天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2024年部門預算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責

二,、機構(gòu)設置情況

第二部分  2024年部門預算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預算總表的說明

四、關(guān)于2024年財政撥款收支預算總表的說明

五、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

八、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預算表

一、2024年收支預算總表

二,、2024年收入預算總表

三,、2024年支出預算總表

四、2024年財政撥款收支預算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九、2024年財政撥款政府采購預算表

十,、2024年項目支出預算表

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十二、2024年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

   一,、主要職責

   1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施。

2.在區(qū)人民政府領導下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性、群眾性工作履行組織領導,、綜合協(xié)調(diào),、社會治理、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查職責,。

3.加強社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務和良好的發(fā)展環(huán)境,。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強農(nóng)村基礎設施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設,；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應急和公共突發(fā)事件的處置工作。

5.負責街道經(jīng)濟管理工作,，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,，積極推進項目建設；負責經(jīng)濟運行分析工作,；指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變,，組織引導農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,，促進農(nóng)民增收。

6.負責轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

 7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育、科學,、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負責人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設社會主義精神文明,。

8.負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會救濟,、社會福利、社會保險,、就失業(yè)管理服務,、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作；負責城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,；整合社區(qū)資源,，加強村（居）服務設施的基礎建設。

9.實施社區(qū)管理,，促進社區(qū)建設,，指導、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負責財政預決算和收支管理,，配合稅務部門組織完成各項稅收,。

11.做好民族,、宗教、僑務等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作。

   二,、機構(gòu)設置情況

  海濱街道辦事處內(nèi)設  21  個職能處室,；下轄  1  個預算單位。

   納入海濱街道辦事處2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處本級

第二部分 2024年部門預算情況說明

  一,、關(guān)于2024年收支預算總表的說明

  按照綜合預算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入  15211  萬元,、政府性基金預算撥款收入  223.2  萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入  0  萬元、納入財政專戶的教育收費撥款   0 萬元,、其他事業(yè)收入   0 萬元,、經(jīng)營收入   0 萬元、上級補助收入 0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入  0  元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  4745.25  萬元,；支出包括：一般公共服務支出 8381.35  萬元,、公共安全支出  366  萬元、科學技術(shù)支出  3  萬元、社會保障和就業(yè)支出 123.75 萬元,、衛(wèi)生健康支出  157  萬元,、節(jié)能環(huán)保支出  805 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  3930.74  萬元,、農(nóng)林水支出  1213.25  萬元,、災害防治及應急管理支出  170  萬元、其他支出 4806.16 萬元,、債務付息支出  223.2 萬元,。海濱街2024年收支總預算 20179.45  萬元。

  二,、關(guān)于2024年收入預算總表的說明

本部門2024年部門預算收入 20179.45  萬元,，與2023年預算相比增加 2057.42  萬元，主要原因是  港西工業(yè)園區(qū)專項債結(jié)轉(zhuǎn)  ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  4745.25  萬元,，占  23.51  %；一般公共預算  15211  萬元,，占  75.38  %,；政府性基金預算  223.2  萬元，占  1.11  %,；國有資本經(jīng)營預算  0 萬元,，占  0  %；納入財政專戶的教育收費撥款   0 萬元,，占  0 %,；其他事業(yè)收入  0  萬元，占  0  %,；經(jīng)營收入  0  萬元,，占  0  %；上級補助收入  0  萬元,，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬元，占  0  %,；其他收入  0  萬元,，占  0  %。

  三,、關(guān)于2024年支出預算總表的說明

本部2024年支出預算 20179.45  萬元,，與2023年預算相比增加2057.42 萬元，主要原因是   港西工業(yè)園區(qū)專項債結(jié)轉(zhuǎn)   ,。其中：基本支出  5556.95  萬元,，占  27.54  %,；項目支出   14622.5 萬元，占  72.45  %,；經(jīng)營支出  0  萬元,，占  0  %；上繳上級支出  0   萬元,，占  0  %,；對附屬單位補助支出  0  萬元，占  0  %,。

   四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預算總表的說明

   本部門2024年財政撥款收入預算  20179.45   萬元，與2023年預算相比增加   2057.42    萬元,，主要原因是  港西工業(yè)園區(qū)專項債結(jié)轉(zhuǎn) ,。收入包括：一般公共預算撥款收入  15211  萬元、政府性基金預算撥款收入  223.2  萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入  0  萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  4745.25  萬元。2024年財政撥款支出預算   20179.45  萬元,，與2023年預算相比增加   2057.42    萬元,，主要原因是  港西工業(yè)園區(qū)專項債結(jié)轉(zhuǎn) 。支出包括：一般公共服務支出 8381.35  萬元,、公共安全支出  366  萬元,、科學技術(shù)支出  3  萬元、社會保障和就業(yè)支出 123.75 萬元,、衛(wèi)生健康支出  157  萬元,、節(jié)能環(huán)保支出  805 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  3930.74  萬元,、農(nóng)林水支出  1213.25  萬元、災害防治及應急管理支出  170  萬元,、其他支出 4806.16 萬元,、債務付息支出  223.2 萬元。

  五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預算支出  15233.1  萬元,，與2023年預算相比減少  2665.73  萬元，主要原因是 厲行節(jié)約,，減少工程服務項目支出  ,。

（二）具體情況

1、“201一般公共服務支出” 8381.35  萬元,，與2023年預算相比減少 1584.25 萬元,，主要原因是   人員工資細項調(diào)整,，厲行節(jié)約過緊日子，減少項目類支出   ,，其中：

“ 20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務”  7835.86  萬元,，包括：“2010301行政運行”  5831.97  萬元，主要用于  日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費,，公務員工資保險公積金等,、街鎮(zhèn)預留資金  ；“2010350事業(yè)運行”  2003.89  萬元,，主要用于 日常運轉(zhuǎn)支出,，事業(yè)人員及多種用工人員工資等 。

“ 20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務”  545.49  萬元,，包括：“ 2013150事業(yè)運行”  545.49  萬元,，主要用于  事業(yè)人工資保險公積金等  。

2,、“204  公共安全支出” 366 萬元,，與2023年預算相比減少 35.35 萬元，主要原因是  維穩(wěn)經(jīng)費壓減   ,，其中：

“ 20499其他公共安全支出”  366 萬元,，包括：“2049999其他公共安全支出”  366  萬元，主要用于  綜治信訪維穩(wěn),、智慧平安社區(qū)建設等支出 ,。

3、“208社會保障和就業(yè)支出” 123.75 萬元,，與2023年預算相比增加 456.96萬元,，主要原因是 減少項目支出  ，其中：

“ 20828退役軍人管理事務”  123.75  萬元,，包括：“ 2082850事業(yè)運行” 123.75  萬元,，主要用于  退役軍人服務站事業(yè)人工資保險公積金等  。

4,、“210衛(wèi)生健康支出” 157 萬元,，與2023年預算相比減少 25.73 萬元，主要原因是 減少項目支出,，構(gòu)建節(jié)約型政府 ,，其中：

“ 21001衛(wèi)生健康管理事務” 146 萬元，包括：“ 210199其他衛(wèi)生健康管理事務支出” 146 萬元,，主要用于  精神障礙患者家庭以獎代補人數(shù),、老年健康御險 。

“ 21007計劃生育事務” 11 萬元,，包括：“  2100717計劃生育服務” 11 萬元,，主要用于  計劃生育保險,、補助 。

5,、“ 211節(jié)能環(huán)保支出” 805 萬元,，與2023年預算相比增加 10 萬元，主要原因是 增加污染地塊土壤調(diào)查支出,，其中：

“ 21104 自然生態(tài)保護” 440 萬元,，包括：“2110402農(nóng)村環(huán)境保護” 440 萬元，主要用于  污水處理廠運營管理,、污水在線監(jiān)測,、污泥清運等 。

“ 21199 其他節(jié)能環(huán)保支出” 365 萬元,，包括：“ 2119999其他節(jié)能環(huán)保支出” 365 萬元,，主要用于  環(huán)境保護、環(huán)保巡查 ,、裸露地面苫蓋 ,。

6、“212城鄉(xiāng)社區(qū)支出” 3928.75 萬元,，與2023年預算相比減少 641.95 萬元,，主要原因是   退休場館運轉(zhuǎn)支出減少、垃圾分類費用,、違建拆除等減少   ,，其中：

“ 21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”  1024.45  萬元，包括：“2120104城管執(zhí)法” 1024.45 萬元,，主要用于 城管執(zhí)法人員工資保險公積金等  ,；

“ 21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”  682.3  萬元，包括：“ 2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出”  682.3  萬元,，主要用于 居委會辦公用房維修,、供暖管線改造、港西工業(yè)園區(qū)等  ,。

“ 21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生” 2222 萬元,，包括：“ 2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生” 2222 萬元，主要用于  市容環(huán)境維護,、垃圾分類、病媒消殺,、農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化等支出 ,。

7、“213農(nóng)林水支出” 1213.25 萬元,，與2023年預算相比增加 243.15 萬元,，主要原因是  增加河湖灣巡查治理支出 ,，其中：

“ 21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村”  745.1 萬元，包括：“2130104事業(yè)運行” 312.9 萬元,，主要用于 農(nóng)服中心人員工資保險公積金等  ,；“2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出” 432.2 萬元，主要用于 各村及濕地打草,、鄉(xiāng)村振興,、綠化管護等。

“ 21303水利”  468.15  萬元,，包括：“ 2130305 水利工程建設”  150 萬元,，主要用于 泵站、提質(zhì)增效工程維修移交,、水表出戶,、水利設施運行  ；“2130399 其他水利支出”  318.15  萬元,，主要用于 河道巡查,、河長制監(jiān)控、溝渠水體治理等  ,。

8,、“224災害防治及應急管理支出” 170 萬元，與2023年預算相比減少 187.64 萬元,，主要原因是 安監(jiān)中隊人員調(diào)出,，工資減少 ，其中：

“ 22401應急管理事務” 170 萬元,，包括：“ 2240106安全監(jiān)管” 170 萬元,，主要用于 安全生產(chǎn)檢查、安全宣傳等,。

9,、“229 其他支出” 75 萬元，與2023年預算相比沒有變動,，其中：

“ 22999其他支出”  75 萬元,，包括：“2299999其他支出”  75  萬元，主要用于  東西部對口幫扶支出 ,。

 

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

本部門一般公共預算基本支出  5556.95  萬元，與2023年預算相比減少  938.69  萬元,，主要原因是   人員工資細項調(diào)整  ,。其中：

人員經(jīng)費  5007.29  萬元，主要包括：主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金,、績效工資、養(yǎng)老保險,、醫(yī)療保險,、職業(yè)年金、住房公積金等,。

公用經(jīng)費  549.66  萬元,，主要包括：辦公費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、差旅費,、勞務費、工會經(jīng)費,、福利費等,。

  七、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排  31.1  萬元,，與2023年預算相比減少   0.01 萬元,，主要原因是  厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費支出  ,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預算   0  萬元,，與2023年預算相比增加  0  萬元，主要原因是   無預算支出     ,。

（二）2024年公務用車購置及運行費預算  29.6  萬元,，其中公務用車運行費  29.6  萬元，與2023年預算相比增加  0.49  萬元,，主要原因是   轄區(qū)公務用車范圍大    ,；公務用車購置費  0  萬元，與2023年預算相比增加  0  萬元,，主要原因是    暫無計劃    ,。

（三）2024年公務接待費預算  1.5  萬元，與2023年預算相比減少    0.5  萬元,，主要原因是 厲行節(jié)約,，減少公務接待費       。

   八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門政府性基金預算支出 4956.35   萬元,，與2023年預算相比增加  4733.15  萬元，主要原因是   港西工業(yè)園區(qū)專項債結(jié)轉(zhuǎn)     。

（二）具體情況

1,、 “212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出”  1.99  萬元，與2023年預算相比增加  1.99  萬元,，主要原因是  河湖長獎勵資金結(jié)轉(zhuǎn)  ,，其中：

“21208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”  1.99  萬元，包括：“2120816 農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出” 1.99  萬元,，主要用于  河湖長制相關(guān)支出  ,。

2、“229 其他支出”  4731.16  萬元,，與2023年預算相比增加  4731.16  萬元,，主要原因是  港西工業(yè)園區(qū)專項債  ，其中：

“22904其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出”  4731.16  萬元,，包括：“2290402 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出” 4731.16  萬元,，主要用于  港西工業(yè)園區(qū)專項債建設支出  。

3,、“232 債務付息支出”  223.2  萬元,，與2022年預算相比沒有變動，主要原因是  港西工業(yè)園區(qū)專項債利息  ,，其中：

“23204地方政府專項債務付息支出”  223.2  萬元,，包括：“2320498 其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出” 223.2  萬元，主要用于  港西工業(yè)園區(qū)專項債利息  ,。

   九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明

2024年海濱街部門預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

   十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算  549.66  萬元,，包括辦公費  26 萬元、手續(xù)費 0.25 萬元,、水費  37  萬元,、電費 15 萬元、郵電費  8 萬元,、取暖費 14萬元,、物業(yè)管理費 15 萬元、差旅費 4.5 萬元,、維修（護）費  7 萬元,、租賃費  2  萬元、會議費 1.8 萬元,、培訓費  1  萬元,、公務接待費  1.5  萬元、委托業(yè)務費  9 萬元、工會經(jīng)費55.19萬元,、福利費 71.13 萬元,、公務用車運行維護費 29.6 萬元、其他交通費用110.92萬元,、其他商品服務支出 140.77萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2024年安排政府采購預算  2774  萬元，其中：政府采購貨物支出   0  萬元,、政府采購工程支出  0  萬元,、政府采購服務支出  2774  萬元。主要項目是：垃圾分類項目  600  萬元,，農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化項目  702  萬元,、市容環(huán)境治理項目  412 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛  9   輛,，其中：副部（省）級及以上領導用車  0  輛,、主要領導干部用車  0   輛,、機要通信用車    1 輛、應急保障用車  1  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車  7  輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車   0輛、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括      無   。單價50萬元以上的通用設備  2  臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備  1 臺（套）,。

（四）預算績效情況說明

本部門2024年實行績效目標管理的項目  22  個，涉及預算金額           14622.5 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2024年部門預算表

一,、2024年收支預算總表

二,、2024年收入預算總表

三、2024年支出預算總表

四,、2024年財政撥款收支預算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九、2024年財政撥款政府采購預算表

十,、2024年項目支出預算表  

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十二、2024年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、 本部門2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表為空表。