天津市濱海新區(qū)人民政府

古林街道辦事處2023年度部門決算

目錄

第一部分概況

一,、主要職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二、關于空表的說明

第三部分2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分概況

一,、主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策和區(qū)人民政府關于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施,。
2.在區(qū)人民政府領導下，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性,、群眾性工作履行組織領導、綜合協(xié)調(diào),、社會治理,、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查職責。
3.加強社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務,，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務和良好的發(fā)展環(huán)境。
4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強農(nóng)村基礎設施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設；配合有關部門做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應急和公共突發(fā)事件的處置工作,。
5.負責街道經(jīng)濟管理工作，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,，積極推進項目建設,；負責經(jīng)濟運行分析工作；指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，組織引導農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,，促進農(nóng)民增收,。
6.負責轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益和公民的合法財產(chǎn),，保障公民人身權利、民主權利和其他權利,。
7.配合有關部門做好轄區(qū)教育,、科學、文化、體育和衛(wèi)生等工作；負責人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動，建設社會主義精神文明,。
8.負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會救濟,、社會福利、社會保險,、就失業(yè)管理服務,、構(gòu)建和諧勞動關系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負責城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作；整合社區(qū)資源,，加強村（居）服務設施的基礎建設,。
9.實施社區(qū)管理，促進社區(qū)建設,，指導,、支持基層群眾性自治組織的工作，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。
10.負責財政預決算和收支管理,，配合稅務部門組織完成各項稅收。
11.做好民族,、宗教,、僑務等工作。
12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二,、機構(gòu)設置

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處內(nèi)設8個職能科室。納入天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處部門（本級）,。

第二部分2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

十二,、關于空表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2023年度收入,、支出決算總計106,645,439.11元，與2022年度相比,，收,、支總計各減少6,668,946.14元，下降5.89%,，主要原因是：根據(jù)厲行節(jié)約的原則壓減公用經(jīng)費,，同時本年度綜合治理,、垃圾分類等項目收支減少。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2023年度本年收入合計106,645,439.11元,，與2022年度相比減少6,668,946.14元，主要原因是：根據(jù)厲行節(jié)約的原則壓減公用經(jīng)費,，同時本年度綜合治理,、垃圾分類等項目經(jīng)費收入減少。

其中：一般公共預算財政撥款收入106,201,481.61元,，占99.58%,；

政府性基金預算財政撥款收入443,957.50元，占0.42%,。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2023年度本年支出合計106,645,439.11元，與2022年度相比減少6,668,946.14元,，主要原因是：根據(jù)厲行節(jié)約的原則壓減公用經(jīng)費,，同時本年度綜合治理、垃圾分類等項目支出減少,。

其中：基本支出49,994,392.18元,，占46.88%；

項目支出56,651,046.93元,，占53.12%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2023年度財政撥款收入,、支出決算總計106,645,439.11元,，與2022年度相比，財政撥款收,、支總計各減少6,668,946.14元,，下降5.89%，主要原因是：根據(jù)厲行節(jié)約的原則壓減公用經(jīng)費,，同時本年度綜合治理,、垃圾分類等項目收支減少。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計106,201,481.61元,，占本年支出合計的99.58%，與2022年度相比,，一般公共預算財政撥款支出減少7,112,903.64元,，下降6.28%，主要原因是：根據(jù)厲行節(jié)約的原則壓減公用經(jīng)費，同時本年度綜合治理,、垃圾分類等項目支出減少,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出106,201,481.61元，主要用于以下方面：一般公共服務支出57,346,717.42元,，占54.00%,；科學技術支出360,000.00元，占0.34%,；社會保障和就業(yè)支出5,397,585.39元,，占5.08%；衛(wèi)生健康支出2,983,096.00元,，占2.81%,；節(jié)能環(huán)保支出4,275,813.20元，占4.03%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31,086,921.16元,，占29.27%；農(nóng)林水支持3,018,544.01元,，占2.84%,；災害防治及應急管理支出1,732,804.43元，占1.63%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為130,238,000.00元,，支出決算為106,201,481.61元，完成年初預算的81.54%,。其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）年初預算為60,607,300.00元,，支出決算為46,576,449.80元，完成年初預算79.85%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是按照厲行節(jié)約的原則壓減機關運行支出,。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為4,294,900.00元,，支出決算為3,620,918.60元,，完成年初預算84.31%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是退休人員增加,，人員支出減少,。

3.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為7,121,700.00元，支出決算為 7,130,489.12元,，完成年初預算100.12%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是使用調(diào)劑預算用于事業(yè)運行支出。

4.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）年初預算為76,100.00元,，支出決算為18,859.90元,，完成年初預算24.78%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是根據(jù)工作需要，據(jù)實支出,，剩余預算調(diào)劑使用,。

5.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）年初預算為0.00元，追加預算360,000.00元,，支出決算為360,000.00元,，決算數(shù)等于追加預算數(shù)的主要原因是追加預算用于智能制造資金發(fā)放。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）年初預算為0.00元,，追加預算108,000.00,，支出決算為108,000.00元，決算數(shù)等于追加預算數(shù)的主要原因是追加預算用于人才住房補貼發(fā)放,。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）年初預算為6,496,100.00元,，支出決算為 4,300,194.95元，完成年初預算66.20%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是據(jù)實支出,，剩余預算調(diào)劑使用。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為907,100.00元,，支出決算為989,390.44元,，完成年初預算109.07%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是使用調(diào)劑預算用于事業(yè)運行支出,。

9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）年初預算為2,800,000.00元,，支出決算為1,489,727.50元完成年初預算53.20%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按照項目實際資金需求支付,，剩余預算調(diào)劑使用,。

10.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）年初預算為958,000.00元，支出決算為1,493,358.50元,，完成年初預算155.88%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因使用調(diào)劑預算用于病媒防治、助老御險,、健康宣傳等項目支出,。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）年初預算為5,000,000.00元，支出決算為3,845,843.2元,，完成年初預算76.92%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是按照項目實際資金需求支付，剩余預算調(diào)劑使用,。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）噪聲（項）年初預算為840,000.00元,，支出決算為429,970.00元，完成年初預算51.19%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是按照項目實際資金需求支付,，剩余預算調(diào)劑使用。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）年初預算為9,329,100.00元，支出決算為 7,896,803.85元,，完成年初預算84.65%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是項目實際需求縮減，據(jù)實支出,，剩余預算調(diào)劑使用,。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）年初預算為7,312,700.00元，支出決算為 4,362,107.31元,，完成年初預算59.65%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是根據(jù)工作需要，據(jù)實支出,，剩余預算調(diào)劑使用,。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預算為14,116,200.00元，支出決算為 18,828,010.00元,，完成年初預算133.38%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是使用調(diào)劑預算用于海岸線治理、垃圾清運及綜合治理等項目支出,。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）年初預算為2,137,700.00元,，支出決算為 2,158,064.01元，完成年初預算100.95%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是按照實際資金需求支付事業(yè)支出,。

17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）年初預算為0元，追加預算40,000.00元,，支出決算為40,000.00元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是追加預算用于林地養(yǎng)管項目支出。

18. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）年初預算為1,000,000.00元,，支出決算為820,480.00元,，完成年初預算 82.05%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是根據(jù)工作需要,，據(jù)實支出,。

19. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）年初預算為2,281,100.00元，支出決算為781,033.88元,，完成年初預算34.24%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是根據(jù)工作需要，人員調(diào)整,，壓減預算，據(jù)實支出,。

20. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）年初預算為2,730,000.00元,，支出決算為951,770.55元，完成年初預算34.86%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是根據(jù)工作要求,，據(jù)實支付,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計49,994,392.18元,，與2022年度相比增加3,972,511.91元,，主要原因是：人員動態(tài)調(diào)整，同時本單位人員晉職晉級,，導致2023年人員經(jīng)費增加,。其中：人員經(jīng)費45,633,083.09元，主要包括主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,。

公用經(jīng)費4,361,309.09元,，主要包括主要包括辦公費、手續(xù)費,、水費,、郵電費、取暖費,、差旅費,、培訓費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務支出,。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2023年度部門決算政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，收入443,957.50元,，支出443,957.50元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。與2022年度相比,，政府性基金財政撥款支出增加443,957.50元,，增長100.00%,，主要原因是：本年新增加2023年市財政水務改革發(fā)展和水庫移民扶持資金支出。

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算80,000.00元,，支出決算79,223.69元，與2023年預算相比減少776.31元,，完成預算的99.03%,；較上年減少40,090.60元，下降33.60%,。決算數(shù)小于預算數(shù)且較上年減少的主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費預算,，壓減支出。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次,。

2.公務用車購置及運行維護費預算80,000.00元,，支出決算79,223.69元，與預算相比減少776.31元,，完成預算的99.03%,；較上年減少40,090.60元，下降33.60%,。決算數(shù)小于預算數(shù)且較上年減少的主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費預算,，壓減公務用車購置及運行維護費支出。其中：

公務用車運行維護費預算80,000.00元,，支出決算79,223.69元,，與預算相比減少776.31元，完成預算的99.03%,；較上年減少40,090.60元,，下降33.60%。決算數(shù)小于預算數(shù)且較上年減少的主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費預算,，壓減公務用車運行維護費支出,。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為7輛,。

公務用車購置費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費。

2023年購置公務用車0輛,。

3.公務接待費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務接待費。

2023年本單位國內(nèi)公務接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2023年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)4,361,309.09元,，比2022年減少364,418.37元，降低7.71%,。主要原因是：提高資金使用效率,，壓減機關運行經(jīng)費。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2023年政府采購支出總額21,528,584.47元,，其中：政府采購貨物支出944,393.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務支出20,584,191.47元,。授予中小企業(yè)合同金額21,528,584.47元，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額21,528,584.47元,，占政府采購支出總額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處共有車輛10輛，其中：機要通信用車1輛,、應急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛,。單價100萬元以上的設備0臺（套）。

十三,、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2023年度已對21個區(qū)級項目開展績效自評，涉及金額56,651,046.93元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。
本部門2023年度未開展部門評價。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

2023年度，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處衛(wèi)生健康支出類支出2,983,096.00元,，主要為突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出1,489,727.50元,，主要用于疫情防控支出；其他衛(wèi)生健康支出1,493,368.50元,，主要用于病媒防治,、助老御險、健康宣傳等項目支出,。

2023年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處社會保障和就業(yè)支出5,397,585.39元，主要為其他人力資源和社會保障管理事務支出108,000.00元,，主要用于人才住房補貼發(fā)放,；基層政權建設和社區(qū)治理4,300,194.95元，主要用于雪亮工程和社區(qū)服務建設,。

2023年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處農(nóng)林水支出3,018,544.01元，主要為其他林業(yè)和草原支出40,000.00元,，主要用于林地養(yǎng)管支出,；其他水利支出820,480.00元，主要用于河道保潔管理支出,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。

2.機關運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。