天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2025年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

       八、關(guān)于財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項目支出預(yù)算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施,。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào)、社會治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé)。

3.加強(qiáng)社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè)；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項目建設(shè),；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收,。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué)、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計劃生育工作；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設(shè)社會主義精神文明,。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì),、社會福利,、社會保險、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。

9.實施社區(qū)管理，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負(fù)責(zé)財政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收。

11.做好民族,、宗教,、僑務(wù)等工作。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門內(nèi)設(shè)  18  個職能處室；下轄  1  個預(yù)算單位,。

納入本部門2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處本級

第二部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  16935.2  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 223.2   萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、財政專戶管理資金收入  0  萬元,、事業(yè)收入  0  萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入  0  萬元,、上級補(bǔ)助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元、其他收入  0  萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  1234.75  萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出  7985.91   萬元、公共安全支出   235   萬元、教育支出   0.02   萬元,、科學(xué)技術(shù)支出   2   萬元、文化旅游體育與傳媒支出     58.6   萬元,、社會保障和就業(yè)支出   3720.34   萬元、衛(wèi)生健康支出   150  萬元、節(jié)能環(huán)保支出   1110   萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出   2255.43   萬元,、農(nóng)林水支出   1237.7   萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出   118   萬元,、其他支出  1296.95  萬元,、債務(wù)付息支出   223.2  萬元。本部門2025年收支總預(yù)算 18393.15 萬元,。

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

本部門2025年部門預(yù)算收入  18393.15  萬元，與2024年預(yù)算相比減少   1786.3  萬元,，主要原因是   港西工業(yè)園專項債結(jié)轉(zhuǎn)減少   ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  1234.75  萬元，占  6.72  %,；一般公共預(yù)算  16935.2  萬元,，占  92.07  %；政府性基金預(yù)算 223.2  萬元,，占  1.21  %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元，占  0  %,；財政專戶管理資金  0  萬元,，占  0  %；事業(yè)收入  0  萬元,，占  0  %,；事業(yè)單位經(jīng)營收入  0  萬元，占  0  %,；上級補(bǔ)助收入  0  萬元,，占  0  %；附屬單位上繳收入  0  萬元,，占  0  %,；其他收入  0  萬元，占  0  %,。

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

本部門2025年支出預(yù)算  18393.15  萬元，與2024年預(yù)算相比減少   1786.3   萬元,，主要原因是  港西工業(yè)園專項債結(jié)轉(zhuǎn)減少   ,。其中：基本支出  6124.72  萬元,，占  33.3  %；項目支出    12268.43 萬元,，占 66.7   %,；事業(yè)單位經(jīng)營支出  0  萬元，占  0  %,；上繳上級支出   0  萬元,，占  0  %；對附屬單位補(bǔ)助支出 0   萬元,，占  0  %,。

四、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2025年財政撥款收入預(yù)算  18393.15   萬元,，與2024年預(yù)算相比減少   1786.3   萬元,，主要原因是  港西工業(yè)園專項債結(jié)轉(zhuǎn)減少   。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  16935.2  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  223.2  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  1234.75  萬元,。2025年財政撥款支出預(yù)算   18393.15  萬元,，與2024年預(yù)算相比減少   1786.3   萬元，主要原因是  港西工業(yè)園專項債結(jié)轉(zhuǎn)減少  ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出  7985.91   萬元,、公共安全支出   235   萬元、教育支出   0.02   萬元,、科學(xué)技術(shù)支出   2   萬元,、文化旅游體育與傳媒支出     58.6   萬元、社會保障和就業(yè)支出   3720.34   萬元,、衛(wèi)生健康支出   150  萬元,、節(jié)能環(huán)保支出   1110   萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出   2255.43   萬元,、農(nóng)林水支出   1237.7   萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出   118   萬元、其他支出  1296.95  萬元,、債務(wù)付息支出   223.2  萬元,。

五、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2025年一般公共預(yù)算支出  16948   萬元,，與2024年預(yù)算相比增加   1714.9   萬元,，主要原因是 增加社工等長聘人員支出。

（二）具體情況

1、“201一般公共服務(wù)支出” 7985.91  萬元,，與2024年預(yù)算相比減少 395.44 萬元,，主要原因是   人員工資細(xì)項調(diào)整，厲行節(jié)約過緊日子,，減少項目類支出   ,，其中：

“ 20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”  7341.02  萬元，包括：“2010301行政運(yùn)行”  6318.22  萬元,，主要用于  日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費，公務(wù)員工資保險公積金等,、黨建支出,、多種用工人員經(jīng)費等  ；“2010350事業(yè)運(yùn)行”  1022.8  萬元,，主要用于 日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出,，事業(yè)人員工資等 。

“ 20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”  574.69  萬元,，包括：“ 2013150事業(yè)運(yùn)行”  574.69  萬元,，主要用于  事業(yè)人工資保險公積金等  。

“ 20132組織事務(wù)”  70.2  萬元,，包括：“ 2013202一般行政管理事務(wù)”  70.2  萬元,，主要用于  社區(qū)黨組織工作活動專項經(jīng)費  。

2,、“204  公共安全支出” 235 萬元,，與2024年預(yù)算相比減少 131  萬元，主要原因是  厲行節(jié)約,，維穩(wěn)經(jīng)費壓減   ,，其中：

“ 20499其他公共安全支出”  235 萬元，包括：“2049999其他公共安全支出”  235  萬元,，主要用于  綜治信訪維穩(wěn),、智慧平安社區(qū)建設(shè)、法律服務(wù)等支出 ,。

3,、“205教育支出” 0.02 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 0.02  萬元,，主要原因是  增加五愛教育陣地建設(shè)補(bǔ)助資金   ,，其中：

“ 20599其他教育支出”  0.02 萬元，包括：“2059999其他教育支出”  0.02  萬元,，主要用于  五愛教育陣地建設(shè)補(bǔ)助支出 ,。

4、“206科學(xué)技術(shù)支出” 2 萬元，與2024年預(yù)算相比減少 1  萬元,，主要原因是  科普支出減少   ,，其中：

“ 20607科學(xué)技術(shù)普及”  2 萬元，包括：“2060702科普活動”  2  萬元,，主要用于  科普支出 ,。

5、“207文化旅游體育與傳媒支出” 58.6 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 58.6  萬元,，主要原因是  增加文化站免費開放中央補(bǔ)助、長聘人員經(jīng)費,、基層公共文化服務(wù)體系建設(shè)中央補(bǔ)助支出   ,，其中：

“ 20701文化和旅游”  58.6 萬元，包括：“2070109群眾文化”  58.6  萬元,，主要用于  文化站免費開放中央補(bǔ)助,、長聘人員經(jīng)費、基層公共文化服務(wù)體系建設(shè)中央補(bǔ)助支出 ,。

6,、“208社會保障和就業(yè)支出” 3720.34 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 3596.59 萬元,，主要原因是 增加長聘人員經(jīng)費,、民政事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金、公共服務(wù)事務(wù)等  ,，其中：

“ 20802民政管理事務(wù)”  2919.39  萬元,，包括：“ 2080208 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理” 2919.39  萬元，主要用于  增加長聘人員經(jīng)費,、民政事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金,、公共服務(wù)事務(wù)等  。

“ 20807就業(yè)補(bǔ)助”  325.5  萬元,，包括：“2080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼” 325.5  萬元,，主要用于  長聘人員經(jīng)費  。

“ 208011就業(yè)補(bǔ)助”  225.42 萬元,，包括：“2081199其他殘疾人事業(yè)支出” 225.42  萬元,，主要用于  長聘人員經(jīng)費  。

“ 20828退役軍人管理事務(wù)”  250.03  萬元,，包括：“ 2082850事業(yè)運(yùn)行” 250.03  萬元,，主要用于  退役軍人服務(wù)站事業(yè)人工資保險公積金等  。

7,、“210衛(wèi)生健康支出” 150 萬元,，與2024年預(yù)算相比減少 7 萬元,，主要原因是 減少項目支出，構(gòu)建節(jié)約型政府 ,，其中：

“ 21001衛(wèi)生健康管理事務(wù)” 146 萬元,，包括：“ 210199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出” 146 萬元，主要用于  精神障礙患者家庭以獎代補(bǔ)人數(shù),、老年健康御險 ,。

“ 21007計劃生育事務(wù)” 4 萬元，包括：“  2100717計劃生育服務(wù)” 4 萬元,，主要用于  計劃生育補(bǔ)助 ,。

8、“ 211節(jié)能環(huán)保支出” 1110 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 305 萬元,，主要原因是 增加農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生支出  ，其中：

“ 21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”  140  萬元,，包括：“2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出” 140 萬元，主要用于  環(huán)境保護(hù),、環(huán)保巡查 ,、企業(yè)核查 。

“ 21102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察”  35  萬元,，包括：“2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出” 35 萬元,，主要用于  環(huán)境空氣監(jiān)測站運(yùn)維 。

“ 21103 污染防治”  33  萬元,，包括：“2110301大氣” 30 萬元,，主要用于   密目網(wǎng)采購 ；“ 2110702 土壤” 3 萬元,，主要用于   優(yōu)先監(jiān)管地塊監(jiān)測 ,。

“ 21104 自然生態(tài)保護(hù)”  902  萬元，包括：“2110401生態(tài)保護(hù)” 30 萬元,，主要用于  野保防火野保,、防火、濕地生態(tài)環(huán)境治理等 ,；“2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)” 872 萬元,，主要用于  污水處理廠運(yùn)營管理、污水在線監(jiān)測,、污泥清運(yùn),、環(huán)衛(wèi)一體化等 。

9,、“212城鄉(xiāng)社區(qū)支出” 2255.43 萬元,，與2024年預(yù)算相比減少  1673.32 萬元,，主要原因是   市容環(huán)境維護(hù)、垃圾分類費用,、違建拆除等減少   ,，其中：

“ 21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”  1673.32  萬元，包括：“2120104城管執(zhí)法” 998.76 萬元,，主要用于 城管執(zhí)法人員工資保險公積金等  ,；包括：“2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出” 320.67 萬元，主要用于 社區(qū)居委會工作經(jīng)費,、社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費  ,；

“ 21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”  361  萬元，包括：“ 2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”  361  萬元,，主要用于 居委會辦公用房維修,、供暖管線改造、港西工業(yè)園區(qū)等  ,。

“ 21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生” 575 萬元,，包括：“ 2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生” 575 萬元，主要用于  市容環(huán)境維護(hù),、垃圾分類,、病媒消殺、舊樓區(qū)物業(yè)補(bǔ)貼等 ,。

10,、“213農(nóng)林水支出” 1237.7 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 24.45 萬元,，主要原因是  增加綠化管護(hù)支出 ,，其中：

“ 21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村” 522.7 萬元，包括：“2130104事業(yè)運(yùn)行” 308.22 萬元,，主要用于 農(nóng)服中心人員工資保險公積金等  ,；“2130152對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助” 13.2 萬元，主要用于 選調(diào)生到村工作資金  ,；“2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出” 201.28 萬元,，主要用于 各村及濕地打草、鄉(xiāng)村振興,、農(nóng)業(yè)種植,、農(nóng)田管護(hù)、人居環(huán)境等,。

“ 21302林業(yè)和草原”  84  萬元,，包括：“ 2130299其他林業(yè)和草原支出”  84  萬元，主要用于 綠化土地流轉(zhuǎn),、綠化管護(hù)  ,。

“ 21303水利”  307  萬元,，包括：“ 2130305 水利工程建設(shè)”  307 萬元，主要用于 泵站,、提質(zhì)增效工程維修移交,、水表出戶、水利設(shè)施運(yùn)行  ,；“ 2130314防汛”  12  萬元,，主要用于 防汛支出  ；“2130399 其他水利支出” 245  萬元,，主要用于 河道巡查,、河長制監(jiān)控、溝渠水體治理等  ,。

“ 21307 農(nóng)村綜合改革”  324  萬元,，包括：“ 2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助”  324  萬元，主要用于 村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)  ,。

11,、“224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出” 118 萬元，與2024年預(yù)算相比減少 52 萬元,，主要原因是 厲行節(jié)約,，安全支出減少 ，其中：

“ 22401應(yīng)急管理事務(wù)” 99 萬元,，包括：“ 2240106安全監(jiān)管” 99 萬元,，主要用于 安全生產(chǎn)檢查,、安全宣傳等,。

“ 22402消防救援事務(wù)” 19 萬元，包括：“ 2240299其他消防救援事務(wù)” 19 萬元,，主要用于 消防支出,。

12、“229 其他支出” 75 萬元,，與2024年預(yù)算相比沒有變動,，其中：

“ 22999其他支出”  75 萬元，包括：“2299999其他支出”  75  萬元,，主要用于  東西部對口幫扶支出 ,。

六、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出  6124.72  萬元,，與2024年預(yù)算相比增加  567.77  萬元,，主要原因是   人員工資細(xì)項調(diào)整   。其中：

人員經(jīng)費  5613.66  萬元,，主要包括：主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、績效工資,、養(yǎng)老保險,、醫(yī)療保險、職業(yè)年金,、住房公積金等,。

公用經(jīng)費  511.06  萬元，主要包括：辦公費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、差旅費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費等。

七,、關(guān)于財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排  31  萬元,，與2024年預(yù)算相比減少 0.1  萬元，主要原因是  厲行節(jié)約,，減少三公經(jīng)費支出      ,。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費預(yù)算   0  萬元，與2024年預(yù)算相比增加  0  萬元,，主要原因是 無預(yù)算支出       ,。

（二）2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費預(yù)算  30  萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費  15  萬元,，與2024年預(yù)算相比減少  14.6  萬元,，主要原因是   厲行節(jié)約，減少公車運(yùn)行支出    ,；公務(wù)用車購置費    15 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加  15  萬元，主要原因是  單位公車?yán)匣?，需更?/span>      ,。

（三）2025年公務(wù)接待費預(yù)算  1  萬元，與2024年預(yù)算相比減少  0.5  萬元,，主要原因是  厲行節(jié)約,，減少公務(wù)接待費    。

八,、關(guān)于財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門政府性基金預(yù)算支出  1445.15  萬元,，與2024年預(yù)算相比減少   3511.2   萬元,，主要原因是  港西工業(yè)園區(qū)專項債結(jié)轉(zhuǎn)減少     。

（二）具體情況

1,、 “229 其他支出”  1221.95  萬元,，與2024年預(yù)算相比減少 3509.21  萬元，主要原因是  港西工業(yè)園區(qū)專項債結(jié)轉(zhuǎn)減少  ,，其中：

“22904其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”  1221.95  萬元,，包括：“2290402 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出” 1221.95  萬元，主要用于  港西工業(yè)園區(qū)專項債建設(shè)支出  ,。

2,、“232 債務(wù)付息支出”  223.2  萬元，與2024年預(yù)算相比沒有變動,，主要原因是  港西工業(yè)園區(qū)專項債利息  ,，其中：

“23204地方政府專項債務(wù)付息支出”  223.2  萬元，包括：“2320498其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出” 223.2  萬元,，主要用于  港西工業(yè)園區(qū)專項債利息  ,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年本部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

本部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算  511.06  萬元，包括辦公費  10 萬元,、手續(xù)費 0.1萬元,、水費  33.99  萬元、電費  22.62  萬元,、郵電費  54 萬元,、差旅費 4.5 萬元、培訓(xùn)費  1  萬元,、公務(wù)接待費  1  萬元,、工會經(jīng)費  52.76  萬元,、福利費  68.23  萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費  15  萬元、其他交通費用  101.47  萬元,、其他商品服務(wù)支出  131.39 萬元,、公務(wù)用車購置  15  萬元。

（二）政府采購情況

本部門2025年安排政府采購預(yù)算  2292   萬元,，其中：政府采購貨物支出  35   萬元,、政府采購工程支出  88  萬元、政府采購服務(wù)支出  2169  萬元,。主要項目是：垃圾分類項目  240  萬元,，農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化項目  420  萬元,、市容環(huán)境治理   250  萬元、物業(yè)服務(wù)項目  170 萬元,、污水處理項目  302  萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底，本部門各單位共有車輛   9  輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車  0   輛,、機(jī)要通信用車  1 輛,、應(yīng)急保障用車  1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車     7  輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部服務(wù)用車 0  輛、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括   無   ,。單價（賬面原值）100萬以上的設(shè)備 1 臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2025年實行績效目標(biāo)管理的項目  40  個,，涉及預(yù)算金額   12268.43  萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分  2025年部門預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三、2025年支出預(yù)算總表

四,、2025年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2025年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2025年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十,、2025年項目支出預(yù)算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預(yù)算表

      十二、關(guān)于空表的說明

1.本部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表