天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處

2020年度部門決算和“三公”經(jīng)費決算

目  錄

第一部分  概 況..................................... 4

一,、主要職責........................................ 4

二,、機構設置........................................ 6

第二部分  2020年度部門決算表........................ 7

一、《收入支出決算總表》............................ 7

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》................ 7

三,、《收入決算表（按單位列示）》.................... 7

四、《支出決算表》.................................. 7

五,、《財政撥款收入支出決算總表》.................... 7

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》.............. 7

七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》.......... 7

八、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》.. 7

九,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》........ 7

十,、《國有資本經(jīng)營財政撥款預算支出決算表》.......... 7

十一、《項目支出決算表》............................ 7

十二,、關于空表的說明................................ 7

第三部分  2020年度部門決算情況說明.................. 8

一,、收支決算總體情況................................ 8

二、收入決算情況.................................... 8

三,、支出決算情況.................................... 8

四,、財政撥款收支決算總體情況........................ 8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況................ 9

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況........... 12

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況............. 14

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況... 14

九,、機關運行經(jīng)費支出情況........................... 15

十,、政府采購支出情況............................... 15

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況......................... 15

十二,、預算績效情況說明............................. 15

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況......... 16

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補

貼等民生支出情況................................... 16

第四部分  名詞解釋................................. 17

第一部分    概 況

一,、主要職責

街道工委的主要職能

1.宣傳貫徹黨的路線、方針,、政策和國家的法律,、法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織的決議,、決定,，協(xié)調轄區(qū)內各單位，團結組織黨員和群眾,，保證黨和政府各項任務順利完成,。

2.研究決定轄區(qū)城市管理、經(jīng)濟發(fā)展,、社會治理,、社區(qū)服務，以及涉及改革、發(fā)展,、穩(wěn)定等方面的問題,。

3.加強農(nóng)村黨組織和基層政權建設，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎,；全面推動社會主義新農(nóng)村經(jīng)濟建設,、政治建設、文化建設,、社會建設,、生態(tài)文明建設。

4.領導街道辦事處,、人民武裝部和工會,、共青團,、婦聯(lián)等群眾組織,，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織依照法律和各自章程行使職權,，協(xié)調好各方面的關系,。

5.履行黨風廉政建設主體責任，做好反腐倡廉建設各項工作,。

6.加強街道黨工委自身建設和基層黨組織建設,；負責轄區(qū)內新經(jīng)濟組織、社會組織和社會團體建立黨組織工作,；組織指導和協(xié)調轄區(qū)黨組織和全體黨員積極參加社區(qū)建設,。

7.按照干部管理權限，做好本街道干部的教育,、培養(yǎng),、選拔、任用,、考核和監(jiān)督管理工作,；對區(qū)有關職能部門派駐機構和人員的考核、獎懲,、任免有建議權和監(jiān)督權,。

8.負責街道的思想政治工作、精神文明創(chuàng)建和反邪教工作,，做好統(tǒng)戰(zhàn)工作,。

9.完成區(qū)委交辦的其他工作。

街道辦事處的主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和區(qū)人民政府關于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施,。

2.在區(qū)人民政府領導下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權,，對轄區(qū)內地區(qū)性,、社會性、群眾性工作履行組織領導,、綜合協(xié)調,、社會治理、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查職能,。

3.加強社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質的服務和良好的發(fā)展環(huán)境,。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護,、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作；加強農(nóng)村基礎設施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設,；配合有關部門做好轄區(qū)防空、防火,、防汛,、防旱、防震,、住房改造,、居民遷移等工作；做好應急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

5.負責街道經(jīng)濟管理工作,，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，積極推進項目建設,；負責經(jīng)濟運行分析工作,；指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)結構調整,，促進經(jīng)濟增長方式轉變,，組織引導農(nóng)村富余勞動力轉移，促進農(nóng)民增收。

6.負責轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益和公民的合法財產(chǎn)，保障公民人身權利,、民主權利和其他權利,。

7.配合有關部門做好轄區(qū)教育、科學,、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負責人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設社會主義精神文明。

8.負責擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟、社會福利,、社會保險、就失業(yè)管理服務,、構建和諧勞動關系及爭議調處和殘疾人等工作,；負責城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作；整合社區(qū)資源,，加強村（居）服務設施的基礎建設,。

9.實施社區(qū)管理，促進社區(qū)建設,，指導,、支持基層群眾性自治組織的工作，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負責財政預決算和收支管理,，配合稅務部門組織完成各項稅收。

11.做好民族,、宗教,、僑務等工作。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二,、機構設置

根據(jù)上述職責，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處內設   20個職能處室，無下轄預算單位,。根據(jù)決算編報要求,，納入天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2020年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處（本級）。

第二部分    2020年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表為空表,。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2020年度收入、支出決算總計79,954,574.04元,，與2019年決算相比減少76,185,175.62元,，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減支出,，且項目支出收支減少,。

二、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2020年度本年收入合計79,954,574.04元,，與2019年決算相比減少76,185,175.62元,，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減支出,，且項目支出收入減少,。其中：一般公共預算財政撥款收入79,954,574.04元，占100.00%,。

三,、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2020年度本年支出合計79,954,574.04元，與2019年決算相比減少76,185,175.62元,，主要原因是：厲行節(jié)約,，壓減支出,，且項目支出支出減少。其中：基本支出57,076,675.54元,，占71.39%,；項目支出22,877,898.50元，占28.61%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2020年度財政撥款收入、支出決算總計79,954,574.04元,，與2019年決算相比減少76,185,175.62元,，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減支出,，且項目支出收支減少,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計79,954,574.04元,，與2019年決算相比減少76,185,175.62元,，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減支出,，且項目支出支出減少,。

（二）具體情況

1、“一般公共服務支出”39,825,079.78元,，與2019年決算相比減少3,567,910.64元,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關機構事務”38,752,701.78元，包括“行政運行”24,314,735.74元,，主要用于：單位行政運行支出,。“信訪事務”97,075.00元,，主要用于：信訪事務支出?！笆聵I(yè)運行”14,340,891.04元,，主要用于：事業(yè)運行支出。

“統(tǒng)計信息事務”1,072,378元,，包括“專項普查活動”1,072,378.00元,，主要用于：七人普相關支出。

2,、“教育支出”0元,，與2019年決算相比減少211,933.82元。

3,、“文化體育與傳媒支出”2,194,377.46元,，與2019年決算相比減少4,042,598.22元,，其中：

“文化和旅游”2,194,377.46元，包括“群眾文化”44,336.00元,，主要用于：群眾文化活動支出,。“其他文化和旅游支出”2,150,041.46元,，主要用于：創(chuàng)文支出,。

4、“社會保障和就業(yè)支出”6,589,045.48元,，與2019年決算相比減少12,148,415.83元,，其中：

“人力資源和社會保障管理事務”684,000元，包括“其他人力資源和社會保障管理事務支出”684,000.00元,，主要用于：就業(yè)等支出,。

“民政管理事務”3,874,648.47元，包括“基層政權建設和社區(qū)治理”3,874,648.47元,，主要用于：基層政權和社區(qū)建設,。

“撫恤”28,300元，包括“在鄉(xiāng)復員,、退伍軍人生活補助”28,300.00元,，主要用于：退伍軍人支出。

“其他生活救助”657,208.06元,，包括“其他城市生活救助”489,208.06元,，主要用于：城市人員生活救助?！捌渌r(nóng)村生活救助”168,000.00元,，主要用于：農(nóng)村人員生活救助。

“退役軍人管理事務”1,344,888.95元,，包括“事業(yè)運行”1,344,888.95元,，主要用于：退役站相關支出。

5,、“衛(wèi)生健康支出”442,100元,，與2019年決算相比減少974,798.78元，其中：

“公共衛(wèi)生”334,800元,，包括“其他公共衛(wèi)生支出”238,200.00元,，主要用于：公共衛(wèi)生相關支出。

“計劃生育事務”107,300元,，包括“計劃生育服務”107,300.00元,，主要用于：計生服務。

6,、“節(jié)能環(huán)保支出”1,436,025.69元,，與2019年決算相比減少1,465,118.79元,，其中：

“污染防治”1,436,025.69元，包括“大氣”748,249.79元,，主要用于：大氣污染防治,。“水體”652,435.90元,，主要用于：水體污染防治,。“噪聲”35,340.00元,，主要用于：噪聲污染防治,。

7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”18,495,661.8元,，與2019年決算相比減少38,568,607.62元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”8,863,541.96元，包括“城管執(zhí)法”8,863,541.96元,，主要用于：城管執(zhí)法拆違等,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”3,367,320.51元，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出”3,367,320.51元,，主要用于：公共設施相關支出,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”6,264,799.33元，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”6,264,799.33元,，主要用于：環(huán)境衛(wèi)生相關支出,。

8、“農(nóng)林水支出”6,855,799.21元,，與2019年決算相比減少15,807,729.67元,，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”2,558,170.71元，包括“事業(yè)運行”2,558,170.71元,，主要用于：農(nóng)服相關支出,。

“林業(yè)和草原”373,869元，包括“濕地保護”373,869.00元,，主要用于：濕地保護,。

“水利”2,856,223.5元，包括“水利工程建設”1,045,019.00元,，主要用于：水利支出?！胺姥础?39,682.00元,，主要用于：防汛?！捌渌С觥?,471,522.50元,，主要用于：河長制,。

“農(nóng)村綜合改革”1,067,536元，包括“對村民委員會和村黨支部的補助”642,554.00元,，主要用于：村委會支出,。“其他農(nóng)村綜合改革支出”424,982.00元,，主要用于：農(nóng)村相關支出,。

9、“災害防治及應急管理支出”4,116,484.62元,，與2019年決算相比增加601,937.75元,，其中：

“應急管理事務”4,116,484.62元，包括“安全監(jiān)管”2,115,586.78元,，主要用于：安全監(jiān)管相關支出,。“其他應急管理支出”2,000,897.84元,，主要用于：防疫相關支出,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計57,076,675.54元,，與2019年決算相比減少6,053,825.50元,，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減支出,。具體情況如下：

1,、“工資福利支出”36,343,395.79元，其中“基本工資”6,121,211.84元,，主要用于：職工基本工資,。“津貼補貼”10,471,944.24元，主要用于：職工津補貼,。“獎金”288,240.00元,，主要用于：職工獎金。“伙食補助費”572,879.50元,，主要用于：職工伙食補助費,。“績效工資”3,171,864.59元，主要用于：績效,。“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”2,428,969.04元,，主要用于：保險。“職業(yè)年金繳費”1,177,145.60元,，主要用于：職業(yè)年金,。“職工基本醫(yī)療保險繳費”1,471,887.06元，主要用于：醫(yī)療保險,。“公務員醫(yī)療補助繳費”377,481.36元,，主要用于：醫(yī)療補助,。“其他社會保障繳費”129,420.10元，主要用于：其他社會保障繳費,。“住房公積金”9,466,214.00元,，主要用于：公積金。“其他工資福利支出”666,138.46元,，主要用于：編外人員保險等支出

2,、“對個人和家庭的補助”2,931,036.5元，其中“退休費”443,251.20元,，主要用于：退休工資,。“生活補助”926,014.56元，主要用于：個人補助,。“醫(yī)療費補助”482,222.79元,，主要用于：醫(yī)療費補助。“助學金”20,500.00元,，主要用于：助學金,。“獎勵金”760.00元，主要用于：獎勵金,。“其他對個人和家庭的補助”1,058,287.95元,，主要用于：七人普兩員補助等支出。

3,、“商品和服務支出”16,523,281.25元,，其中“辦公費”1,149,242.77元，主要用于：辦公費,。“手續(xù)費”17,736.77元,，主要用于：手續(xù)費。“水費”176,393.50元,，主要用于：機關水費,。“電費”430,211.23元，主要用于：機關電費,。“郵電費”205,104.88元,，主要用于：機關郵電費。“取暖費”582,482.85元,，主要用于：機關取暖費,。“物業(yè)管理費”399,320.00元，主要用于：機關物業(yè)費,。“差旅費”389,220.00元,，主要用于：公務出行。“維修(護)費”707,334.91元，主要用于：機關維修維護,。“租賃費”396,807.06元，主要用于：租賃,。“培訓費”1,950.00元,，主要用于：人員培訓。“專用材料費”215,505.90元,，主要用于：購置專用材料,。“勞務費”6,626,810.08元，主要用于：勞務費,。“委托業(yè)務費”883,361.74元,，主要用于：委托業(yè)務費。“工會經(jīng)費”693,243.19元,，主要用于：提供工會經(jīng)費,。“公務用車運行維護費”64,130.47元，主要用于：公車維護費,。“其他交通費用”1,282,900.00元,，主要用于：人員外出。“其他商品和服務支出”2,301,525.90元,，主要用于：人才住房生活補貼,，征訂市民手冊等支出。

4,、“資本性支出”1,278,962元,，其中“辦公設備購置”1,075,967.00元，主要用于：購置辦公用品,。“專用設備購置”202,995.00元,，主要用于：購置專用物品。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2020年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉結余。

八,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算64,130.47元,，與2020年預算相比持平，主要原因是嚴格落實預算支出,。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費決算0.00元,，與預算相比持平，主要原因是無相關業(yè)務,。2020年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

(二)2020年公務用車購置及運行維護費決算64,130.47元，其中公務用車運行維護費64,130.47元,，與預算相比持平,，主要原因是嚴格落實預算支出；公務用車購置費0.00元,，與預算相比持平,，主要原因是無相關支出。2020年本單位公務用車保有5輛,，購置公務用車0輛,。

(三)2020年公務接待費決算0.00元，與預算相比持平,，主要原因是無相關支出,。2020年本單位國內公務接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

九,、機關運行經(jīng)費支出情況

機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2020年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)17,802,243.25元,，比2019年減少3,351,263.57元,，降低15.84%。主要原因是：厲行節(jié)約,，壓減相關機關運行支出,，

十、政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2020年政府采購支出總額21,285,330.00元,，其中：政府采購貨物支出781,690.00元,、政府采購工程支出1,357,000.00元、政府采購服務支出19,146,640.00元,。

授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%,。

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處共有車輛5輛,，其中：機要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,、離退休干部用車1輛,。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

十二,、預算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2020年度無需公開績效自評結果的項目,。

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

2020年度，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,，包括項目名稱、預算規(guī)模,、補助標準,、發(fā)放程序、資金分配結果等,。

1,、2020年度，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處社會保障和就業(yè)支出共計6,589,045.48元,，與2019年決算相比減少12,148,415.83元,，其中：

“人力資源和社會保障管理事務”684,000元，包括“其他人力資源和社會保障管理事務支出”684,000.00元,，主要用于：就業(yè)等支出,。

“民政管理事務”3,874,648.47元，包括“基層政權建設和社區(qū)治理”3,874,648.47元,，主要用于：基層政權和社區(qū)建設,。

“撫恤”28,300元，包括“在鄉(xiāng)復員,、退伍軍人生活補助”28,300.00元,，主要用于：退伍軍人支出。

“其他生活救助”657,208.06元,，包括“其他城市生活救助”489,208.06元,，主要用于：城市人員生活救助。“其他農(nóng)村生活救助”168,000.00元,，主要用于：農(nóng)村人員生活救助,。

“退役軍人管理事務”1,344,888.95元，包括“事業(yè)運行”1,344,888.95元,，主要用于：退役站相關支出,。

2、2020年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處衛(wèi)生健康支出共計442,100元,，與2019年決算相比減少974,798.78元，其中：

“公共衛(wèi)生”334,800元,，包括“其他公共衛(wèi)生支出”238,200.00元,，主要用于：公共衛(wèi)生相關支出。

“計劃生育事務”107,300元,，包括“計劃生育服務”107,300.00元,，主要用于：計生服務。

3,、2020年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處農(nóng)林水支出共計6,855,799.21元，與2019年決算相比減少15,807,729.67元,，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”2,558,170.71元,，包括“事業(yè)運行”2,558,170.71元，主要用于：農(nóng)服相關支出,。

“林業(yè)和草原”373,869元,，包括“濕地保護”373,869.00元，主要用于：濕地保護,。

“水利”2,856,223.5元,，包括“水利工程建設”1,045,019.00元，主要用于：水利支出,?！胺姥础?39,682.00元，主要用于：防汛,?！捌渌С觥?,471,522.50元，主要用于：河長制,。

“農(nóng)村綜合改革”1,067,536元,，包括“對村民委員會和村黨支部的補助”642,554.00元，主要用于：村委會支出,?！捌渌r(nóng)村綜合改革支出”424,982.00元,，主要用于：農(nóng)村相關支出。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。

2.機關運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含）參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。