天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。
   2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會(huì)治理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。
   3.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。
   4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。
   5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收。
   6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
   7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué),、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng)，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,。
   8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利,、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。
   9.實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。
   10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。
   11.做好民族、宗教,、僑務(wù)等工作,。
   12.完成區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處內(nèi)設(shè)21個(gè)職能科室,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處部門（本級(jí)）

第二部分  2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

十二,、關(guān)于空表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2023年度收入,、支出決算總計(jì)209,265,698.68元，與2022年度相比,，收,、支總計(jì)各增加54,933,673.66元，增長35.59%，主要原因是：港西工業(yè)園區(qū)專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目收入,、支出增加,。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2023年度本年收入合計(jì)209,265,698.68元,，與2022年度相比增加54,933,673.66元,，主要原因是：港西工業(yè)園區(qū)專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目收入增加。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入173,715,154.78元,，占83.01%,；

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入35,550,543.90元，占16.99%,。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2023年度本年支出合計(jì)209,265,698.68元，與2022年度相比增加54,933,673.66元,，主要原因是：港西工業(yè)園區(qū)專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目支出增加,。

其中：基本支出62,252,571.60元，占29.75%,；

項(xiàng)目支出147,013,127.08元,，占70.25%。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)209,265,698.68元，與2022年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加54,933,673.66元，增長35.59%,，主要原因是：港西工業(yè)園區(qū)專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目收入,、支出增加。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)173,715,154.78元,，占本年支出合計(jì)的83.01%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加19,383,129.76元,，增長12.56%,，主要原因是：港西工業(yè)園區(qū)基建建設(shè)支出增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出173,715,154.78元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出78,088,061.97元,，占44.95%,；公共安全支出5,162,166.86元，占2.97%；科學(xué)技術(shù)支出350,000.00元,，占0.20%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出4,649,078.27元，占2.68%,；衛(wèi)生健康支出1,178,447.50元,，占0.68%；節(jié)能環(huán)保支出7,015,235.57元,，占4.04%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出64,221,990.74元，占36.97%,；農(nóng)林水支出10,373,879.31元,，占5.97%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,526,294.56元,，占1.45%,；其他支出150,000.00元，占0.09%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為178,988,300.00元,，支出決算為173,715,154.78元，完成年初預(yù)算的97.05%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為68,198,500.00元,，支出決算為50,908,352.34元，完成年初預(yù)算的74.65%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要用于行政人員經(jīng)費(fèi),、單位管理維護(hù)等項(xiàng)目，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為25,681,500.00元,，支出決算為21,824,859.02元，完成年初預(yù)算的84.98%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要用于事業(yè)人員和多種用人員支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用。
   3.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,776,000.00元,，支出決算為5,354,850.61元,，完成年初預(yù)算的92.71 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員退休。
   4.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,013,500.00元,，支出決算為5,162,166.86 元,，完成年初預(yù)算的128.62 %,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用調(diào)劑預(yù)算用于轄區(qū)安保服務(wù)和綜合指揮中心支出使用。
   5.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算為350,000.00元,，支出決算為350,000.00元,，完成追加預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加預(yù)算用于智能制造專項(xiàng)。
   6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算為984,000.00元,，支出決算為984,000.00元,完成追加預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加預(yù)算用于儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼專項(xiàng),。
   7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,440,000.00元,，支出決算為 2,286,252.27元,完成年初預(yù)算的 51.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于戶籍居民華北油田民生服務(wù),、居委會(huì)房屋租賃,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用。
   8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為22,800.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于退役軍人慰問支出使用。
   9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,367,100.00元,，支出決算為1,356,026.00元,完成年初預(yù)算的99.19%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照事業(yè)人員按照事業(yè)人員工資實(shí)際資金申請(qǐng)。
   10.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為127,300.00元,，支出決算為41,047.50元,，完成年初預(yù)算的32.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要用于計(jì)劃生育藥費(fèi),，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。

11.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,700,000.00元，支出決算為1,137,400.00元,，完成年初預(yù)算的66.91%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因主要用于精神病患者家屬支出，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款） 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,180,000.00元,，支出決算為5,103,353.75元，完成年初預(yù)算的98.52%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照污水處理項(xiàng)目實(shí)際支付,。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,770,000.00元，支出決算為1,911,881.82元,，完成年初預(yù)算的69.02%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因主要用于環(huán)保巡查、苫蓋項(xiàng)目,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算為11,477,000.00元，支出決算為10,771,026.25元,，完成年初預(yù)算的93.85%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少,。
   15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為7,140,000.00元,，支出決算為21,107,026.56元,，完成年初預(yù)算的295.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算用于上年港西工業(yè)區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,。
   16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為27,090,000.00元,，支出決算為32,343,937.93元，完成年初預(yù)算的119.39%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因使用調(diào)劑預(yù)算用于環(huán)衛(wèi)一體化,、垃圾分類、病媒消殺等項(xiàng)目,。
   17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,295,000.00元,，支出決算為3,453,606.71元，完成年初預(yù)算的 104.81%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于農(nóng)服中心新招錄人員,。
   18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）年初預(yù)算為650,000.00元，支出決算為450,000.00元,，完成年初預(yù)算的 69.23%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要用于放心菜種植，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,992,000.00元,，支出決算為1,772,164.32元，完成年初預(yù)算的 88.96%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照雜草清除,、糧食面積測(cè)繪等各類農(nóng)村支出實(shí)際支付。

20.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,130,000.00元,，支出決算為954,422.58元,，完成年初預(yù)算的84.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照水利工程支出實(shí)際支付,。

21.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）年初預(yù)算為100,000.00元,，支出決算為0.00元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年未開展相關(guān)項(xiàng)目未發(fā)生支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用,。
   22.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水文測(cè)報(bào)（項(xiàng)）年初預(yù)算為50,000.00元，支出決算為0.00元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未開展相關(guān)項(xiàng)目未發(fā)生支出,，剩余預(yù)算調(diào)劑使用。

23.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,484,000.00元,，支出決算為3,743,685.70元,，完成年初預(yù)算的150.71%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于河湖灣治理項(xiàng)目。
   24.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,426,400.00元,，支出決算為911,292.96元,，完成年初預(yù)算37.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是安監(jiān)執(zhí)法中隊(duì)人員整建制劃轉(zhuǎn)到應(yīng)急局,。
   25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,150,000.00元,，支出決算為1,079,670.00元，完成年初預(yù)算93.88%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照消防及安全生產(chǎn)事務(wù)實(shí)際支付,。

26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款） 其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為535,331.6元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于應(yīng)急管理支出,。
   27.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為750,000.00元，支出決算為150,000.00元,，完成年初預(yù)算20%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中此項(xiàng)預(yù)算余額收回。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)62,252,571.60元,，與2022年度相比增加5,495,779.01元，主要原因是：人員晉職晉級(jí)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi),。其中：

人員經(jīng)費(fèi)56,613,101.56元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金

公用經(jīng)費(fèi)5,639,470.04元,，主要包括辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2023年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入35,550,543.90元,，支出35,550,543.90元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2022年度相比,，政府性基金財(cái)政撥款支出增加35,550,543.90元，增長100.00%,，主要原因是：港西工業(yè)園區(qū)專項(xiàng)債建設(shè)支出增加,。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算311,100.00元,，支出決算240,110.60元,，與2023年預(yù)算相比減少70,989.40元，完成預(yù)算的77.18%,；較上年增加73,537.74元,，增長44.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本著厲行節(jié)約的原則,，嚴(yán)格控制公車使用頻次,，節(jié)約公車油費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本年度防汛巡視用車需求較上年大幅增加,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算291,100.00元,，支出決算240,110.60元，與預(yù)算相比減少50,989.40元,，完成預(yù)算的82.48%,；較上年增加73,537.74元，增長44.15%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格控制公車使用頻次,，節(jié)約公車油費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本年度防汛巡視用車需求較上年大幅增加,。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算291,100.00元,，支出決算240,110.60元，與預(yù)算相比減少50,989.40元,，完成預(yù)算的82.48%,；較上年增加73,537.74元，增長44.15%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本著厲行節(jié)約的原則嚴(yán)格控制公車使用頻次,，節(jié)約公車油費(fèi)等運(yùn)維費(fèi)；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本年度防汛巡視用車需求較上年大幅增加,。

截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為9輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi),。

2023年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算20,000.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比減少20,000.00元，完成預(yù)算的0.00%,；較上年持平,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5,639,470.04元,，比2022年增加668,983.49元,，增長13.46%。主要原因是：根據(jù)單位工作需要,，據(jù)實(shí)支出,。

十一、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2023年政府采購支出總額33,179,576.17元,，其中：政府采購貨物支出1,063,526.00元,、政府采購工程支出758,272.00元、政府采購服務(wù)支出31,357,778.17元,。授予中小企業(yè)合同金額33,179,576.17元,，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額33,179,576.17元,，占政府采購支出總額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處共有車輛9輛，其中：機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備1臺(tái)（套）,。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2023年度已對(duì)28個(gè)區(qū)級(jí)項(xiàng)目開展績效自評(píng),，涉及金額147,013,127.30元,。自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開。

本部門2023年度未開展部門評(píng)價(jià),。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

1,、天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年度社會(huì)保障和就業(yè)支出4,649,078.27元,，其中：

“人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”984,000.00元,，包括其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出，主要用于:儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼,。
   “民政管理事務(wù)” 2,286,252.27元,，包括“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”，主要用于:居委會(huì)房屋租賃,、油田民生服務(wù)等支出,。
   “退役軍人管理事務(wù)”1,378,826.00元，包括“擁軍優(yōu)屬”和“事業(yè)運(yùn)行”,，主要用于：退役軍人慰問支出和退役軍人辦人員工資,、保險(xiǎn)等支出。
   2,、天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年度醫(yī)療衛(wèi)生支出1,178,447.50元,，其中:
   “計(jì)劃生育事務(wù)”41,047.50元，主要用于計(jì)劃生育藥費(fèi)支出,。
   “其他衛(wèi)生健康支出”1,137,400.00元,，主要用于精神病患者家屬相關(guān)支出。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。