天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年度部門(mén)決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類(lèi)列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收支決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn),、方針、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。

3.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。

4.做好城市管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè)；配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收,。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪(fǎng)工作,；做好普法依法治理、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

  7.配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)教育,、科學(xué),、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng)，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利,、社會(huì)保險(xiǎn)、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。

9.實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門(mén)組織完成各項(xiàng)稅收,。

11.做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處內(nèi)設(shè) 21 個(gè)職能科室,；納入天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處部門(mén)本級(jí)

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年度收入、支出決算總計(jì)154,332,025.02元,，與2021年度相比,，收、支總計(jì)各減少14,551,159.53元,，下降8.62%,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少，城鄉(xiāng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出減少,，厲行節(jié)約壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

二、收入決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年度本年收入合計(jì)154,332,025.02元,，與2021年度相比減少14,551,159.53元,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少，城鄉(xiāng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出減少,，厲行節(jié)約壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入154,332,025.02元，占100.00%,。

三,、支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年度本年支出合計(jì)154,332,025.02元，與2021年度相比減少14,551,159.53元,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少,，城鄉(xiāng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出減少，厲行節(jié)約壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出56,756,792.59元,，占36.78%,；項(xiàng)目支出97,575,232.43元，占63.22%,。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)154,332,025.02元,，與2021年度相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少14,551,159.53元,，下降8.62%,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少，城鄉(xiāng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出減少,，厲行節(jié)約壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)154,332,025.02元,，占本年支出合計(jì)的100.00%,，與2021年度相比，減少14,551,159.53元,，下降8.62%,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少，城鄉(xiāng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出減少,，厲行節(jié)約壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154,332,025.02元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出70,204,963.15元,，占45.49%,；公共安全支出4,013,873.85元，占2.60%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出8,227,322.91元,，占5.33%；衛(wèi)生健康支出1,185,385.00元,，占0.77%；節(jié)能環(huán)保支出7,837,848.56元,，占5.08%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49,417,838.73元，占32.02%,；農(nóng)林水支出9,342,533.56元,，占6.05%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出210,000.00元，占0.14%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,292,259.26元,，占2.13%；其他支出600,000.00元,，占0.39%,。

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為167,570,000.00元，支出決算為154,332,025.02元,，完成年初預(yù)算的92.10%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為61,210,900元，支出決算為46,396,892.63元,，完成年初預(yù)算的75.8%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)減少，按規(guī)定將行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至其他宣傳事務(wù)支出使用,。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為18,627,800元,，支出決算為17,053,751.66元，完成年初預(yù)算的91.55%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)減少,。

3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為42,622,000元，支出決算為4,628,076.26 元,，完成年初預(yù)算的108.58%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增加事業(yè)人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，人員支出經(jīng)費(fèi)內(nèi)部調(diào)劑,。

4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,347,000元,，支出決算為2,010,278.6元，完成年初預(yù)算的85.5 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將宣傳經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至其他宣傳事務(wù)支出科目使用,，主要用于宣傳費(fèi)等,。

5.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為115,964元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因使用行政運(yùn)行調(diào)劑指標(biāo)用于創(chuàng)文清理支出,。

6.公共安全支出（類(lèi)）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,123,000元，支出決算為4,013,873.85 元,，完成年初預(yù)算的97.35 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度肇事肇禍精神障礙患者送醫(yī)及救治支出減少,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0 元，追加預(yù)算為1,716,000元,，支出決算為1,716,000元,完成追加預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算主要用于儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,940,000.00元,，支出決算為 5,193,347.71元,完成年初預(yù)算的 131.81%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出科目調(diào)劑指標(biāo)用于遠(yuǎn)景一村供暖補(bǔ)貼款

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為903,300元,，支出決算為1,317,975.2元,完成年初預(yù)算的145.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增加事業(yè)人員,，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,，人員支出經(jīng)費(fèi)內(nèi)部調(diào)劑。

10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，追加預(yù)算為1,185,385元,，支出決算為1,185,385元，完成追加預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算主要用于疫情防控專(zhuān)項(xiàng)支出,。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,500,000元，支出決算為2,267,200元,，完成年初預(yù)算的90.69%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按規(guī)定將環(huán)保巡查,、企業(yè)核查經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至質(zhì)保金及各種二類(lèi)費(fèi)項(xiàng)目使用。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,300,000元,，支出決算為1,193,276元,，完成年初預(yù)算的91.79%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按規(guī)定將裸露地面防塵苫蓋、采購(gòu)密目網(wǎng)經(jīng)費(fèi)調(diào)劑其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出科目使用,。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款） 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,500,000元,，支出決算為4,377,372.56元，完成年初預(yù)算的125.07%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按規(guī)定將行政運(yùn)行科目經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至污水處理廠(chǎng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)項(xiàng)目使用,。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算為10,523,600元，支出決算為9,646,366.87元,，完成年初預(yù)算的91.66%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為14,580,600元,，支出決算為15,622,699.66元,，完成年初預(yù)算的107.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因使用水利工程建設(shè)科目,、行政運(yùn)行科目調(diào)劑指標(biāo)用于聯(lián)盟村污水管網(wǎng)改造,。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為26,875,000元，支出決算為24,148,772.20元,，完成年初預(yù)算的89.86%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按規(guī)定將垃圾分類(lèi)箱經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至事業(yè)運(yùn)行科目下項(xiàng)目類(lèi)支出使用。

17.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,626,800元,，支出決算為2,605,908.75元,，完成年初預(yù)算的 99.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)服中心人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少,。

18.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,500,000元，支出決算為2,134,090元，完成年初預(yù)算的 85.36%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按規(guī)定將土地流轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至事業(yè)運(yùn)行科目下項(xiàng)目類(lèi)支出使用,。

19.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,200,000元，支出決算為780,293.42元,，完成年初預(yù)算的35.47%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將水庫(kù)泵站維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出科目使用。

20.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為699,862元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因使用其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出科目調(diào)劑指標(biāo)用于應(yīng)急防汛工程。

21.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,000,000元,，支出決算為1,078,641.43元,，完成年初預(yù)算53.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將農(nóng)業(yè)設(shè)施大棚蓄水池改造經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至綜合指揮中心及老舊辦公樓維修項(xiàng)目使用,。

22.農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為2,043,737.96元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用行政運(yùn)行科目調(diào)劑指標(biāo)用于大棚看護(hù),、供暖補(bǔ)貼,、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。

23.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，追加預(yù)算為210,000元,，支出決算為210,000元，完成追加預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算主要用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)特色小鎮(zhèn)專(zhuān)項(xiàng),。

24.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,449,800元，支出決算為2,156,058.12元,，完成年初預(yù)算88.01%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是安監(jiān)中隊(duì)人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）年初預(yù)算為400,000元,，支出決算為883,796.64元,，完成年初預(yù)算220.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用其他消防救援事務(wù)支出科目調(diào)劑指標(biāo)用于安全檢查支出,。

26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款） 其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為164,360.5元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用行政運(yùn)行科目調(diào)劑指標(biāo)用于防疫支出,。

27.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防事務(wù)（款） 其他消防事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為700,000元,，支出決算為88,044元，完成年初預(yù)算12.58%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將消防設(shè)施設(shè)備配置及維修經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至安全監(jiān)管科目使用,。

28.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為600,000.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因使用城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生科目調(diào)劑指標(biāo)用于東西部協(xié)作和對(duì)口支援,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)56,756,792.59元，與2021年度相比減少28,928,150.81元,，主要原因是：工資結(jié)構(gòu)調(diào)整人員支出減少,，節(jié)約開(kāi)支減少機(jī)關(guān)日常公用費(fèi)用。其中：人員經(jīng)費(fèi)51,786,306.04元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)4,970,486.55元,，主要包括辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算272,800元,，支出決算166,572.86元,，與2022年預(yù)算相比減少106,227.14元，完成預(yù)算的61.06 %,；較上年增加10,521.06元,，增長(zhǎng)6.74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則減少公車(chē)使用頻次導(dǎo)致公車(chē)油費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是由于疫情原因公車(chē)使用較上年增多,。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。2022年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0  人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算259,800元,，支出決算166,572.86元,，與預(yù)算相比減少93,227.14元，完成預(yù)算的64.12 %,；較上年增加10,521.06元,，增長(zhǎng)6.74%。其中：

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算259,800元,，支出決算166,572.86元,，與預(yù)算相比增加減少93,227.14元，完成預(yù)算的64.12 %,；較上年增加10,521.06元,，增長(zhǎng)6.74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則減少公車(chē)使用頻次導(dǎo)致公車(chē)油費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是由于疫情原因公車(chē)使用較上年增多,。截至2022年12月31日，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為9 輛,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。2022年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)與預(yù)算相比持平的主要原因是年度未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。2022年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)4,970,486.55元,，比2021年減少20,419,209.70元,，降低80.42%。主要原因是： 嚴(yán)格按照單位職工人數(shù)使用基本支出,，將大額維修維護(hù),、食堂管理、資產(chǎn)購(gòu)置及委托性業(yè)務(wù)歸口至項(xiàng)目支出,。      

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年政府采購(gòu)支出總額58,118,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出757,900.00元,、政府采購(gòu)工程支出1,848,700.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出55,511,400.00元。授予中小企業(yè)合同金額58,118,000.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額46,494,400.00元，占政府采購(gòu)支出總額的80.00%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  100 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100 %,。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處共有車(chē)輛9輛，其中：機(jī)要通信用車(chē)1輛,、應(yīng)急保障用車(chē)1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)7輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備1套,。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年度已對(duì)165個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，涉及金額96,929,381.02 元,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

1、天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年度社會(huì)保障和就業(yè)支出8227322.91元,，其中：

 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”1716000.00元,，包括其他

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出1716000.00，主要用于:儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼,。

“民政管理事務(wù)”5193347.71元,，包括“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”5193347.71元，主要用于:居委會(huì)和村委會(huì)維修改造,、宣傳,、華北油田民生服務(wù)等支出、村干部考核績(jī)效補(bǔ)貼,、黨支部書(shū)記補(bǔ)貼,、供暖補(bǔ)貼等。

“退役軍人管理事務(wù)”1317975.2元,，包括“事業(yè)運(yùn)行”1317975.2元,，主要用于:退役軍人辦人員工資、保險(xiǎn)等支出,。

2,、天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2022年度醫(yī)療衛(wèi)生支出1185385元，其中:

“公共衛(wèi)生”1185385元,，包括“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”1,185,385元,，主要用于疫情防控專(zhuān)項(xiàng)支出。

第四部分  名詞解釋

1.部門(mén)決算,。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。