天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2021年度部門(mén)決算

目   錄

第一部分  概 況              1

一,、主要職責(zé)              1

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置              3

第二部分  2021年度部門(mén)決算表              4

一,、收入支出決算總表              5

二,、收入決算表（按功能分類列示）              5

三,、收入決算表（按單位列示）              5

四,、支出決算表              5

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表              5

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表              5

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表              5

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表              5

九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表              5

十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表              5

十一,、項(xiàng)目支出決算表              5

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明              5

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明              6

一,、收支決算總體情況說(shuō)明              6

二,、收入決算情況說(shuō)明              6

三、支出決算情況說(shuō)明              6

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明              6

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明              7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明              13

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明              14

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明              15

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明              15

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明              15

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明              15

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明              16

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明              16

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明              16

第四部分  名詞解釋              17

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

街道工委的主要職能

1.宣傳貫徹黨的路線,、方針、政策和國(guó)家的法律,、法規(guī),，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定,，協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各單位,，團(tuán)結(jié)組織黨員和群眾，保證黨和政府各項(xiàng)任務(wù)順利完成,。

2.研究決定轄區(qū)城市管理,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù),，以及涉及改革、發(fā)展,、穩(wěn)定等方面的問(wèn)題,。

3.加強(qiáng)農(nóng)村黨組織和基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ),；全面推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè),、政治建設(shè),、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè),、生態(tài)文明建設(shè),。

4.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處、人民武裝部和工會(huì),、共青團(tuán),、婦聯(lián)等群眾組織，支持和保證行政組織,、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織依照法律和各自章程行使職權(quán),，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系。

5.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，做好反腐倡廉建設(shè)各項(xiàng)工作,。

6.加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)和基層黨組織建設(shè)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新經(jīng)濟(jì)組織,、社會(huì)組織和社會(huì)團(tuán)體建立黨組織工作,；組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)黨組織和全體黨員積極參加社區(qū)建設(shè)。

7.按照干部管理權(quán)限,，做好本街道干部的教育,、培養(yǎng)、選拔,、任用,、考核和監(jiān)督管理工作；對(duì)區(qū)有關(guān)職能部門(mén)派駐機(jī)構(gòu)和人員的考核,、獎(jiǎng)懲,、任免有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

8.負(fù)責(zé)街道的思想政治工作,、精神文明創(chuàng)建和反邪教工作,，做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。

9.完成區(qū)委交辦的其他工作,。

街道辦事處的主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線,、方針、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職能。

3.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。

5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

7.配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)教育,、科學(xué)、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng),，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。

9.實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門(mén)組織完成各項(xiàng)稅收,。

11.做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處內(nèi)設(shè)20個(gè)職能科室,，無(wú)下轄預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2021年部門(mén)決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處本級(jí)

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2021年度收入,、支出決算總計(jì)123,664,256.16元，與2020年度相比,，收,、支總計(jì)各增加43,709,682.12元，增長(zhǎng)54.67%,，主要原因是：疫情防控常態(tài)化,，財(cái)政撥款收入增加，支出相應(yīng)增加,。

二,、收入決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2021年度本年收入合計(jì)123,664,256.16元，與2020年度相比增加43,709,682.12元,，主要原因是：疫情防控常態(tài)化,，財(cái)政撥款收入相應(yīng)增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入123,664,256.16元,，占100.00%,。

三、支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2021年度本年支出合計(jì)123,664,256.16元,，與2020年度相比增加43,709,682.12元,，主要原因是：疫情防控常態(tài)化，財(cái)政撥款收入增加,，支出相應(yīng)增加,。其中：基本支出73,075,961.11元，占59.09%,；項(xiàng)目支出50,588,295.05元,，占40.91%,。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2021年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)123,664,256.16元,，與2020年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加43,709,682.12元,，增長(zhǎng)54.67%，主要原因是：疫情防控常態(tài)化,，財(cái)政撥款收入相應(yīng)增加,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2021年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)123,664,256.16元,，占本年支出合計(jì)的100.00%,，與2020年度相比，增加43,709,682.12元,，增長(zhǎng)54.67%,，主要原因是：復(fù)工復(fù)產(chǎn)，疫情防控常態(tài)化,，財(cái)政撥款收入相應(yīng)增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出123,664,256.16元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出67,188,294.31元,，占54.33%,；科學(xué)技術(shù)支出2,710,000.00元，占2.19%,；文化旅游體育與傳媒支出42,823.00元,，占0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6,307,141.95元,，占5.10%,；衛(wèi)生健康支出1,868,267.50元，占1.51%,；節(jié)能環(huán)保支出2,391,796.89元,，占1.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出32,818,583.49元,，占26.54%,；農(nóng)林水支出6,723,594.01元，占5.44%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,413,755.01元,，占2.76%；其他支出200,000.00元,，占0.16%,。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為152,480,000元,，支出決算為123,664,256.16元，完成年初預(yù)算的81.1%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為32,379,900元,，支出決算為47,729,704.12元，完成年初預(yù)算的147.41%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于單位日常開(kāi)支,。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為468,000元，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為23,346,000元,，支出決算為18,767,550.19元,，完成年初預(yù)算的80.39 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生量減少,。

4.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為691,040元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算691,040元,，主要用于七人普經(jīng)費(fèi)。

5.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為2,710,000元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算2,710,000元，主要用于智能制造,。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）年初預(yù)算為495,000元,，支出決算為31,900元，完成年初預(yù)算的6.44%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是群眾文化活動(dòng)支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,545,000元,，支出決算為10,923元,，完成年初預(yù)算的0.43 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是創(chuàng)文支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為530,000元，支出決算為816,000元,，完成年初預(yù)算的153.96%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于人才住房和生活補(bǔ)貼。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,365,000元,，支出決算為4,895,325.65元,，完成年初預(yù)算的112.15%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生量增加。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員,、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為267,000元,，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）年初預(yù)算為286,000元，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）年初預(yù)算為170,000元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出，調(diào)整至其他科目使用,。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人事務(wù)管理（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,419,500元,，支出決算為586,456.3元，完成年初預(yù)算的41.31%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退役人員日常支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人事務(wù)管理（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為9,360元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算9,360元，主要用于退役人員工資,。

15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,430,000元,，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用,。

16.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為341,400元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算341,400元,，主要用于精神障礙監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,255,000元,，支出決算為1,526,867.5元,，完成年初預(yù)算的121.66%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于計(jì)劃生育支出,。

18.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,000,000元,，支出決算為213,090.45元，完成年初預(yù)算的5.33%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是大氣污染防治支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

19.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為1,809,506.44元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算1,809,506.44元,，主要用于大氣污染防治的支出。

20.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）噪聲（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為369,200元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算369,200元，主要用于噪聲污染防治的支出,。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算為23,671,500元,，支出決算為10,716,758.85元，完成年初預(yù)算的45.27%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是綜合執(zhí)法大隊(duì)日常支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,900,000元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出，調(diào)整至其他科目使用,。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,000,000元,，支出決算為7,965,046.09元，完成年初預(yù)算的159.30%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于公共設(shè)施相關(guān)支出,。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為17,516,000元，支出決算為14,136,778.55元,，完成年初預(yù)算的80.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)境治理相關(guān)支出實(shí)際發(fā)生減少,。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,305,700元,，支出決算為3,085,370.01元，完成年初預(yù)算133.81%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于農(nóng)業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出,。

26.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為10,000元，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用。

27.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為7,750,000元,，支出決算為4,863元,，完成年初預(yù)算的0.06%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是濕地保護(hù)支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

28.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,500,000元,，支出決算為3,494,833元，完成年初預(yù)算的63.54%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是河長(zhǎng)制支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目。

29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,212,000元,，支出決算為13,238元,，完成年初預(yù)算的1.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是村委會(huì)日常支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,000,000元，支出決算為125,290元,，完成年初預(yù)算的6.26%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村改革支出減少，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

31.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）年初預(yù)算為500,000元,，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用,。

32.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）年初預(yù)算為9,158,400元，支出決算為2,564,089.01元,，完成年初預(yù)算的28%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是安監(jiān)中隊(duì)日常支出減少，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

33.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為849,666元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算849,666元,，主要用于防疫支出,。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為200,000元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算200,000元,，主要用于對(duì)口支援。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2021年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)73,075,961.11元,，與2020年度相比增加15,999,285.57元，主要原因是：復(fù)工復(fù)產(chǎn),，疫情防控常態(tài)化,，財(cái)政撥款收入相應(yīng)增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)49,071,740.39元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)24,004,220.72元,，主要包括辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置,。

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算182,010.77元,，與2021年預(yù)算相比減少267,989.23元，主要原因是厲行節(jié)約,。具體情況：

(一)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比減少80,000元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2021年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次。

(二)2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算182,010.77元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)182,010.77元,，與預(yù)算相比減少167,989.23元元，主要原因是厲行節(jié)約,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位公務(wù)用車(chē)保有5輛,，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

(三)2021年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比減少20,000元,，主要原因是無(wú)相關(guān)支出。2021年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)24,004,220.72元,，比2020年增加6,201,977.47元，增加34.84%,。主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加,。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2021年政府采購(gòu)支出總額26,576,288.62元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,171,500元,、政府采購(gòu)工程支出785,318元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出23,619,470.62元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處共有車(chē)輛5輛,，其中：機(jī)要通信用車(chē)1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛、離退休干部用車(chē)1輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2021年度無(wú)需公開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。本部門(mén)2021年度未自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

2021年度，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,，包括項(xiàng)目名稱、預(yù)算規(guī)模,、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放程序、資金分配結(jié)果等,。

1.天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2021年度社會(huì)保障和就業(yè)支出6307141.95元,，其中：

“人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出”816000元，主要用于人才住房和生活補(bǔ)貼的發(fā)放,。

“民政管理事務(wù)”4895325.65元，包括“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”4895325.65元，主要用于社區(qū)居委會(huì)維修維護(hù),、宣傳和小區(qū)治理等方面支出

“退役軍人管理事務(wù)”595816.3元,，包括“事業(yè)運(yùn)行”586456.3元，主要用于退役站人員工資福利支出,；“其他退役軍人事務(wù)管理支出”9360元,，用于退役老兵補(bǔ)充醫(yī)療。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2021年度衛(wèi)生健康支出1868267.5元,，其中：

“公共衛(wèi)生”341400元,，主要用于精神障礙監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼。

“計(jì)劃生育事務(wù)”1526867.5元,，包括”計(jì)劃生育服務(wù)”,，主要用于失獨(dú)人員慰問(wèn)、獨(dú)生父母獎(jiǎng)勵(lì)金,。

第四部分  名詞解釋

1.部門(mén)決算,。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。