天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處

2019年度部門決算

和“三公”經(jīng)費決算編制說明

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

二,、2019年度部門決算支出情況

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分    概況

一,、主要職責(zé)

街道工委的主要職能

1.宣傳貫徹黨的路線,、方針、政策和國家的法律,、法規(guī),，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定,，協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各單位,，團(tuán)結(jié)組織黨員和群眾，保證黨和政府各項任務(wù)順利完成,。

2.研究決定轄區(qū)城市管理,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會治理,、社區(qū)服務(wù),，以及涉及改革、發(fā)展,、穩(wěn)定等方面的問題,。

3.加強(qiáng)農(nóng)村黨組織和基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ),；全面推動社會主義新農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè),、政治建設(shè)、文化建設(shè),、社會建設(shè),、生態(tài)文明建設(shè)。

4.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處,、人民武裝部和工會,、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織,，支持和保證行政組織,、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織依照法律和各自章程行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系,。

5.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，做好反腐倡廉建設(shè)各項工作。

6.加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)和基層黨組織建設(shè),；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新經(jīng)濟(jì)組織,、社會組織和社會團(tuán)體建立黨組織工作；組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)黨組織和全體黨員積極參加社區(qū)建設(shè),。

7.按照干部管理權(quán)限,，做好本街道干部的教育、培養(yǎng)、選拔,、任用,、考核和監(jiān)督管理工作；對區(qū)有關(guān)職能部門派駐機(jī)構(gòu)和人員的考核,、獎懲,、任免有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

8.負(fù)責(zé)街道的思想政治工作,、精神文明創(chuàng)建和反邪教工作,，做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。

9.完成區(qū)委交辦的其他工作,。

街道辦事處的主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施,。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán)，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào),、社會治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職能。

3.加強(qiáng)社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。

5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負(fù)責(zé)人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設(shè)社會主義精神文明。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟(jì)、社會福利,、社會保險,、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,；整合社區(qū)資源，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。

9.實施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負(fù)責(zé)財政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收,。

11.做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處內(nèi)設(shè)20個職能科室,，下轄0個預(yù)算單位。根據(jù)決算編報要求,，納入天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2019年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處（本級）和二級預(yù)算單位共1個,，具體包括：

1.行政單位：天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處，共計  1個單位,。

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2019年度部門決算收入總計156,139,749.66元，與2018年決算相比增加18,260,762.44元,，其中：財政撥款收入156,139,749.66元,，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元,，占0.00%,；事業(yè)收入0.00元，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元,，占0.00%,；其他收入0.00元，占0.00%,。

二,、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2019年度部門決算支出總計156,139,749.66元，與2018年決算相比增加18,260,762.44元,，其中：基本支出63,130,501.04元,，占40.43%,；項目支出93,009,248.62元，占59.57%,；上繳上級支出0.00元，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00元,，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.00%,。

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計156,139,749.66元,，與2018年決算相比增加18,260,762.44元,，具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)支出”43392990.42元,。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”43392990.42元,，包括“行政運行”25,705,569.79元，主要用于：行政運行,。“信訪事務(wù)”826,862.00元,，主要用于：信訪事務(wù)。“事業(yè)運行”16,860,558.63元,，主要用于：事業(yè)運行,。

3、“教育支出”211933.82元,，其中：

    “其他教育支出”211933.82元,，包括“其他教育支出”211,933.82元，主要用于：其他教育,。

5,、“文化體育與傳媒支出”6236975.68元，其中：

“文化和旅游”6236975.68元,，包括“群眾文化”1,193,964.33元,，主要用于：群眾文化。“其他文化和旅游支出”5,043,011.35元,，主要用于：創(chuàng)文支出,。

6、“社會保障和就業(yè)支出”18737461.31元,，其中：

“人力資源和社會保障管理事務(wù)”1276005元,，包括“就業(yè)管理事務(wù)”433,060.00元，主要用于：就業(yè)活動,。“公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)”14,945.00元,，主要用于：公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定,。“其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出”828,000.00元，主要用于：社保事務(wù),。

“民政管理事務(wù)”15821515.27元,，包括“基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)”15,821,515.27元，主要用于：基礎(chǔ)政權(quán)和社區(qū)建設(shè),。

“撫恤”164400元,，包括“在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助”164400元,，主要用于在鄉(xiāng)復(fù)員,、退伍軍人生活補(bǔ)助。

“其他生活救助”708218元,，包括“其他城市生活救助”484,488.00元,，主要用于：其他城市生活救助。“其他農(nóng)村生活救助”223730元,，主要用于其他農(nóng)村生活救助,。

“退役軍人管理事務(wù)”767323.04元，包括“擁軍優(yōu)屬”73,564.00元,，主要用于：擁軍優(yōu)屬,。“事業(yè)運行”595,759.04元，主要用于：退役軍人服務(wù)站,。“其他退役軍人事務(wù)管理支出”98,000.00元,，主要用于：其他退役軍人事務(wù)管理。

7,、“衛(wèi)生健康支出”1416898.78元,，其中：

“其他公共衛(wèi)生支出”958110元，主要用于其他公共衛(wèi)生,。

 “計劃生育事務(wù)”458788.78元,，包括“計劃生育服務(wù)”458,788.78元，主要用于：計劃生育機(jī)構(gòu),。

8,、“節(jié)能環(huán)保支出”2901144.48元，其中：

“污染防治”2901144.48元,，包括“大氣”1,381,713.00元,，主要用于：大氣污染。“水體”1,122,013.48元,，主要用于：水體污染,。“噪聲”397418元，主要用于噪聲污染,。

9,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”57064269.42元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”15272221.37元，包括“城管執(zhí)法”15,272,221.37元,，主要用于：城管執(zhí)法,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”17043629.51元，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”17,043,629.51元,，主要用于：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”24748418.54元，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”24,748,418.54元,，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

10,、“農(nóng)林水支出”22663528.88元,，其中：

“農(nóng)業(yè)”4252452.33元，包括“事業(yè)運行”4,252,452.33元,，主要用于：農(nóng)服費用,。

“林業(yè)和草原”2024335元，包括“濕地保護(hù)”2,024,335.00元,，主要用于：濕地保護(hù),。

“水利”10149959.28元，包括“水利工程建設(shè)”2,056,357.83元,，主要用于：水利工程建設(shè),。“水土保持”47,210.00元，主要用于：水土保持,。“水質(zhì)監(jiān)測”2,300.00元,，主要用于：水質(zhì)監(jiān)測。“防汛”532,556.00元,，主要用于：防汛,。“其他水利支出”7,511,535.45元，主要用于：其他水利,。

“農(nóng)村綜合改革”6236782.27元,，包括“對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助”3796607.9元，主要用于對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助,。“其他農(nóng)村綜合改革支出”2440174.37元,，主要用于其他農(nóng)村綜合改革。

19,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”3514546.87元,，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)”3514546.87元，包括“安全監(jiān)管”3,514,546.87元,，主要用于：安全監(jiān)管,。

20,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”3514546.87元，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)”3514546.87元,。

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計63,130,501.04元，與2018年決算相比減少8,019,348.66元,，具體情況如下：

1,、“工資福利支出”38782175.23元，其中“基本工資”6,190,226.62元,，“津貼補(bǔ)貼”9,855,039.04元,，“獎金”2,567,658.25元，“伙食補(bǔ)助費”622,120.00元,，“績效工資”3,550,916.05元,，“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”2,661,077.84元，“職業(yè)年金繳費”1,129,522.08元,，“職工基本醫(yī)療保險繳費”1,414,710.50元,，“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費”533,771.94元，“其他社會保障繳費”115,451.25元,，“住房公積金”8,930,327.00元,，“其他工資福利支出”1,211,354.66元。

2,、“對個人和家庭的補(bǔ)助”3194818.99元,，其中“退休費”484,947.10元，“生活補(bǔ)助”2,046,982.40元,，“醫(yī)療費補(bǔ)助”292,989.49元,，“助學(xué)金”15,000.00元，“獎勵金”326,100.00元,，“其他對個人和家庭的補(bǔ)助”28,800.00元,。

3、“商品和服務(wù)支出”18980850.82元,，其中“辦公費”2,003,407.60元,，“手續(xù)費”15,670.05元，“水費”362,102.00元,，“電費”447,546.32元,，“郵電費”378,078.44元，“取暖費”180,264.09元,，“物業(yè)管理費”867,254.50元,，“差旅費”547,157.50元，“維修(護(hù))費”367,386.87元,，“租賃費”4,800.00元,，“培訓(xùn)費”165,576.00元,，“專用材料費”156,885.00元，“勞務(wù)費”7,980,722.03元,，“委托業(yè)務(wù)費”784,181.81元,，“工會經(jīng)費”782,017.94元，“福利費”563,469.05元,，“公務(wù)用車運行維護(hù)費”151,535.15元,，“其他交通費用”1,408,534.00元，“其他商品和服務(wù)支出”1,814,262.47元,。

4,、“資本性支出”2172656元，其中“辦公設(shè)備購置”1,925,766.00元,，“專用設(shè)備購置”242,790.00元,，“其他交通工具購置”4,100.00元。

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算151,535.15元，與2019年預(yù)算相比減少298464.85元,，主要原因是嚴(yán)格落實八項規(guī)定厲行節(jié)約,。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費決算0.00元，與預(yù)算相比減少80000元,，主要原因是無相關(guān)業(yè)務(wù),。2019年本單位組織的出國團(tuán)組   0個，出國0人次,。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算151,535.15元,，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費151,535.15元，與預(yù)算相比減少198464.85元,，主要原因是厲行節(jié)約,；公務(wù)用車購置費0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是本年度未購置新車,。2019年本單位公務(wù)用車保有5輛，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2019年公務(wù)接待費決算0.00元,，與預(yù)算相比少20000元，主要原因是嚴(yán)格落實八項規(guī)定厲行節(jié)約,。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)21,153,506.82元,，比2018年增加21,153,506.82元，增長0.00%,。主要原因是：用于機(jī)關(guān)日常辦公以及社區(qū)建設(shè)支出等,。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2019年政府采購支出總額29,353,111.55元，其中：政府采購貨物支出0.00元,、政府采購工程支出12,794,873.00元,、政府采購服務(wù)支出16,558,238.55元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處共有車輛5輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車1輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括無,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2019年度無實行預(yù)算績效管理的項目,。

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

2019年度，天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處社會保障和就業(yè)中生活救助708218元。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

（七）關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。