天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2025年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

八、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

一,、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線,、方針、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,。
2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。
3.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。
4.做好城市管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè)；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。
5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收,。
6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。
7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué)、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng),，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,。
8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。
9.實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。
10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。
11.做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,。
12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室,。納入本部門2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處部門（本級(jí)）,。

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入12486.28萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余672.05萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出5827.12萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出33.86萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出2614.68萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出102.29萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出214.2萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3065.4萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出649.41萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出74.37萬(wàn)元,、其他支出577萬(wàn)元,。本部門2025年收支總預(yù)算13158.33萬(wàn)元。

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2025年部門預(yù)算收入13158.33萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加2410.27萬(wàn)元，主要原因是包含了專項(xiàng)撥款,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余672.05萬(wàn)元,，占5.11%；一般公共預(yù)算12486.28萬(wàn)元,，占94.89%,；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元,，占0%；財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0萬(wàn)元,，占0%,。

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2025年支出預(yù)算13158.33萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加2410.27萬(wàn)元，主要原因是包含了專項(xiàng)撥款,。其中：基本支出5126.46萬(wàn)元,，占38.96%；項(xiàng)目支出8031.87萬(wàn)元,，占61.04%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本部門2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算13158.33萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加2410.27萬(wàn)元,，主要原因是包含了專項(xiàng)撥款。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入12486.28萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余672.05萬(wàn)元,。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算13158.33萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加2410.27萬(wàn)元，主要原因是包含了專項(xiàng)撥款,。支出包括：一般公共服務(wù)支出5827.12萬(wàn)元,、文化旅游體育與傳媒支出33.86萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2614.68萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出102.29萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出214.2萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3065.4萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出649.41萬(wàn)元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出74.37萬(wàn)元、其他支出577萬(wàn)元,。

五,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本部門2025年一般公共預(yù)算支出13088.33萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加2410.27萬(wàn)元，主要原因是包含了專項(xiàng)撥款,。

（二）具體情況

1,、“201（類）”5827.12萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少482.26萬(wàn)元,，主要原因是財(cái)政撥款減少,，其中：

“03（款）”4951.35萬(wàn)元，包括：“01（項(xiàng)）”4942.19萬(wàn)元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用支出,；“50（項(xiàng)）”9.16萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi),。

“31（款）”857.18萬(wàn)元,，包括：“50（項(xiàng)）”857.18萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi),。

2,、“208（類）”2614.68萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加2076.79萬(wàn)元,，主要原因是調(diào)整支出科目,，其中：

“02（款）”2366.7萬(wàn)元，包括：“08（項(xiàng)）”2366.7萬(wàn)元,，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)相關(guān)支出,。

3、“212（類）”2995.4萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加425.68萬(wàn)元,，主要原因是項(xiàng)目支出增加，其中：

“01（款）”762.77萬(wàn)元,，包括：“04（項(xiàng)）”571.75萬(wàn)元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用支出。

“05（款）”1896.62萬(wàn)元,，包括：“01（項(xiàng)）”1896.62萬(wàn)元,，主要用于轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等綜合治理支出。

六,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

本部門一般公共預(yù)算基本支出5126.46萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加586.44萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)4701.46萬(wàn)元,，主要包括：人員工資、公積金,、保險(xiǎn)等,。

公用經(jīng)費(fèi)425萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等運(yùn)轉(zhuǎn)支出,。

七、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排16.08萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比減少15.96萬(wàn)元,，主要原因是減少了公車購(gòu)置的預(yù)算。具體情況：

（一）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元。

（二）2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算16.08萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16.08萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比減少15.96萬(wàn)元，主要原因是減少了公車購(gòu)置的預(yù)算,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,。

八、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本部門政府性基金預(yù)算支出70萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加69.4萬(wàn)元,，主要原因是項(xiàng)目增加。

（二）具體情況

1,、“212（類）”70萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加69.4萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加,，其中：

“08（款）”70萬(wàn)元,，包括：“16（項(xiàng)）”70萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境相關(guān)支出,。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處部門預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2025年古林街道辦事處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算425萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)28萬(wàn)元、郵電費(fèi)20萬(wàn)元,、福利費(fèi)56.33萬(wàn)元,、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)67.13萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.08萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算1906.62萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出96萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1810.62萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：垃圾分類服務(wù)項(xiàng)目250萬(wàn)元,，環(huán)境衛(wèi)生治理服務(wù)項(xiàng)目900萬(wàn)元，環(huán)保巡查服務(wù)150萬(wàn)元,，單位物業(yè)服務(wù)147萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底，本部門各單位共有車輛5輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛,。單價(jià)（賬面原值）100萬(wàn)以上的設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目29個(gè)，涉及預(yù)算金額8031.86萬(wàn)元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.本部門2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。