目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年項目支出預(yù)算表

十一、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

   一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施,。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào)、社會治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。

3.加強社會管理創(chuàng)新，管理轄區(qū)各項社會事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。

4.做好城市管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護,、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè)；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟管理工作，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,，積極推進項目建設(shè),；負(fù)責(zé)經(jīng)濟運行分析工作；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,，促進農(nóng)民增收,。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué)、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計劃生育工作；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設(shè)社會主義精神文明,。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會救濟,、社會福利,、社會保險、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作；整合社區(qū)資源,，加強村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。

9.實施社區(qū)管理，促進社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負(fù)責(zé)財政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收。

11.做好民族,、宗教,、僑務(wù)等工作。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

   二,、機構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處內(nèi)設(shè)20個職能科室；下轄1個預(yù)算單位,。

納入天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處,。

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入10727.46萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元,、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.6萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6309.38萬元,、文化旅游體育與傳媒支出120萬元,、社會保障和就業(yè)支出537.89萬元,、衛(wèi)生健康支出191.76萬元、節(jié)能環(huán)保支出700萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2570.32萬元,、農(nóng)林水支出273.71萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出45萬元,。本部門2024年收支總預(yù)算10748.06萬元。

  二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

本部門2024年部門預(yù)算收入10748.06萬元,，與2023年預(yù)算相比減少2275.74萬元，主要原因是財政撥款減少,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.6萬元,，占0.19%；一般公共預(yù)算10727.46萬元,，占99.81%,；政府性基金預(yù)算    0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0元,，占0%；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,，占0%,；其他事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

  三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

本部門2024年支出預(yù)算10748.06萬元,，與2023年預(yù)算相比減少2275.74萬元，主要原因是財政撥款減少,。其中：基本支出4540.02萬元,，占42.24%；項目支出6208.04萬元,，占57.76%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

   四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

   本部門2024年財政撥款收入預(yù)算10748.06萬元，與2023年預(yù)算相比減少2275.74萬元,，主要原因是財政撥款減少,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入10727.46萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.6萬元。2024年財政撥款支出預(yù)算10748.06萬元,，與2023年預(yù)算相比減少2275.74萬元,，主要原因是財政撥款減少。支出包括：一般公共服務(wù)支出6309.38萬元,、文化旅游體育與傳媒支出120萬元,、社會保障和就業(yè)支出537.89萬元、衛(wèi)生健康支出191.76萬元,、節(jié)能環(huán)保支出700萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2570.32萬元、農(nóng)林水支出273.71萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出45萬元,。

  五、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預(yù)算支出10747.46萬元,，與2023年預(yù)算相比減少2276.34萬元,，主要原因是財政撥款減少。

（二）具體情況

   1. “201（類）”6309.38萬元,，與2023年預(yù)算相比減少980.62萬元,，主要原因是財政撥款減少，其中：

“03（款）”5620.52萬元,，包括：“01（項）”5318.86萬元,，主要用于人員經(jīng)費及日常公用支出；“50（項）”301.66萬元,，主要用于人員經(jīng)費,。

“31（款）”688.86萬元，包括：“50（項）”688.86萬元，主要用于人員經(jīng)費,。

   2. “208（類）”537.89萬元,，與2023年預(yù)算相比減少238.43萬元，主要原因是財政撥款減少,，其中：

“02（款）”438.64萬元,，包括：“08（項）”438.64萬元，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)相關(guān)支出,。

   3. “212（類）”2569.72萬元,，與2023年預(yù)算相比減少506.08萬元，主要原因是財政撥款減少,，其中：

“01（款）”747.2萬元,，包括：“04（項）”747.2萬元，主要用于人員經(jīng)費及日常公用支出,。

“05（款）”1647.6萬元，包括：“01（項）”1647.6萬元,，主要用于轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等綜合治理支出,。

  六、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出4540.02萬元,，與2023年預(yù)算相比減少407.89萬元,，主要原因是財政撥款減少。其中：

人員經(jīng)費4110.74萬元,，主要包括：人員工資,、公積金、保險等,。

公用經(jīng)費429.28萬元,，主要包括：辦公費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓(xùn)費等運轉(zhuǎn)支出,。

  七、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排32.04萬元,，與2023年預(yù)算相比增加24.04萬元,，主要原因是公務(wù)用車購置已報備審批。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬元,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算32.04萬元，其中公務(wù)用車運行費32.04萬元，與2023年預(yù)算相比增加24.04萬元,，主要原因是根據(jù)工作需要及新區(qū)批復(fù)調(diào)整預(yù)算,；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年預(yù)算相比增加0萬元,。

（三）2024年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬元。

   八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門政府性基金預(yù)算支出0.6萬元,，與2023年預(yù)算相比增加0.6萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

（二）具體情況

   1.“212（類）”0.6萬元,，與2023年預(yù)算相比增加0.6萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,，其中：

“08（款）”0.6萬元,，包括：“16（項）”0.6萬元，主要用于河湖長制獎勵資金,。

   九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

   十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算429.28萬元,，包括辦公費74.25萬元、郵電費49.62萬元,、其他交通費91.44萬元等,。

（二）政府采購情況

本部門2024年安排政府采購預(yù)算1625萬元，其中：政府采購貨物支出110萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出1515萬元。主要項目是：垃圾分類730萬元,、綜合治理930萬元,、環(huán)保巡查125萬元等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛10輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2024年實行績效目標(biāo)管理的項目18個,，涉及預(yù)算金額6208.04萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、2024年項目支出預(yù)算表  

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

1、本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。