海濱街道辦事處2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會(huì)治理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。

3.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。

5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng),，建設(shè)社會(huì)主義精神文明。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。

9.實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。

11.做好民族、宗教,、僑務(wù)等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

海濱街道辦事處內(nèi)設(shè) 21個(gè)職能處室,；下轄 1個(gè)預(yù)算單位。

納入海濱街道辦事處2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處本級(jí)

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算的原則,，海濱街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 17898.83 萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  223.2  萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入  0  萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入 0   萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元,、其他收入  0  萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出  9965.6  萬(wàn)元,、公共安全支出  401.35  萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出580.71 萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出  182.73  萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出  795 萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 4570.7 萬(wàn)元、農(nóng)林水支出 970.1 萬(wàn)元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 357.64 萬(wàn)元,、其他支出 75 萬(wàn)元、債務(wù)付息支出 223.2 萬(wàn)元,。海濱街2023年收支總預(yù)算 18122.03  萬(wàn)元,。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

海濱街2023年部門預(yù)算收入  18122.03  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  1365.03  萬(wàn)元,，主要原因是  增加工業(yè)園區(qū)及新入職人員支出、專項(xiàng)債利息支出  ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,，占  0  %；一般公共預(yù)算  17898.83  萬(wàn)元,，占 98.77 %,；政府性基金預(yù)算  223.2  萬(wàn)元，占  1.23  %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0   萬(wàn)元,，占  0  %；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；其他事業(yè)收入  0  萬(wàn)元，占  0  %,；經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元,，占  0  %；上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元，占  0  %,；其他收入  0  萬(wàn)元,，占  0  %。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

海濱街2023年支出預(yù)算  18122.03  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  1365.03 萬(wàn)元，主要原因是  增加工業(yè)園區(qū)及新入職人員支出,、專項(xiàng)債利息支出   ,。其中：基本支出  6495.64  萬(wàn)元，占  35.84  %,；項(xiàng)目支出   11626.39 萬(wàn)元,，占 64.16  %；經(jīng)營(yíng)支出  0  萬(wàn)元，占  0  %,；上繳上級(jí)支出   0  萬(wàn)元,，占  0  %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬(wàn)元,，占  0  %,。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

海濱街2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算 18122.03  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  1365.03 萬(wàn)元,，主要原因是  增加工業(yè)園區(qū)、新入職人員,、網(wǎng)格員等三方人員支出,、專項(xiàng)債利息支出  。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  17898.83  萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  223.2  萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入   0 萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬(wàn)元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算 18122.03  萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加  1365.03 萬(wàn)元,，主要原因是 增加工業(yè)園區(qū)及新入職人員支出,、專項(xiàng)債利息支出   。支出包括：一般公共服務(wù)支出  9965.6  萬(wàn)元,、公共安全支出  401.35  萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出580.71 萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出  182.73  萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出  795 萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 4570.7 萬(wàn)元、農(nóng)林水支出 970.1 萬(wàn)元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 357.64 萬(wàn)元,、其他支出 75 萬(wàn)元、債務(wù)付息支出 223.2 萬(wàn)元,。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

海濱街2023年一般公共預(yù)算支出   17898.83     萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加  1141.83  萬(wàn)元,，主要原因是  增加工業(yè)園區(qū),、新入職人員、網(wǎng)格員等三方人員支出  ,。

（二）具體情況

1,、“201一般公共服務(wù)支出”  9965.6  萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加 1320.81 萬(wàn)元，主要原因是   保障多種用工人員工資,，新招錄人員工資保險(xiǎn)公積金等   ,，其中：

“ 20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”  9388  萬(wàn)元，包括：“2010301行政運(yùn)行”  6819.85  萬(wàn)元,，主要用于  日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),，公務(wù)員工資保險(xiǎn)公積金等、街鎮(zhèn)預(yù)留資金  ,；“2010350事業(yè)運(yùn)行”  2568.15  萬(wàn)元,，主要用于 日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，事業(yè)人員及多種用工人員工資等 ,。

“ 20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”  577.6  萬(wàn)元,，包括：“ 2013150事業(yè)運(yùn)行”  577.6  萬(wàn)元，主要用于  事業(yè)人工資保險(xiǎn)公積金等  ,。

2,、“204  公共安全支出” 401.35 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少 10.95 萬(wàn)元,，主要原因是  維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)壓減   ,，其中：

“ 20499其他公共安全支出”  401.35 萬(wàn)元，包括：“2049999其他公共安全支出”  401.35  萬(wàn)元,，主要用于  綜治信訪維穩(wěn),、智慧平安社區(qū)建設(shè)等支出 。

3,、“208社會(huì)保障和就業(yè)支出” 580.71 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 96.38萬(wàn)元，主要原因是 增加農(nóng)村供暖補(bǔ)貼,，切實(shí)解決農(nóng)民問(wèn)題  ,，其中：

“ 20102民政管理事務(wù)” 444 萬(wàn)元，包括：“2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”  444  萬(wàn)元,，主要用于 華北油田民生服務(wù),、農(nóng)村供暖補(bǔ)貼、居委會(huì)辦公用房租金等 ,。

“ 20828退役軍人管理事務(wù)”  136.71  萬(wàn)元,，包括：“ 2082850事業(yè)運(yùn)行” 136.71  萬(wàn)元，主要用于  退役軍人服務(wù)站事業(yè)人工資保險(xiǎn)公積金等  ,。

4,、“210衛(wèi)生健康支出” 182.73 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加 182.73 萬(wàn)元,，主要原因是 增加精神障礙患者家屬以獎(jiǎng)代補(bǔ),、老年御險(xiǎn)補(bǔ)貼等 ,，其中：

“ 21007計(jì)劃生育事務(wù)” 12.73 萬(wàn)元，包括：“  2100717計(jì)劃生育服務(wù)” 12.73 萬(wàn)元,，主要用于  計(jì)劃生育保險(xiǎn),、補(bǔ)助 。

“ 21099 其他衛(wèi)生健康支出”  170  萬(wàn)元,，包括：“ 2109999其他衛(wèi)生健康支出” 170  萬(wàn)元,，主要用于  精神障礙患者家屬以獎(jiǎng)代補(bǔ)、老年御險(xiǎn)補(bǔ)貼等  ,。

5,、“ 211節(jié)能環(huán)保支出” 795 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加 65 萬(wàn)元,，主要原因是 增加污水處理廠運(yùn)營(yíng)管理支出,，其中：

“ 21104 自然生態(tài)保護(hù)” 518萬(wàn)元，包括：“2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)” 518 萬(wàn)元,，主要用于  污水處理廠運(yùn)營(yíng)管理,、污水在線監(jiān)測(cè)、污泥清運(yùn)等 ,。

“ 21199 其他節(jié)能環(huán)保支出” 277 萬(wàn)元,，包括：“ 2119999其他節(jié)能環(huán)保支出” 277 萬(wàn)元，主要用于  環(huán)境保護(hù),、環(huán)保巡查  ,。

6、“212城鄉(xiāng)社區(qū)支出” 4570.7 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少 627.22 萬(wàn)元，主要原因是   退休場(chǎng)館運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少,、工業(yè)園區(qū)費(fèi)用減少   ,，其中：

“ 21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”  1147.7  萬(wàn)元，包括：“2120104城管執(zhí)法” 1147.7 萬(wàn)元,，主要用于 城管執(zhí)法人員工資保險(xiǎn)公積金等  ,；

“ 21203 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”  714  萬(wàn)元，包括：“ 2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”  714  萬(wàn)元,，主要用于 居委會(huì)辦公用房維修,、供暖管線改造、退休場(chǎng)館維修維護(hù)等  ,。

“ 21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生” 2709 萬(wàn)元,，包括：“ 2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生” 2709 萬(wàn)元，主要用于  市容環(huán)境維護(hù),、垃圾分類,、病媒消殺,、農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化等支出 。

7,、“213農(nóng)林水支出” 970.1 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 37.42 萬(wàn)元，主要原因是  增加河湖灣巡查治理支出 ,，其中：

“ 21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村”  593.7 萬(wàn)元,，包括：“2130104事業(yè)運(yùn)行” 329.5 萬(wàn)元，主要用于 農(nóng)服中心人員工資保險(xiǎn)公積金等  ,；“2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展” 65 萬(wàn)元,，主要用于 放心菜基地補(bǔ)貼、宅基地測(cè)繪  ,；“2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出” 199.2 萬(wàn)元,，主要用于 各村及濕地打草、土地確權(quán)等

“ 21303水利”  376.4  萬(wàn)元,，包括：“ 2130305 水利工程建設(shè)”  113 萬(wàn)元,，主要用于 泵站及水利設(shè)施運(yùn)行、污水管網(wǎng)二期等支出  ,；“2130310水土保持（水利）”  10 萬(wàn)元,，主要用于 水土保持遙感核查  ；“2130313 水文測(cè)報(bào)”  5 萬(wàn)元,，主要用于 農(nóng)灌水水質(zhì)檢測(cè)  ,；“2130399 其他水利支出”  248.4 萬(wàn)元，主要用于 河道巡查,、河長(zhǎng)制監(jiān)控,、溝渠水體治理等  。

8,、“224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出” 357.64 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 2.66 萬(wàn)元，主要原因是 安監(jiān)中隊(duì)人員支出變動(dòng) ,，其中：

“ 22401應(yīng)急管理事務(wù)” 357.64 萬(wàn)元,，包括：“ 2240101行政運(yùn)行” 242.64 萬(wàn)元，主要用于  安監(jiān)中隊(duì)人員工資保險(xiǎn)公積金等 ,；“ 2240106安全監(jiān)管” 115 萬(wàn)元,，主要用于 安全生產(chǎn)檢查、安全宣傳等,。

9,、“229 其他支出” 75 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加 75 萬(wàn)元,，主要原因是  東西部對(duì)口幫扶支出   ,，其中：

“ 22999其他支出”  75 萬(wàn)元,，包括：“2299999其他支出”  75  萬(wàn)元，主要用于  東西部對(duì)口幫扶支出 ,。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

海濱街一般公共預(yù)算基本支出  6495.64  萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加  543.07  萬(wàn)元,，主要原因是   增加港西工業(yè)園區(qū)人員支出及公用支出     ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)  5890.63  萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、養(yǎng)老保險(xiǎn),、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金,、住房公積金等,。

公用經(jīng)費(fèi)  605.01  萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)等。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  31.11  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 3.83   萬(wàn)元，主要原因是  公務(wù)用車燃油費(fèi)增加   ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算  0   萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加  0 萬(wàn)元,，主要原因是   無(wú)預(yù)算支出     ,。

（二）2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  29.11  萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  29.11  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  3.13  萬(wàn)元,，主要原因是  公務(wù)用車燃油費(fèi)增加  ；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)    萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  0  萬(wàn)元,，主要原因是  無(wú)預(yù)算支出  ,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  2  萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加  0.7  萬(wàn)元,，主要原因是   按照單位工作需求預(yù)計(jì)    ,。

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

海濱街政府性基金預(yù)算支出  223.2  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  223.2  萬(wàn)元,，主要原因是  新增專項(xiàng)債利息  。

（二） 具體情況

1,、 “232 債務(wù)付息支出”  223.2  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加  223.2  萬(wàn)元，主要原因是  新增專項(xiàng)債利息  ,，其中：

“23204地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出”  223.2  萬(wàn)元,，包括：“2320498 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出”223.2  萬(wàn)元，主要用于  港西工業(yè)園區(qū)專項(xiàng)債利息  ,。“

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2022年海濱街部門預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算   605.01 萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)  55.02 萬(wàn)元,、咨詢費(fèi) 5 萬(wàn)元,、手續(xù)費(fèi) 0.2 萬(wàn)元、水費(fèi) 20 萬(wàn)元,、電費(fèi)71.97萬(wàn)元,、郵電費(fèi)27.33萬(wàn)元、取暖費(fèi) 10萬(wàn)元,、差旅費(fèi) 5 萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)  5 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 2 萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi) 2 萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi) 2 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)  5 萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)57.77萬(wàn)元,、福利費(fèi)74.17萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 29.11 萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用115.69萬(wàn)元,、其他商品服務(wù)支出117.75萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算  4264.55  萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出   50  萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出  400 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  3814.55 萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：財(cái)務(wù)日常管理,、審計(jì)咨詢支出項(xiàng)目  196  萬(wàn)元，城市管理維護(hù)支出項(xiàng)目  1440  萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)改造,、管理維護(hù)項(xiàng)目  400 萬(wàn)元，海濱街民生服務(wù)類支出項(xiàng)目  70  萬(wàn)元,，海濱街日常公用補(bǔ)充支出項(xiàng)目  362 萬(wàn)元,，河湖灣等水環(huán)境治理事務(wù)項(xiàng)目  200  萬(wàn)元，街道及周邊設(shè)施,、環(huán)境維護(hù)項(xiàng)目  120 萬(wàn)元,，  農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、鄉(xiāng)村發(fā)展及農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼等支出項(xiàng)目  1194.2  萬(wàn)元,，消防及安全生產(chǎn)事務(wù)支出項(xiàng)目 80萬(wàn)元,，綜治信訪維穩(wěn)支出項(xiàng)目  202.35  萬(wàn)元

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛  9  輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0  輛,、機(jī)要通信用車  1  輛、應(yīng)急保障用車  1  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車  7    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛、離退休干部用車  0  輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括 無(wú) 。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備  2  臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備  1  套,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

本部門2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  18  個(gè),，涉及預(yù)算金額   11626.39  萬(wàn)元,。

   

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第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2022年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1、 本部門2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。