害控制”589,050.00元,，主要用于：病蟲害控制,。“農(nóng)村公益事業(yè)”2,682,400.00元，主要用于：農(nóng)村公益事業(yè),。“其他農(nóng)業(yè)支出”98,451.60元,，主要用于：其他農(nóng)業(yè)支出,。

“水利”3955370.99元，包括“水利工程建設(shè)”908,932.00元,，主要用于：水利工程建設(shè),。“其他水利支出”3,046,438.99元，主要用于：其他水利支出,。

“扶貧”36000000元,，包括“生產(chǎn)發(fā)展”36,000,000.00元，主要用于：生產(chǎn)發(fā)展,。

“農(nóng)村綜合改革”15390427.17元,，包括“對村民委員會和村黨支部的補助”337824元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助,?！皩Υ寮w經(jīng)濟組織的補助”15052603.17元，主要用于對村集體經(jīng)濟組織的補助,。

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計39,232,455.50元,，與2018年決算相比減少340,154.01元,，具體情況如下：

1、“工資福利支出”27845857.41元,，其中“基本工資”4149276.00元,，主要用于：基本工資?！敖蛸N補貼”7848181.70元,，主要用于：津貼補貼?！蔼劷稹?,727,538.39元,，主要用于：獎金?！盎锸逞a助費”842,420.00元,，主要用于：伙食補助費?！翱冃ЧべY”2343708.10元,，主要用于：績效工資?！皺C關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”2351774.52元,，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費?！奥毠せ踞t(yī)療保險繳費”1319306.87元,，主要用于：職工基本醫(yī)療保險繳費。“其他社會保障繳費”84075.83元,，主要用于：其他社會保障繳費,。“住房公積金”6157644.00元,，主要用于：住房公積金,。“其他工資福利支出”1,021,932.00元,，主要用于：其他工資福利支出,。

2、“對個人和家庭的補助”1260944.2元,，其中“退休費”411,542.20元,，主要用于：退休費?！巴寺殻ㄒ郏┵M”33,618.00元,，主要用于：退職（役）費?！吧钛a助”815,784.00元,，主要用于：生活補助。

3,、“商品和服務(wù)支出”10125653.89元,，其中“辦公費”1,379,129.01元，主要用于：辦公費,?！坝∷①M”14,380.00元，主要用于：印刷費,?！白稍冑M”56,000.00元，主要用于：咨詢費,?！笆掷m(xù)費”2205.00元，主要用于：手續(xù)費,?！八M”51008.00元，主要用于：水費,?！半娰M”2170.50元，主要用于：電費,?！班]電費”188,552.00元,，主要用于：郵電費?！叭∨M”365,010.00元,，主要用于：取暖費?！拔飿I(yè)管理費”899,005.00元,，主要用于：物業(yè)管理費?！安盥觅M”593,355.70元,，主要用于：差旅費?！耙蚬鰢ň常┵M用”16391.00元,，主要用于：因公出國（境）費用?！熬S修(護)費”121,472.32元,，主要用于：維修(護)費?！皶h費”41,836.00元,，主要用于：會議費?！芭嘤?xùn)費”251,252.50元,，主要用于：培訓(xùn)費,?！肮珓?wù)接待費”70290.00元，主要用于：公務(wù)接待費,?！皩Ｓ萌剂腺M”10489.00元，主要用于：專用燃料費,?！皠趧?wù)費”4484022.68元，主要用于：勞務(wù)費,?！肮?jīng)費”380,962.89元，主要用于：工會經(jīng)費,?！案＠M”476,203.61元，主要用于：福利費,?！肮珓?wù)用車運行維護費”65,068.68元,，主要用于：公務(wù)用車運行維護費?！捌渌煌ㄙM用”656,850.00元,，主要用于：其他交通費用。

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算151,749.68元,，與2019年預(yù)算相比減少98250.32元，主要原因是控制“三公”  經(jīng)費支出,。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費決算16,391.00元,，與預(yù)算相比增加16,391.00元，主要原因是新增因公出國（境）費,。2019年本單位組織的出國團組1個,，出國1人次。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運行維護費決算65,068.68元,，其中公務(wù)用車運行維護費65,068.68元,，與預(yù)算相比減少134931.32元，主要原因是控制公務(wù)公車運行維護費 ,；公務(wù)用車購置費0.00元,，與預(yù)算相比0.00元，主要原因是 2019年未購置公務(wù)用車 ,。2019年本單位公務(wù)用車保有7輛,，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2019年公務(wù)接待費決算70,290.00元,，與預(yù)算相比增加20290.00元,，主要原因是接待次數(shù)、數(shù)量同步增加,。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待200批次,，2,382人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2019年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)10,125,653.89元，比2018年增加10,125,653.89元,，增長0.00%,。主要原因是：用于機關(guān)日常辦公,、社區(qū)建設(shè)支出等。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購支出總額64,022,538.00元,，其中：政府采購貨物支出637,341.00元,、政府采購工程支出52,840,824.00元、政府采購服務(wù)支出10,544,373.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府共有車輛7輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,，其他用車主要包括公務(wù)用車,。單價50萬元以上的通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2019年度無實行預(yù)算績效管理的項目,。鼓勵有條件的部門公開本部門項目支出績效自評情況。

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

2019年度，天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府普通教育支出240000.00元,、計劃生育事務(wù)支出100000.00元,、社會保障和就業(yè)支出860971.99元。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預(yù)算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

（七）關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。