天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處

2023年部門(mén)預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會(huì)性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào),、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé)。

3.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。

5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

  7.配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)教育,、科學(xué)、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng),，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。

9.實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門(mén)組織完成各項(xiàng)稅收,。

11.做好民族、宗教,、僑務(wù)等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處內(nèi)設(shè)25個(gè)職能科室,；下轄1個(gè)預(yù)算單位。

納入天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處

第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算的原則,，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入13023.80萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0 萬(wàn)元、其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,、其他收入0萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出7290.00萬(wàn)元,、公共安全支出0萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出776.32萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出435.80萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出608.00萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3075.80萬(wàn)元、農(nóng)林水支出313.77萬(wàn)元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出501.11萬(wàn)元,、其他支出23.00萬(wàn)元。古林街道辦事處2023年收支總預(yù)算13023.80萬(wàn)元,。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

古林街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算收入13023.80萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加327.80萬(wàn)元,，主要原因是新增人員類預(yù)算,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占0%,；一般公共預(yù)算13023.80萬(wàn)元,，占100%；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占0%,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元,，占0%；其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0萬(wàn)元,，占0%。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

古林街道辦事處2023年支出預(yù)算13023.80萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加327.80萬(wàn)元，主要原因是新增人員類預(yù)算,。其中：基本支出4947.91萬(wàn)元,，占37.99%；項(xiàng)目支出8075.89萬(wàn)元,，占62.01%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

古林街道辦事處2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算13023.80萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加327.80萬(wàn)元,，主要原因是新增人員類預(yù)算。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入13023.80萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算13023.80萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加327.80萬(wàn)元,，主要原因是新增人員類預(yù)算,。支出包括：一般公共服務(wù)支出7290萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出776.32萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出435.8萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出608萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3075.8萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出313.77萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出501.11萬(wàn)元,、其他支出23萬(wàn)元,。

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

古林街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出13023.80萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加327.80萬(wàn)元,，主要原因是新增人員類預(yù)算,。

（二）具體情況

1、 “201（類）”7290.00萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加3843.18萬(wàn)元,，主要原因是調(diào)整支出科目，其中：

“03（款）”6490.22萬(wàn)元,，包括：“01（項(xiàng)）”6060.73萬(wàn)元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用支出；“50（項(xiàng)）”429.49萬(wàn)元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi)”

“05（款）”80萬(wàn)元,，包括：“07（項(xiàng)）”80萬(wàn)元，主要用于經(jīng)濟(jì)普查支出”

“31（款）”712.17萬(wàn)元,，包括：“50（項(xiàng)）”712.17萬(wàn)元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi)”

2、“208（類）”776.32萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加689.23萬(wàn)元,，主要原因是調(diào)整支出科目，其中：

“02（款）”649.61萬(wàn)元,，包括：“08（項(xiàng)）”649.61萬(wàn)元,，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)相關(guān)支出”

3、“212（類）”3075.80萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少1870.23萬(wàn)元,，主要原因是調(diào)整支出科目，其中：

“01（款）”932.91萬(wàn)元,，包括：“04（項(xiàng)）”932.91萬(wàn)元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出”

“05（款）”1411.62萬(wàn)元，包括：“01（項(xiàng)）”1411.62萬(wàn)元,，主要用于轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出”

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

古林街道辦事處一般公共預(yù)算基本支出4947.91萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加400.35萬(wàn)元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)4466.48萬(wàn)元，主要包括：人員工資,、公積金,、保險(xiǎn)等。

公用經(jīng)費(fèi)8481.43萬(wàn)元,，主要包括：水費(fèi),、電費(fèi)、暖氣費(fèi)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排8.00萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少12.79萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過(guò)緊日子要求,，厲行節(jié)約,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是無(wú),。

（二）2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算8.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.00萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少12.79萬(wàn)元,，主要原因是過(guò)緊日子，厲行節(jié)約,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú),。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú),。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年古林街道辦事處預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2023年古林街道辦事處預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算481.43萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)0萬(wàn)元,、印刷費(fèi)0萬(wàn)元,、手續(xù)費(fèi)0.80萬(wàn)元、水費(fèi)6.00萬(wàn)元,、電費(fèi)50.00萬(wàn)元,、郵電費(fèi)80.09萬(wàn)元、取暖費(fèi)46.00萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)42.35萬(wàn)元,、福利費(fèi)54.33萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)99.99萬(wàn)元,、其他商品服務(wù)支出91.87萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2023年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門(mén)各單位共有車輛7輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括無(wú),。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。

本部門(mén)2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目20個(gè),，涉及預(yù)算金額8075.89萬(wàn)元。

第三部分  名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1、本部門(mén)2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、本部門(mén)2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表。

3,、本部門(mén)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。