天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2021年度部門決算

目   錄

第一部分  概況1

一,、主要職責(zé)2

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2

第二部分  2021年度部門決算表3

一,、收入支出決算總表4

二,、收入決算表（按功能分類列示）4

三、收入決算表（按單位列示）4

四,、支出決算表4

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表4

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表4

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表4

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表4

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表4

十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表4

十一,、項(xiàng)目支出決算表4

十二、關(guān)于空表的說明4

第三部分  2021年度部門決算情況說明5

一,、收支決算總體情況說明5

二,、收入決算情況說明5

三、支出決算情況說明5

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明5

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明14

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明15

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明15

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明15

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明16

十一,、政府采購支出情況說明16

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明16

十三,、預(yù)算績效情況說明16

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明17

第四部分  名詞解釋19

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。

3.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。

4.做好城市管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè)；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收,。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

  7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué)、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng),，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。

9.實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。

11.做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處內(nèi)設(shè)21個(gè)職能科室，無下轄預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2021年部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處部門本級

第二部分 2021年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2021年度收入,、支出決算總計(jì)168,883,184.55元,，與2020年度相比，收,、支總計(jì)各減少4,301,619.29元,，下降2.48%，主要原因是：公用基本支出,、創(chuàng)文等宣傳項(xiàng)目,、企業(yè)發(fā)展改革等項(xiàng)目減少。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2021年度本年收入合計(jì)168,883,184.55元,，與2020年度相比減少4,301,619.29元，主要原因是：公用基本支出,、創(chuàng)文等宣傳項(xiàng)目,、企業(yè)發(fā)展改革等項(xiàng)目減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入168,883,184.55元,，占100.00%,。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2021年度本年支出合計(jì)168,883,184.55元，與2020年度相比減少4,301,619.29元,，主要原因是：公用基本支出、創(chuàng)文等宣傳項(xiàng)目,、企業(yè)發(fā)展改革等項(xiàng)目減少,。其中：基本支出85,684,943.40元，占50.74%,；項(xiàng)目支出83,198,241.15元,，占49.26%。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2021年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)168,883,184.55元，與2020年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少4,301,619.29元，下降2.48%,，主要原因是：公用基本支出,、創(chuàng)文等宣傳項(xiàng)目、企業(yè)發(fā)展改革等項(xiàng)目減少,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)168,883,184.55元，占本年支出合計(jì)的100.00%,，與2020年度相比,，減少4,301,619.29元，下降2.48%,，主要原因是：公用基本支出,、創(chuàng)文等宣傳、企業(yè)發(fā)展改革等項(xiàng)目減少,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出168,883,184.55元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出93,588,772.18元，占55.42%,；公共安全支出4,298,830.07元,，占2.55%；科學(xué)技術(shù)支出250,000.00元,，占0.15%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出8,996,254.65元，占5.33%,；衛(wèi)生健康支出7,067,676.00元,，占4.18%,；節(jié)能環(huán)保支出13,860,011.89元，占8.21%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31,224,632.20元,，占18.49%；農(nóng)林水支出6,371,339.46元,，占3.77%,；資源勘探工業(yè)信息等支出200,000.00元，占0.12%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,420,668.10元,，占1.43%；其他支出605,000.00元,，占0.36%,。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為210,040,000.00元，支出決算為168,883,184.55元,，完成年初預(yù)算的80.41%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（人大事務(wù)）（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,240,000.00元，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用。

2.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為39,020,000.00元,，支出決算為56,875,834.79元,，完成年初預(yù)算的145.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于行政人員工資,。

3.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為21,150,000.00元,，支出決算為30,114,483.47元，完成年初預(yù)算的142.39%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于事業(yè)人員工資,。

4.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為200,000.00  元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于港西園區(qū)圍城治理規(guī)劃,。

5.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,100,000.00元，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用。

6.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為2,135,310.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于全國人口普查普查員補(bǔ)貼,。

7.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為500,000元,，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用。

8.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為2,444,784.42元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于穿港路大修拆遷賠償款。

9.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,570,000.00元,，支出決算為1,703,702.50元,，完成年初預(yù)算的37.28 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是創(chuàng)文等宣傳支出減少，調(diào)整至其他科目使用,。

10.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為114,657.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于遠(yuǎn)景清真寺宣傳款,。

11.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為13,910,000.00元，支出決算為4,298,830.07  元,，完成年初預(yù)算的30.90 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是平安社區(qū)建設(shè),、綜合指揮中心支出減少，調(diào)整至其他科目使用,。

12.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為250,000.00元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于智能制造專項(xiàng)資金。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0 元,，支出決算為2,580,000.00元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于儲備人才住房和生活補(bǔ)貼專項(xiàng)資金,。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）年初預(yù)算為35,580,000.00元，支出決算為 5,794,881.35元,完成年初預(yù)算的 16.29 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是居委會(huì)辦公用房維修維護(hù)支出減少,，調(diào)整至其他科目使用。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款） 擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為 126,373.30元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于退役軍人慰問,。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為 3450,000.00元，支出決算為495,000.00元,完成年初預(yù)算的14.35%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退役軍人服務(wù)站人員工資支出減少,，調(diào)整至其他科目使用。

17.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,500,000.00元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出，調(diào)整至其他科目使用,。

18.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為1,092,200.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于發(fā)放精神病患者家屬“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”獎(jiǎng)金,。

19.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為98,685.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)貼專項(xiàng)資金。

20.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為4,322,330.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助金、計(jì)劃生育失獨(dú)特扶金,、計(jì)劃生育傷殘?zhí)胤鰧ο蠓鲋鸬雀黜?xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)貼預(yù)算,。

21.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為297,920.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于各村助老御險(xiǎn)補(bǔ)貼,。

22.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為1,256,541.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于病媒消殺服務(wù)和創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)宣傳支出,。

23.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,480,000.00元，支出決算為37,065.00元,，完成年初預(yù)算的0.68%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因環(huán)保運(yùn)行項(xiàng)目支出減少,，調(diào)整至其他科目使用。

24.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為326,500.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于環(huán)境污染防治巡查支出。

25.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）年初預(yù)算為980,000.00元,，支出決算為0元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年未使用該科目支出，調(diào)整至其他科目使用,。

26.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為647,500.00 元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于企業(yè)環(huán)保核查支出,。

27.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為6,526,496.68元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于裸露地面苫蓋,、造林土地流轉(zhuǎn),、濕地退出補(bǔ)償。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為16,505,000.00元,，支出決算為6,311,452.21元,，完成年初預(yù)算的38.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因生態(tài)保護(hù)支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算為16,280,000.00元，支出決算為811,094.00元,，完成年初預(yù)算的4.98%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因拆違支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,000,000.00元,，支出決算為10,693,928.27元,，完成年初預(yù)算的534.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于幸福路道路兩側(cè)綠化提升改造專項(xiàng)款,、追加各類公共設(shè)施,。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為32,379,800.00元，支出決算為19,648,809.93元,，完成年初預(yù)算的60.68%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年公共基礎(chǔ)建設(shè)支出減少，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為70,800.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于污水處理廠,、污水管網(wǎng)小型維修支出,。

33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為23,00,000.00元,，支出決算為1,041,673.42元,，完成年初預(yù)算的 45.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因農(nóng)村建設(shè)支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為540,651.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),。

35.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為25,350.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于清四亂,。

36.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,270,000.00元，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用。

37.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為73,337.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于水庫、堤壩維修維護(hù),。

38.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為952,163.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于應(yīng)急防汛,。

39.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,600,000.00元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年未使用該科目支出，調(diào)整至其他科目使用,。

40.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為299,549.25元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于農(nóng)村飲用水提質(zhì)增效,。

41.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為3,123,642.79元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于河長制,、灣長制支出,。

42.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,500,000.00元，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用。

43.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為200,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于“專精特新”中小企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金專項(xiàng)。

44.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，支出決算為918,434.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于安監(jiān)人員工資支出

45.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為426,720.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于安監(jiān)檢查支出,。

46.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為941,445.10元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于防疫支出,。

47.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為134,069.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于消防支出,。

48.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為605,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于東西部協(xié)作和對口支援資金,。

49.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為10988.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于搪瓷廠清理支出,。

50. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為314973元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算用于濕地退出賠償,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)85,684,943.40元，與2020年度相比減少71,830,182.55元,，主要原因是：街道綠化,、轄區(qū)環(huán)境維護(hù)、設(shè)施改造等支出減少,。

其中：人員經(jīng)費(fèi)60,295,247.15元,，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,；公用經(jīng)費(fèi)25,389,696.25元,，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi),、專用燃料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算156,051.80元,，與2021年預(yù)算相比減少193,948.2元,，主要原因是節(jié)約公務(wù)支出。具體情況：

(一)2021年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè),，出國0人次,。

(二)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算156,051.80元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)156,051.80元,，與預(yù)算相比減少193,948.2元,，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位公務(wù)用車保有9輛,，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2021年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)25389696.25元，比2020年減少83940718.92元,，降低76.68%,。主要原因是：減少公用支出，項(xiàng)目類支出增加,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2021年政府采購支出總額57538200元，其中：政府采購貨物支出2111200元,、政府采購工程支出2006700元,、政府采購服務(wù)支出53420300元。授予中小企業(yè)合同金額57538200元,，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額2111200元，占政府采購支出總額的3.67%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2021年12月31日，天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處共有車輛9輛,，其中：機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備2臺（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）。

十三,、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2021年度無需公開項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果,。

本部門2021年度未自行組織開展績效評價(jià)。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

2021年度，天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況，包括項(xiàng)目名稱,、預(yù)算規(guī)模,、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放程序、資金分配結(jié)果等,。

1,、天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2021年度社會(huì)保障和就業(yè)支出8996254.65元，其中：

 “人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”2580000.00元,，包括其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出2580000.00,，只要用于：儲備人才住房和生活補(bǔ)貼。

“民政管理事務(wù)”5794881.35元,，包括“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”5794881.35元,，主要用于：居委會(huì)和村委會(huì)維修改造、宣傳,、華北油田民生服務(wù)等支出,。

“退役軍人管理事務(wù)”621373.30元，包括“擁軍優(yōu)屬”126373.30元,，主要用于：退役軍人辦日常及宣傳慰問支出,。“事業(yè)運(yùn)行”495000.00元,，主要用于：退役軍人辦人員工資,、保險(xiǎn)等支出。

2,、天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2021年度醫(yī)療衛(wèi)生支出7067676.00元,，其中：

“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”1092200.00元，包括“其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出”1092200.00元,，主要用于：街道辦事處衛(wèi)生健康宣傳,、精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)支出。

“基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”98685.00元,，包括“鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”98685.00元,，主要用于：老年鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助。

“計(jì)劃生育事務(wù)”4322330.00元,，包括“計(jì)劃生育服務(wù)”4322330.00元,，主要用于：街道辦事處計(jì)劃生育事務(wù)、獨(dú)生子女家庭,、失獨(dú)家庭補(bǔ)助等支出,。

“老齡衛(wèi)生健康事務(wù)”297920.00元,包括“老齡衛(wèi)生健康事務(wù)”297920.00元，主要用于海濱街助老御險(xiǎn)補(bǔ)貼,。

“其他衛(wèi)生健康支出”1256541.00元,，包括“其他衛(wèi)生健康支出”1256541.00元，主要用于：創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)宣傳,、轄區(qū)病媒生物消殺支出,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。